PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2.01.06 Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan

Sub Unit Organisasi : 2.01.06.01 Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 15.101.321.389,50

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5 19.387.393.005,00 (4.286.071.615,50) (22,11)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.535.319.084,50

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1 6.413.860.255,00 121.458.829,50 1,89

6.535.319.084,50

Non Kegiatan

2.01 . 2.01.06 . 00.00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D

A U)

6.413.860.255,00 121.458.829,50 1,89

Belanja Pegawai 6.535.319.084,50

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1 6.413.860.255,00 121.458.829,50 1,89

5.506.192.278,50 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01 5.158.033.449,00 348.158.829,50 6,75

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.072.229.061,50

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01 3.931.880.851,00 140.348.210,50 3,57 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 4.072.229.061,50 = 4.072.229.061,50 Tunjangan Keluarga 358.939.516,00 2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02 353.887.172,00 5.052.344,00 1,43 Tunjangan Keluarga 1 tahun x 358.939.516,00 = 358.939.516,00 Tunjangan Jabatan 214.251.250,00 2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03 201.370.000,00 12.881.250,00 6,40 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 214.251.250,00 = 214.251.250,00 Tunjangan Fungsional 521.968.500,00 2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04 319.637.435,00 202.331.065,00 63,30 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 521.968.500,00 = 521.968.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 54.047.125,00

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05 80.085.915,00 (26.038.790,00) (32,51)

Tunjangan Fungsional Umum

1 tahun x 54.047.125,00 = 54.047.125,00 Tunjangan Beras 223.512.866,00 2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06 233.220.354,00 (9.707.488,00) (4,16) Tunjangan Beras 1 tahun x 223.512.866,00 = 223.512.866,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60.983.960,00

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07 37.691.722,00 23.292.238,00 61,80

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 60.983.960,00 = 60.983.960,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 Pembulatan Gaji 260.000,00 2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08 260.000,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 tahun x 260.000,00 = 260.000,00 1.029.126.806,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02 1.255.826.806,00 (226.700.000,00) (18,05)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 802.326.806,00

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01 1.029.026.806,00 (226.700.000,00) (22,03)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Uang Makan

20,203 Tahun x 20.000,00 = 404.060.000,00

Tambahan Penghasilan Tahun Ajaran Baru 1 Tahun x 398.266.806,00 = 398.266.806,00

1 Tahun x 0,00 = 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat

Bertugas

226.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 00.00 . 5.1.1.02.02 226.800.000,00 0,00 0,00

ambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 Tahun x 226.800.000,00 = 226.800.000,00 BELANJA LANGSUNG 8.566.002.305,00 2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2 12.973.532.750,00 (4.407.530.445,00) (33,97) 2.521.391.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.06 . 01 2.570.450.000,00 (49.059.000,00) (1,91)

8.507.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

2.01 . 2.01.06 . 01.01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

9.050.000,00 (543.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat

BAKORLUH

Belanja Barang dan Jasa 8.507.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2 9.050.000,00 (543.000,00) (6,00)

2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.01 2.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.250.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.01.04 2.250.000,00 0,00 0,00 Belanja perangko Belanja pernagko 3000 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja perangko 6000 250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00 3.002.000,00

Belanja Jasa Kantor

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.03 3.000.000,00 2.000,00 0,07

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.03.06 500.000,00 0,00 0,00

Biaya pengiriman faxmile Sekretariat Bakorluh Biaya Pengiriman Faximile Sekretariat Bakorluh 50 Kali x 10.000,00 = 500.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 2.502.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.03.07 2.500.000,00 2.000,00 0,08 Belanja Paket/Pengiriman 100 Kg x 25.020,00 = 2.502.000,00 3.255.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.05 3.800.000,00 (545.000,00) (14,34)

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3.255.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.01 . 5.2.2.05.03 3.800.000,00 (545.000,00) (14,34)

