: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.992.616.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.992.616.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 3.992.616.500,00 _{Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang}

Retribusi Bidang Perhubungan 3.992.616.500,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 48.080.791.251,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.671.153.731,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 9.671.153.731,00

1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 38.409.637.520,00

1.07.1.07.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 890.976.800,00

1.07.1.07.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64.800.000,00

1.07.1.07.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00

1.07.1.07.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 61.920.000,00

1.07.1.07.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 61.920.000,00

1.07.1.07.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.912.000,00

1.07.1.07.01.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00

1.07.1.07.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.462.000,00

1.07.1.07.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 172.677.200,00

1.07.1.07.01.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00

1.07.1.07.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.227.200,00

1.07.1.07.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.000.000,00

1.07.1.07.01.001.012.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.07.1.07.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00

1.07.1.07.01.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.999.600,00

1.07.1.07.01.001.014.5.2.1. Belanja Pegawai 350.000,00

1.07.1.07.01.001.014.5.2.3. Belanja Modal 1.558.000,00

1.07.1.07.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 119.700.000,00

1.07.1.07.01.001.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00

1.07.1.07.01.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.250.000,00

1.07.1.07.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 249.998.000,00

1.07.1.07.01.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.07.1.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 246.698.000,00

1.07.1.07.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 69.970.000,00

1.07.1.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00

1.07.1.07.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.520.000,00

1.07.1.07.01.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 526.289.500,00

1.07.1.07.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 54.989.500,00

1.07.1.07.01.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.07.1.07.01.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.539.500,00

1.07.1.07.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00

1.07.1.07.01.002.026.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.07.1.07.01.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00

1.07.1.07.01.002.045. PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR 90.000.000,00

1.07.1.07.01.002.045.5.2.1. Belanja Pegawai 925.000,00

1.07.1.07.01.002.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.075.000,00

1.07.1.07.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 199.160.000,00

1.07.1.07.01.002.047.5.2.3. Belanja Modal 199.160.000,00

1.07.1.07.01.002.071. PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PERLENGKAPANNYA 152.140.000,00

1.07.1.07.01.002.071.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.07.1.07.01.002.071.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.390.000,00

1.07.1.07.01.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 155.717.400,00

1.07.1.07.01.005.014. PENINGKATAN KUALITAS SDM PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

31.428.800,00

1.07.1.07.01.005.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.428.800,00

1.07.1.07.01.005.015. PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL 24.386.000,00

1.07.1.07.01.005.015.5.2.1. Belanja Pegawai 21.450.000,00

1.07.1.07.01.005.016. BIMBINGAN TEKNIS ORIENTASI LLAJ 99.902.600,00

1.07.1.07.01.005.016.5.2.1. Belanja Pegawai 35.275.000,00

1.07.1.07.01.005.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.627.600,00

1.07.1.07.01.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16.560.000,00

1.07.1.07.01.006.006. PENYUSUNAN LAKIP OPD 16.560.000,00

1.07.1.07.01.006.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.640.000,00

1.07.1.07.01.006.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00

1.07.1.07.01.035. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

90.250.000,00

1.07.1.07.01.035.001. PELAYANAN INFORMASI PERHUBUNGAN 90.250.000,00

1.07.1.07.01.035.001.5.2.1. Belanja Pegawai 17.266.000,00

1.07.1.07.01.035.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.609.000,00

1.07.1.07.01.035.001.5.2.3. Belanja Modal 27.375.000,00

1.07.1.07.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 806.480.000,00

1.07.1.07.01.041.001. PENINGKATAN PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT (FORUM OPD )

19.852.600,00

1.07.1.07.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.960.000,00

1.07.1.07.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.892.600,00

1.07.1.07.01.041.002. SURVEY KINERJA DAN BIAYA OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 39.088.000,00

1.07.1.07.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai 38.400.000,00

1.07.1.07.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 688.000,00

1.07.1.07.01.041.003. SURVEY KINERJA SIMPANG DAN RUAS JALAN 33.901.000,00

1.07.1.07.01.041.003.5.2.1. Belanja Pegawai 25.980.000,00

1.07.1.07.01.041.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.496.000,00

