WALIKOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

(1)

WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang

Nomor

23 Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014, Walikota wajib mengajukan Rancangan Perda

tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari

Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 yang

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang

telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015;

(2)

Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggungjawab

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

(3)

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

(4)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(LNRI Tahun 2010 Nomor 110, TLNRI Nomor 5155) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

(5)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5351)Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Tenaga Kependidikan;

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

(6)

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 ;

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

30. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2015.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2008 Nomor 1/D);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 2/D) sebagaimana

(7)

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun

Nomor 01 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2010 Nomor 1/D) ;

38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D) ;

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008

Nomor 4/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 2/D) ;

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008

Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/D) ;

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 6/D) ;

42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2009 Nomor 3/E) ;

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2011 Nomor I/D) ;

(8)

44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) ;

45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2011 Nomor 2/B) ;

46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C ) ;

47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;

48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011

tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E) ;

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun

2011 Nomor 3/B) ;

50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) ;

51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E) ;

52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013

tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Madiun Tahun 2014-2019;

(9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 terdiri dari :

a. Pendapatan

Rp. 906.810.653.000,00

b. Belanja

Rp. 989.473.907.000,00

Defisit

(Rp. 82.663.254.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 82.663.254.000,00

2. Pengeluaran Rp. -

Pembiayaan Netto

Rp. 82.663.254.000,00

Sisa lebih pembiayaan tahun

Berkenaan

Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.111.379.356.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 593.152.373.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

Rp. 202.278.924.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 40.692.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.499.629.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

(10)

d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

Rp. 47.566.320.000,00

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

Rp. 30.254.560.000;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 509.817.165.000;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 43.658.690.000;

d. Dana Bagi Hasil Cukai

Rp.

9.421.958.000. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah sejumlah Nihil ;

b. Dana Darurat sejumlah Nihil ;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya sejumlah Rp. 47.062.638.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp. 151.010.659.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah Rp 4.205.627.000,00

Pasal 3

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

b terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 535.159.203.000,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 454.314.704.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 487.530.183.000,00

b. Belanja Bunga sejumlah Nihil ;

c. Belanja Subsidi sejumlah Nihil ;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.655.280.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 8.005.280.000,00

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Nihil ;

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.684.012.000,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 20.284.519.000,00

(11)

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.393.353.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 219.950.577.000,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp.193.970.774.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 82.663.254.000,00

b. Pengeluaran sejumlah NIHIL

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Nihil;

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Nihil ;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Nihil ;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Nihil ;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Nihil;

f. Penerimaan Piutang sejumlah Nihil.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Nihil ;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah NIHIL ;

c. Pembayaran Pokok Piutang sejumlah Nihil ;

d.

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Nihil.

(12)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Daerah ;

b. Lampiran II

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

menurut

urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

c. Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah

menurut

urusan

Pemerintahan

Daerah,

Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut

urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan ;

e. Lampiran V

Rekapitulasi

Belanja

Daerah

untuk

Keselarasan dan Keterpaduan urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan

per Jabatan ;

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

i. Lampiran IX Daftar

Perkiraan

Penambahan

dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

j.

Lampiran X

Daftar

Perkiraan

Penambahan

dan

Pengurangan Aset Lainnya ;

k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran

ini ;

(13)

m.

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya ;

b.

tidak diharapkan terjadi secara berulang ;

c. berada di luar kendali dan pegaruh pemerintah daerah ;

dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga ;

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak tidak mencukupi

dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun

anggaran berjalan ; dan

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai

berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan : dan

(14)

b.

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (5)

terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 7

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota Madiun

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N

pada tanggal 23 Desember 2014

WALIKOTA MADIUN,

(15)

Nomor : Tanggal : KOTA MADIUN

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URAIAN JUMLAH

1 2 3

1. PENDAPATAN DAERAH

1.1. Pendapatan Asli Daerah 111.379.356.000

1.2.1 Hasil Pajak Daerah 40.692.000.000

1.2.2 Hasil Retribusi Daerah 13.499.629.000

1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 9.621.407.000

1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 47.566.320.000

1.2. Dana Perimbangan 593.152.373.000

1.3.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 30.254.560.000

1.3.2 Dana Alokasi Umum 509.817.165.000

1.3.3 Dana Alokasi Khusus 43.658.690.000

1.3.4 Dana Bagi Hasil Cukai 9.421.958.000

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 202.278.924.000

1.4.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 47.062.638.000

1.4.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 151.010.659.000

1.4.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.205.627.000

(16)

2. BELANJA DAERAH

2.1. Belanja Tidak Langsung 535.159.203.000

2.2.1 Belanja Pegawai 487.530.183.000

2.2.2 Belanja Hibah 18.655.209.000

2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 8.005.280.000

2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan 684.012.000

2.2.5 Belanja Tidak Terduga 20.284.519.000

2.2. Belanja Langsung 454.314.704.000

2.3.1 Belanja Pegawai 40.393.353.000

2.3.2 Belanja Barang Dan Jasa 219.950.577.000

2.3.3 Belanja Modal 193.970.774.000

JUMLAH BELANJA 989.473.907.000

SURPLUS / DEFISIT -82.663.254.000

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 82.663.254.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 82.663.254.000

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0

Pembiayaan Netto 82.663.254.000

(17)

Nomor : Tanggal : KOTA MADIUN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATAN

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 903.045.834.000 524.162.588.000 436.561.219.000 960.723.807.000

1.01 Pendidikan 0 366.602.158.000 81.529.808.000 448.131.966.000

1.01.01 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 0 365.464.075.000 79.533.325.000 444.997.400.000

1.01.02 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 1.138.083.000 1.996.483.000 3.134.566.000

1.02 Kesehatan 45.236.320.000 25.806.567.000 85.110.112.000 110.916.679.000

1.02.01 Dinas Kesehatan 6.236.320.000 16.525.169.000 49.688.270.000 66.213.439.000

1.02.02 Kantor Rumah Sakit Umum Daerah 39.000.000.000 9.281.398.000 35.421.842.000 44.703.240.000

1.03 Pekerjaan Umum 2.061.000.000 4.695.896.000 67.402.382.000 72.098.278.000

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 2.061.000.000 4.695.896.000 67.402.382.000 72.098.278.000

1.06 Perencanaan Pembangunan 0 2.253.560.000 5.806.708.000 8.060.268.000

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 2.253.560.000 5.806.708.000 8.060.268.000

1.07 Perhubungan 2.885.753.000 6.010.512.000 7.735.820.000 13.746.332.000

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.885.753.000 6.010.512.000 7.735.820.000 13.746.332.000

1.08 Lingkungan Hidup 278.811.000 9.175.810.000 18.490.866.000 27.666.676.000

1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 278.811.000 7.973.702.000 15.503.472.000 23.477.174.000

(18)

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0 2.055.911.000 9.367.974.000 11.423.885.000

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 2.055.911.000 9.367.974.000 11.423.885.000

1.14 Tenaga Kerja 0 2.248.836.000 5.947.050.000 8.195.886.000

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 0 2.248.836.000 5.947.050.000 8.195.886.000

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0 3.793.655.000 4.939.188.000 8.732.843.000

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 2.208.934.000 3.272.270.000 5.481.204.000

1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 1.584.721.000 1.666.918.000 3.251.639.000

1.20 Pemerintahan Umum 852.583.950.000 97.354.438.000 139.280.596.000 236.635.034.000

1.20.01 DPRD 0 5.559.111.000 0 5.559.111.000

1.20.02 Walikota dan Wakil Walikota 0 640.056.000 0 640.056.000

1.20.03 Sekretariat Daerah 1.900.000.000 8.252.932.000 34.049.721.000 42.302.653.000

1.20.03.01 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1.900.000.000 179.970.000 3.765.466.000 3.945.436.000

1.20.03.02 Bagian Hukum 0 68.970.000 1.548.199.000 1.617.169.000

1.20.03.03 Bagian Administrasi Pembangunan 0 106.170.000 1.375.159.000 1.481.329.000

1.20.03.04 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 0 112.370.000 7.489.299.000 7.601.669.000