1.07.1.07.01.041.003.5.2.3. Belanja Modal 1.425.000,00

1.07.1.07.01.041.004. _{KAJIAN DOKUMEN RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN} JALAN

325.000.000,00

1.07.1.07.01.041.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.355.000,00

1.07.1.07.01.041.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 315.645.000,00

1.07.1.07.01.041.005. KAJIAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN 70.380.000,00

1.07.1.07.01.041.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.890.000,00

1.07.1.07.01.041.006. EVALUASI DAN REKOMENDASI PENATAAN RE-ROUTING TRAYEK ANGKUTAN UMUM KOTA DEPOK

63.706.000,00

1.07.1.07.01.041.006.5.2.1. Belanja Pegawai 5.505.000,00

1.07.1.07.01.041.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.201.000,00

1.07.1.07.01.041.007. INVENTARISASI ASSET DINAS PERHUBUNGAN 239.500.000,00

1.07.1.07.01.041.007.5.2.1. Belanja Pegawai 3.740.000,00

1.07.1.07.01.041.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.760.000,00

1.07.1.07.01.041.008. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU 2014 15.052.400,00

1.07.1.07.01.041.008.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00

1.07.1.07.01.041.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.552.400,00

1.07.1.07.01.095. PENINGKATAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI 19.524.794.600,00

1.07.1.07.01.095.001. PEMELIHARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) 104.375.000,00

1.07.1.07.01.095.001.5.2.1. Belanja Pegawai 31.520.000,00

1.07.1.07.01.095.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.855.000,00

1.07.1.07.01.095.002. PEMELIHARAAN PJU 1.102.125.000,00

1.07.1.07.01.095.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.395.000,00

1.07.1.07.01.095.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.089.730.000,00

1.07.1.07.01.095.003. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 420.600.000,00

1.07.1.07.01.095.003.5.2.1. Belanja Pegawai 8.700.000,00

1.07.1.07.01.095.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.900.000,00

1.07.1.07.01.095.004. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU DAN RPPJ 114.980.800,00

1.07.1.07.01.095.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00

1.07.1.07.01.095.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.905.800,00

1.07.1.07.01.095.004.5.2.3. Belanja Modal 109.025.000,00

1.07.1.07.01.095.005. PENGADAAN DAN PEMASANGAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) 391.804.000,00

1.07.1.07.01.095.005.5.2.3. Belanja Modal 391.804.000,00

1.07.1.07.01.095.006. PENGENDALIAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK 14.445.330.000,00

1.07.1.07.01.095.006.5.2.1. Belanja Pegawai 23.040.000,00

1.07.1.07.01.095.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.422.290.000,00

1.07.1.07.01.095.007. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU 1.958.502.000,00

1.07.1.07.01.095.007.5.2.3. Belanja Modal 1.958.502.000,00

1.07.1.07.01.095.008.5.2.1. Belanja Pegawai 23.355.000,00

1.07.1.07.01.095.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000,00

1.07.1.07.01.095.008.5.2.3. Belanja Modal 760.550.000,00

1.07.1.07.01.095.009. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN 203.042.800,00

1.07.1.07.01.095.009.5.2.3. Belanja Modal 203.042.800,00

1.07.1.07.01.096. PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL 132.498.000,00

1.07.1.07.01.096.001. SOSIALISASI SISTEM ANGKUTAN UMUM 28.609.000,00

1.07.1.07.01.096.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.805.000,00

1.07.1.07.01.096.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.804.000,00

1.07.1.07.01.096.002. PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DAN BUSINESS PLAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

103.889.000,00

1.07.1.07.01.096.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.245.000,00

1.07.1.07.01.096.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.644.000,00

1.07.1.07.01.097. PENINGKATAN LAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.646.247.720,00

1.07.1.07.01.097.001. FASILITASI PELAYANAN PKB 550.650.700,00

1.07.1.07.01.097.001.5.2.1. Belanja Pegawai 75.230.000,00

1.07.1.07.01.097.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 457.583.700,00