1.20.03.05 Bagian Organisasi 0 106.170.000 2.094.769.000 2.200.939.000

1.20.03.06 Bagian Umum 0 7.585.512.000 14.846.326.000 22.431.838.000

1.20.03.07 Bagian Humas dan Protokol 0 93.770.000 2.930.503.000 3.024.273.000

1.20.04 Sekretariat DPRD 0 1.387.716.000 50.724.859.000 52.112.575.000

1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.240.650.000 2.591.391.000 28.330.501.000 30.921.892.000

1.20.06 Inspektorat 0 2.235.067.000 1.754.915.000 3.989.982.000

1.20.07 Kantor Kecamatan Kartoharjo 927.996.000 6.498.808.000 5.623.725.000 12.122.533.000

1.20.08 Kantor Kecamatan Taman 243.600.000 6.144.687.000 2.795.449.000 8.940.136.000

1.20.09 Kantor Kecamatan Manguharjo 287.000.000 6.001.653.000 6.252.359.000 12.254.012.000

1.20.10 Badan Kepegawaian Daerah 140.000.000 2.238.156.000 4.258.915.000 6.497.071.000

1.20.11 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 0 1.180.710.000 816.970.000 1.997.680.000

1.20.12 Dinas Pendapatan Daerah 40.692.000.000 5.124.860.000 2.117.636.000 7.242.496.000

1.20.13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 807.152.704.000 47.629.020.000 0 47.629.020.000

(19)

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 4.165.245.000 10.950.715.000 15.115.960.000 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan

Pangan 0 4.165.245.000 10.950.715.000 15.115.960.000 2 URUSAN PILIHAN 3.764.819.000 10.996.615.000 17.753.485.000 28.750.100.000 2.01 Pertanian 85.760.000 2.616.618.000 7.248.876.000 9.865.494.000 2.01.01 Dinas Pertanian 85.760.000 2.616.618.000 7.248.876.000 9.865.494.000 2.06 Perdagangan 3.679.059.000 8.379.997.000 10.504.609.000 18.884.606.000

2.06.01 Dinas Perindag., Koperasi dan Pariwisata 515.641.000 2.426.998.000 5.816.323.000 8.243.321.000

2.06.02 Dinas Pasar 3.163.418.000 5.952.999.000 4.688.286.000 10.641.285.000

(20)

Tahun Anggaran 2015

(21)

Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

5 BELANJA 444.997.400.000

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 365.464.075.000

5.1.1 Belanja Pegawai 365.464.075.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 79.533.325.000

1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.489.429.000 1.01.01.01.01 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

2.350.540.000

5.2.1 Belanja Pegawai 2.060.759.000

5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 289.781.000

1.01.01.01.02 KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 138.889.000

1.01.01.02 PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 220.000.000 1.01.01.02.01 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN

BANGUNAN

45.000.000

1.01.01.02.02 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS 53.000.000

(22)

1.01.01.02.03 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KANTOR

122.000.000

1.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.500.000.000 1.01.01.03.03 KEGIATAN REHAB GEDUNG/BANGUNAN 2.500.000.000

5.2.3 Belanja Modal 2.500.000.000

1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100.000.000

1.01.01.05.05 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

100.000.000

5.2.1 Belanja Pegawai 24.940.000

1.01.01.19 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 440.897.000 1.01.01.19.04 KEGIATAN PENYELENGGARAAN TK PEMBINA 73.717.000

1.01.01.19.08 APE PAUD SWASTA (APE LUAR RUANGAN) 228.980.000

1.01.01.19.09 SOSIALISASI BANTUAN BOP PAUD 20.000.000

1.01.01.19.10 WORKSHOP KURIKULUM TK 50.000.000

(23)

1.01.01.19.15 KEGIATAN SELEKSI DAN PEMBINAAN APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI

15.000.000

1.01.01.19.16 KEGIATAN PUSAT KEGIATAN GUGUS PAUD TERPADU KOTA MADIUN 53.200.000

1.01.01.20 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 41.770.172.000 1.01.01.20.01 LOMBA CERDAS CERMAT SD DAN SMP 114.358.000

1.01.01.20.07 SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH 46.930.000

1.01.01.20.08 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMP TERBUKA 40.000.000