1.07.1.07.01.097.001.5.2.3. Belanja Modal 17.837.000,00

1.07.1.07.01.097.002. PEMELIHARAAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 65.349.800,00

1.07.1.07.01.097.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.400.000,00

1.07.1.07.01.097.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.949.800,00

1.07.1.07.01.097.003. FASILITASI PELAYANAN PJU 241.581.000,00

1.07.1.07.01.097.003.5.2.1. Belanja Pegawai 50.830.000,00

1.07.1.07.01.097.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.751.000,00

1.07.1.07.01.097.003.5.2.3. Belanja Modal 13.000.000,00

1.07.1.07.01.097.004. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN TERMINAL 384.420.000,00

1.07.1.07.01.097.004.5.2.1. Belanja Pegawai 378.120.000,00

1.07.1.07.01.097.004.5.2.3. Belanja Modal 6.300.000,00

1.07.1.07.01.097.005. PEMBINAAN OPERATOR ANGKUTAN UMUM 65.586.200,00

1.07.1.07.01.097.005.5.2.1. Belanja Pegawai 24.705.000,00

1.07.1.07.01.097.006.5.2.1. Belanja Pegawai 113.340.000,00

1.07.1.07.01.097.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.270.000,00

1.07.1.07.01.097.007. PENAMBAHAN JAM PELAYANAN PENGATURAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

193.345.000,00

1.07.1.07.01.097.007.5.2.1. Belanja Pegawai 191.040.000,00

1.07.1.07.01.097.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.305.000,00

1.07.1.07.01.097.008. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS 1.197.090.000,00

1.07.1.07.01.097.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.007.325.000,00

1.07.1.07.01.097.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.765.000,00

1.07.1.07.01.097.009. PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 169.885.000,00

1.07.1.07.01.097.009.5.2.1. Belanja Pegawai 105.225.000,00

1.07.1.07.01.097.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.660.000,00

1.07.1.07.01.097.010. PENGELOLAAN RUTIN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL PENGATUR LALU LINTAS

214.776.520,00

1.07.1.07.01.097.010.5.2.1. Belanja Pegawai 39.120.000,00

1.07.1.07.01.097.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.051.520,00

1.07.1.07.01.097.010.5.2.3. Belanja Modal 25.605.000,00

1.07.1.07.01.097.011. FASILITASI FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 57.345.000,00

1.07.1.07.01.097.011.5.2.1. Belanja Pegawai 55.500.000,00

1.07.1.07.01.097.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.845.000,00

1.07.1.07.01.097.012. SOSIALISASI TERTIB LALU LINTAS 32.514.000,00

1.07.1.07.01.097.012.5.2.1. Belanja Pegawai 9.905.000,00

1.07.1.07.01.097.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.609.000,00

1.07.1.07.01.097.012.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00

1.07.1.07.01.097.013. PENGADAAN KELENGKAPAN PENGATUR LALU LINTAS 138.240.000,00

1.07.1.07.01.097.013.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.07.1.07.01.097.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 136.490.000,00

1.07.1.07.01.097.014. PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RADIO KOMUNIKASI 74.854.500,00

1.07.1.07.01.097.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.878.500,00

1.07.1.07.01.097.014.5.2.3. Belanja Modal 53.976.000,00

1.07.1.07.01.100. PENATAAN JALUR MARGONDA 10.945.796.000,00

1.07.1.07.01.100.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.440.000,00

1.07.1.07.01.100.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 578.000,00

1.07.1.07.01.100.001.5.2.3. Belanja Modal 132.500.000,00

1.07.1.07.01.100.002. PENYEDIAAN LAHAN JPO 2.797.955.000,00

1.07.1.07.01.100.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.305.000,00

1.07.1.07.01.100.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.806.000,00