1.01.01.20.09 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD (DAK) 16.419.654.000

5.2.3 Belanja Modal 16.419.654.000

1.01.01.20.10 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP (DAK) 4.667.313.000

5.2.3 Belanja Modal 4.667.313.000

1.01.01.20.11 KEGIATAN UJICOBA UJIAN NASIONAL SMP DAN UJIAN SD 211.211.000

(24)

1.01.01.20.15 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KANTIN KEJUJURAN SD DAN SMP

25.520.000

1.01.01.20.16 KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN GUGUS TK, SD 75.000.000

1.01.01.20.19 BEST PRACTISE PENDIDIKAN KARAKTER 264.310.000

1.01.01.20.20 FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL 238.191.000

1.01.01.20.21 HARI ANAK NASIONAL 100.000.000

1.01.01.20.24 KEGIATAN PEMBERDAYAAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 SD,SMP, SMA/SMK TAHAP I

297.220.000

1.01.01.20.25 KOMUNITAS PEMBELAJARAN 108.100.000

1.01.01.20.26 OLIMPIADE OLAH RAGA SISWA NASIONAL 244.619.000

(25)

1.01.01.20.27 OLIMPIADE SAINS SD, SMP 81.175.000

1.01.01.20.28 PELAKSANAAN REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH 5.440.675.000

5.2.3 Belanja Modal 5.440.675.000

1.01.01.20.30 PENJAMINAN MUTU 110.000.000

1.01.01.20.31 KEGIATAN LOMBA SISWA TELADAN TINGKAT SD, SMP 141.921.000

1.01.01.20.41 WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DALAM MGMP DAN KKG

170.500.000

1.01.01.20.43 PENGEMBANGAN SARANA CUCI TANGAN PAKAI SABUN DI SEKOLAH (CTPS) DI SEKOLAH (PPSP)

50.000.000

5.2.3 Belanja Modal 50.000.000

1.01.01.20.46 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD (DAK 2013)

1.078.663.000

5.2.3 Belanja Modal 1.078.663.000

1.01.01.20.47 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP (DAK 2013)

1.190.103.000

(26)

1.01.01.20.48 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SDN KECAMATAN KARTOHARJO 1.599.257.000

5.2.3 Belanja Modal 300.180.000

1.01.01.20.49 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SDN KECAMATAN TAMAN 2.075.213.000

5.2.3 Belanja Modal 399.616.000

1.01.01.20.50 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SDN KECAMATAN MANGUHARJO 2.044.482.000

5.2.3 Belanja Modal 383.610.000

1.01.01.20.51 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 01 531.952.000

(27)

(28)

1.01.01.21 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 24.866.232.000

1.01.01.21.01 KEGIATAN OLIMPIADE SAINS 134.440.000

1.01.01.21.02 KEGIATAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 59.000.000

1.01.01.21.03 KEGIATAN OLIMPIADE OLAH RAGA SISWA NASIONAL 42.500.000

(29)

1.01.01.21.04 KEGIATAN LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS SMA/SMK 72.000.000

1.01.01.21.07 KEGIATAN WAJAR DIKMEN 12 TAHUN 31.701.000

1.01.01.21.09 KEGIATAN LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK 232.500.000

1.01.01.21.10 KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI

100.580.000

1.01.01.21.11 KEGIATAN TRY OUT UNAS SMA / SMK 391.700.000

1.01.01.21.12 KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI NASIONAL 63.125.000

1.01.01.21.14 LOMBA CERDAS CERMAT PKN, PANCASILA, UUD 45, TAP MPR, BHINEKA TUNGGAL EKA SMA/SMK

61.630.000

1.01.01.21.15 BIASISWA BAKAT DAN PRESTASI SISWA TK, SD, SMP, SMA 73.425.000

(30)

1.01.01.21.19 KEGIATAN JAWARA (SMK) 71.600.000

1.01.01.21.20 LOMBA SISWA TELADAN TINGKAT SMA 37.000.000

1.01.01.21.23 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SMA (DAK) 1.925.500.000

5.2.3 Belanja Modal 1.925.500.000

1.01.01.21.24 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SMK (DAK) 3.455.000.000