1.07.1.07.01.100.002.5.2.3. Belanja Modal 2.711.844.000,00

1.07.1.07.01.100.003. PEMBANGUNAN JPO 6.341.530.000,00

1.07.1.07.01.100.003.5.2.3. Belanja Modal 6.341.530.000,00

1.07.1.07.01.100.004. PEMBANGUNAN HALTE 136.779.000,00

1.07.1.07.01.100.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.340.000,00

1.07.1.07.01.100.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 689.000,00

1.07.1.07.01.100.004.5.2.3. Belanja Modal 132.750.000,00

1.07.1.07.01.100.005. PEMBUATAN SEPARATOR JALUR LAMBAT JL. MARGONDA 959.385.000,00

1.07.1.07.01.100.005.5.2.3. Belanja Modal 959.385.000,00

1.07.1.07.01.100.006. PENINGKATAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JL. MARGONDA 399.835.000,00

1.07.1.07.01.100.006.5.2.3. Belanja Modal 399.835.000,00

1.07.1.07.01.100.007. PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT 84.064.000,00

1.07.1.07.01.100.007.5.2.3. Belanja Modal 84.064.000,00

1.07.1.07.01.100.008. PEMELIHARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) JL. MARGONDA 88.730.000,00

1.07.1.07.01.100.008.5.2.1. Belanja Pegawai 22.090.000,00

1.07.1.07.01.100.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.640.000,00

1.07.1.07.01.101. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA TERMINAL JATIJAJAR 1.269.543.500,00

1.07.1.07.01.101.001. FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN TERMINAL JATIJAJAR 92.550.000,00

1.07.1.07.01.101.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.440.000,00

1.07.1.07.01.101.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.110.000,00

1.07.1.07.01.101.002. PENGADAAN, PEMASANGAN FASILITAS LLAJ DI TERMINAL JATIJAJAR 348.698.000,00

1.07.1.07.01.101.002.5.2.1. Belanja Pegawai 9.150.000,00

1.07.1.07.01.101.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.548.000,00

1.07.1.07.01.101.002.5.2.3. Belanja Modal 169.000.000,00

1.07.1.07.01.101.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.662.000,00

1.07.1.07.01.101.003.5.2.3. Belanja Modal 183.626.500,00

1.07.1.07.01.101.004. PENGADAAN FASILITAS GEDUNG DAN KANTOR TERMINAL JATIJAJAR 385.442.000,00

1.07.1.07.01.101.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.125.000,00

1.07.1.07.01.101.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.299.000,00

1.07.1.07.01.101.004.5.2.3. Belanja Modal 368.018.000,00

1.07.1.07.01.101.005. PEMELIHARAAN GEDUNG TERMINAL JATIJAJAR 101.040.000,00

1.07.1.07.01.101.005.5.2.1. Belanja Pegawai 101.040.000,00

1.07.1.07.01.101.006. PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERMINAL JATIJAJAR 62.160.000,00

1.07.1.07.01.101.006.5.2.1. Belanja Pegawai 2.160.000,00

1.07.1.07.01.101.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

1.07.1.07.01.102. PENATAAN KAWASAN TERMINAL TERPADU MARGONDA 404.484.000,00

1.07.1.07.01.102.001. PENATAAN EMPLASEMEN LINTASAN JALAN SEJAJAR REL 91.160.000,00

1.07.1.07.01.102.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.160.000,00

1.07.1.07.01.102.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.07.1.07.01.102.001.5.2.3. Belanja Modal 80.000.000,00

1.07.1.07.01.102.002. PENATAAN TAMAN/PENGHIJAUAN TERMINAL 18.260.000,00

1.07.1.07.01.102.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.160.000,00

1.07.1.07.01.102.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00

1.07.1.07.01.102.003. FASILITASI TERMINAL TERPADU 295.064.000,00

1.07.1.07.01.102.003.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00

1.07.1.07.01.102.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.408.000,00

1.07.1.07.01.102.003.5.2.3. Belanja Modal 21.656.000,00

48.080.791.251,00 JUMLAH BELANJA

(44.088.174.751,00) SURPLUS/(DEFISIT)