5.2.3 Belanja Modal 3.455.000.000

1.01.01.21.36 PEMBANGUNAN MASJID SMKN 1 605.755.000

5.2.3 Belanja Modal 605.755.000

1.01.01.21.37 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMA/SMK 900.000.000

5.2.3 Belanja Modal 900.000.000

1.01.01.21.39 SOSIALISASI DAN SELEKSI BANTUAN BEASISWA MAHASISWA 26.600.000

1.01.01.21.43 PEMBINAAN KKG MGMP MAPEL SMA DAN SMK 150.000.000

1.01.01.21.44 PENGEMBANGAN SARANA CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) DI SEKOLAH MENENGAH (PPSP)

50.000.000

(31)

1.01.01.21.45 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SMA (DAK 2013) 1.013.181.000

5.2.3 Belanja Modal 1.013.181.000

1.01.01.21.46 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SMK (DAK 2013) 3.451.315.000

5.2.3 Belanja Modal 3.451.315.000

1.01.01.21.47 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMA NEGERI 01 1.243.320.000

1.01.01.21.52 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMA NEGERI 06 975.000.000

(32)

1.01.01.21.53 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMK NEGERI 01 2.288.520.000

5.2.3 Belanja Modal 183.791.000

1.01.01.21.56 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMK NEGERI 04 338.520.000

1.01.01.21.57 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SMK NEGERI 05 380.640.000

1.01.01.22 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 110.000.000 1.01.01.22.01 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAKET C 75.000.000

(33)

1.01.01.22.11 KEGIATAN GEBYAR PNF DALAM RANGKA HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI)

35.000.000

1.01.01.23 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.537.483.000

1.01.01.23.01 KEGIATAN SERTIFIKASI GURU 61.000.000

1.01.01.23.03 KEGIATAN SELEKSI GURU BERPRESTASI, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI DAN OSN

151.000.000

1.01.01.23.04 KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 50.000.000

1.01.01.23.05 KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

94.083.000

1.01.01.23.07 KEGIATAN BANTUAN PENDIDIKAN S1/S2/S3 PGSD 254.400.000

1.01.01.23.12 PELATIHAN SDM GURU PAUD DI KOTA MADIUN 95.000.000

(34)

1.01.01.23.13 WORKSHOP GURU DALAM PENGUASAAN MATERI BAHAN AJAR YANG DIUJIAN NASIONALKAN (SMA, SMK)

174.000.000

1.01.01.23.36 WORKSHOP PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

75.000.000

1.01.01.23.37 PELATIHAN KOMPETENSI GURU KELAS 91.000.000

1.01.01.23.38 WORKSHOP GURU PENJASKES 120.000.000

1.01.01.23.39 WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU AGAMA ISLAM 80.000.000

1.01.01.23.40 PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK 80.000.000

1.01.01.23.41 WORKSHOP PENINGKATAN SDM PNS DI LINGKUNGAN DINAS DIKBUDMUDORA (ESQ)

77.000.000

1.01.01.23.42 WORKSHOP GURU SENI (SMP, SMA, SMK) 50.000.000

(35)

1.01.01.23.43 WORKSHOP GURU DALAM PENGUASAAN MATA PELAJARAN PRODUKTIF

85.000.000

1.01.01.24 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.353.338.000 1.01.01.24.02 KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 250.000.000

1.01.01.24.03 ENTRY DATA PESERTA DIDIK, PTK DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

80.000.000

1.01.01.24.05 KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 210.338.000

1.01.01.24.07 KEGIATAN ASISTENSI PELATIHAN WEB / UPDATING DATA PENDIDIKAN

85.000.000

1.01.01.24.08 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN

88.000.000

(36)

1.01.01.24.09 KEGIATAN OPERASIONAL BOS TINGKAT KOTA 100.000.000

1.01.01.24.16 OPERASIONAL BOSDA MADRASAH DINIYAH DAN GURU SWASTA 35.000.000

1.01.01.24.20 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN

80.000.000

1.01.01.24.23 KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DAN BIDANG KESENIAN

100.000.000

1.01.01.24.24 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INFORMASI PENDIDIKAN BERBASIS IT

95.000.000

1.01.01.24.25 PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN AGAMA 100.000.000

1.01.01.24.26 PENDAMPINGAN PSIKOLOG SISWA JENJANG PAUD SD, SMP, SM 130.000.000

(37)

1.01.01.26.05 KEGIATAN LOMBA DONGENG KESEJARAHAN BAGI GURU 50.000.000

1.01.01.26.11 KEGIATAN LOMBA GEGURITAN PITUTUR BUDI PEKERTI 50.000.000

1.01.01.26.13 KEGIATAN LOMBA PENULISAN NASKAH MACAPAT DAN TETEMBANGAN TEMBANG MACAPAT

50.000.000

1.01.01.26.17 PAGELARAN TARI MASSAL 50.000.000

1.01.01.26.18 SARASEAN BUDAYA 30.000.000

1.01.01.26.19 KEGIATAN PAGELARAN HAN TINGKAT KOTA 100.000.000

1.01.01.27 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 525.000.000 1.01.01.27.05 FESTIVAL PEDALANGAN DAN PEMBINAAN DALANG ANAK TINGKAT

KOTA MADIUN

75.000.000

(38)

1.01.01.27.12 LOMBA VOKAL KERONCONG DAN CAMPUR SARI 50.000.000

1.01.01.27.15 PEKAN SENI PELAJAR TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR 400.000.000

1.01.01.28 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.245.000.000 1.01.01.28.02 KEGIATAN FESTIVAL PEDALANGAN TINGKAT PROVINSI 100.000.000

1.01.01.28.05 KEGIATAN GREBEG MAULUD DAN PAMERAN SENI BUDAYA 225.000.000

1.01.01.28.06 KEGIATAN FESTIVAL SENI 75.000.000

1.01.01.28.08 KEGIATAN PELATIHAN BAHASA JAWA 50.000.000

1.01.01.28.10 PENTAS SENI SECARA PERIODIK 120.000.000

1.01.01.28.12 PAGELARAN WAYANG KULIT 600.000.000

(39)

1.01.01.28.14 FESTIVAL SENI KARAWITAN ANAK TINGKAT KOTA DAN PROVINSI 75.000.000

1.01.01.29 PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.025.774.000 1.01.01.29.01 KEGIATAN LOMBA/PERTANDINGAN OLAHRAGA ANTAR PELAJAR

SD, SMP, SM TINGKAT KOTA

700.000.000

1.01.01.29.02 KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA SD-MI TINGKAT PROPINSI 406.377.000

1.01.01.29.03 KEGIATAN HARI OLAH RAGA NASIONAL 100.000.000

1.01.01.29.04 LIGA PENDIDIKAN SEPAK BOLA 235.839.000

1.01.01.29.15 BIMBINGAN TEKNIS EKSTRAKURIKULER PEMBINA PRAMUKA 240.503.000

1.01.01.29.16 KEGIATAN SELEKSI, PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PASKIBRAKA 193.055.000

1.01.01.29.17 KEGIATAN LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT (LLSS) 150.000.000

(40)

1.01.01.33 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

20.000.000

1.01.01.33.24 EVALUASI DAN MONITORING PERPUSTAKAAN SEKOLAH SECARA PERIODIK

20.000.000

(41)

Tahun Anggaran 2015

(42)

Organisasi : 1.01.02 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1 2 3 4

5 BELANJA 3.134.566.000

5.1.1 Belanja Pegawai 1.138.083.000

1.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 191.275.000 1.01.02.01.01 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

166.132.000

BANGUNAN

20.000.000

(43)

25.000.000

1.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100.000.000 1.01.02.03.03 KEGIATAN REHAB GEDUNG/BANGUNAN 100.000.000

5.2.3 Belanja Modal 100.000.000

15.000.000

1.01.02.05.05 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

15.000.000

1.01.02.25 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

100.000.000

1.01.02.25.01 KEGIATAN PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 100.000.000

1.01.02.31 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

100.000.000

1.01.02.31.02 KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEARSIPAN 50.000.000

1.01.02.31.03 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA ARSIP DAERAH 50.000.000

(44)

1.01.02.32 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 265.000.000 1.01.02.32.04 KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN KEARSIPAN DI

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

150.000.000

1.01.02.32.06 KEGIATAN SOSIALISASI, BINTEK SDM PENGELOLA KEARSIPAN KELUAR DAERAH

75.000.000

5.2.1 Belanja Pegawai 900.000

1.01.02.32.07 KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN ARSIP 40.000.000

1.01.02.33 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1.130.000.000

1.01.02.33.01 KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERPUSTAKAAN

100.000.000

1.01.02.33.02 KEGIATAN PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 200.000.000

1.01.02.33.06 KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

175.000.000

(45)

1.01.02.33.09 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PURI CENDIKIA

150.000.000

1.01.02.33.10 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DAERAH

250.000.000

1.01.02.33.15 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

150.000.000

1.01.02.33.22 KEGIATAN SOSIALISASI, BINTEK SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN KELUAR DAERAH

75.000.000

1.01.02.33.26 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA BAHAN PUSTAKA 30.000.000

(46)

Tahun Anggaran 2015

(47)

Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

1 2 3 4

4 PENDAPATAN 6.236.320.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.236.320.000

4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6.236.320.000

4.1.4.15 Pendapatan BLUD 6.236.320.000

4.1.4.15.02 Pendapatan BLUD Puskesmas 6.236.320.000

5 BELANJA 66.213.439.000

5.1.1 Belanja Pegawai 16.525.169.000

1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 925.925.000 1.02.01.01.01 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

772.593.000

(48)

BANGUNAN

10.227.000

72.900.000

1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 469.400.000 1.02.01.03.02 KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN 469.400.000

5.2.3 Belanja Modal 469.400.000

97.515.000

1.02.01.05.02 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN

97.515.000

1.02.01.06 PROGRAM PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN (BLUD)

(49)

1.02.01.06.02 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS MANGUHARJO (BLUD)

1.217.925.000

1.02.01.06.03 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS PATIHAN (BLUD)

751.190.000

1.02.01.06.04 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS DEMANGAN (BLUD)

1.028.992.000

1.02.01.06.05 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS BANJAREJO (BLUD)

1.110.797.000

1.02.01.06.06 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS ORO-ORO OMBO (BLUD)

1.104.336.000

1.02.01.06.07 KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS TAWANGREJO (BLUD)

1.022.270.000

(50)

1.02.01.15.01 KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.599.558.000

1.02.01.15.02 KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK)

920.000.000

1.02.01.15.05 KEGIATAN PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 141.526.000

1.02.01.17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.221.216.000

1.02.01.17.01 PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN SEKOLAH 274.556.000

1.02.01.17.02 PENGEMBANGAN MEDIA KESEHATAN DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT

362.968.000

1.02.01.17.03 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 978.600.000

1.02.01.17.04 PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT 605.092.000

(51)

1.02.01.18 PROGRAM KESEHATAN IBU 631.253.000 1.02.01.18.01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU 245.768.000

1.02.01.18.02 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI PADA IBU HAMIL 367.447.000

1.02.01.18.03 PENINGKATAN PELAYANAN IMUNISASI PADA IBU HAMIL 18.038.000

1.02.01.19 PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN BALITA 712.107.000 1.02.01.19.01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA 108.380.000

1.02.01.19.02 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI PADA BALITA 497.668.000

1.02.01.19.03 PENINGKATAN PELAYANAN IMUNISASI PADA BALITA 106.059.000

1.02.01.20 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN 24.509.098.000 1.02.01.20.01 SKRINING KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH 107.168.000

(52)

1.02.01.20.03 DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 55.342.000

1.02.01.20.05 UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI 187.739.000

1.02.01.20.06 UPAYA KESEHATAN LANSIA 335.325.000

1.02.01.20.07 UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 256.675.000

1.02.01.20.08 JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MADIUN 23.566.849.000

1.02.01.21 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT 1.080.637.000 1.02.01.21.01 PENGENDALIAN PENYAKIT TBC (TUBERKULOSIS) 55.453.000

1.02.01.21.02 PENGENDALIAN PENYAKIT HIV/AIDS 242.551.000

1.02.01.21.03 PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA DAN FRAMBUSIA 25.044.000