Belanja Minyak petugas pengirim surat 434 Liter x 7.500,00 = 3.255.000,00 303.150.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01 . 2.01.06 . 01.02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

322.500.000,00 (19.350.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat

BAKORLUH

2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2 322.500.000,00 (19.350.000,00) (6,00)

303.150.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03 322.500.000,00 (19.350.000,00) (6,00)

Belanja Telepon 0,00

2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.01 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)

Pembayaran rekening telepon 12 Bulan x 0,00 = 0,00

Belanja Listrik 130.350.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.03 137.700.000,00 (7.350.000,00) (5,34)

Belanja Listrik

Pembayaran rekening listrik

12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Penambahan daya listrik

1 Paket x 52.350.000,00 = 52.350.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.05 4.800.000,00 0,00 0,00

Pembayaran langganan koran

12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 168.000.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.02 . 5.2.2.03.06 168.000.000,00 0,00 0,00 Pembayaran internet 12 Bulan x 14.000.000,00 = 168.000.000,00 95.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01 . 2.01.06 . 01.07

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

95.400.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Sekretariat

BAKORLUH

Belanja Pegawai 95.400.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.07 . 5.2.1 95.400.000,00 0,00 0,00 95.400.000,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 01.07 . 5.2.1.01 95.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 23.850.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.07 . 5.2.1.01.01 95.400.000,00 (71.550.000,00) (75,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Anggaran

3 OB x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan

3 OB x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Pejabat Pemverifikasi Tagihan dan SPM 3 OB x 700.000,00 = 2.100.000,00 Bendahara Pengeluaran

3 OB x 800.000,00 = 2.400.000,00 Staf Pengelolaan/Bendahara Pembantu Pengeluaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 6 orang

18 OB x 650.000,00 = 11.700.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Penanggungjawab Pengelola

Keuangan

71.550.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.07 . 5.2.1.01.31 0,00 71.550.000,00 0,00

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pejabat Pembuat Anggaran 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan

9 OB x 1.050.000,00 = 9.450.000,00 Pejabat Pemverifikasi Kegiatan dan SPM

9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00 Bendahara Pengeluaran

9 OB x 800.000,00 = 7.200.000,00 Staf Pengelolaan/Bendahara Pembantu Pengeluaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 6 orang

54 OB x 650.000,00 = 35.100.000,00 65.800.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

2.01 . 2.01.06 . 01.10

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

70.000.000,00 (4.200.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.10 . 5.2.2 70.000.000,00 (4.200.000,00) (6,00)

2.01 . 2.01.06 . 01.10 . 5.2.2.01 70.000.000,00 (4.200.000,00) (6,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 65.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.10 . 5.2.2.01.01 70.000.000,00 (4.200.000,00) (6,00)

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Folio 90 Rim x 50.000,00 = 4.500.000,00 Kertas HVS A4 80 gr 90 Rim x 54.000,00 = 4.860.000,00 Kertas HVS Kuarto 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 Kertas karbon double folio

15 PAK x 51.000,00 = 765.000,00 Kertas karbon folio

15 PAK x 51.000,00 = 765.000,00 Kertas Transparan

20 PAK x 36.000,00 = 720.000,00 Lakban hitam besar 2''

30 Gulung x 24.000,00 = 720.000,00 Amplop pakai lem jaya/kop

20 Kotak x 48.000,00 = 960.000,00 Tipe-ex 30 Kotak x 8.400,00 = 252.000,00 Kertas Buram 20 PAK x 30.000,00 = 600.000,00 Spidol whiteboard 35 Kotak x 84.000,00 = 2.940.000,00 Spidol marker 35 Kotak x 84.000,00 = 2.940.000,00 Staples no. 3 30 Kotak x 54.000,00 = 1.620.000,00 Stopmap folio Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7 50 Buah x 72.000,00 = 3.600.000,00 Map ordinary

100 Buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Map plastik bertulang

50 Lusin x 72.000,00 = 3.600.000,00 Pena Parker 40 Buah x 120.000,00 = 4.800.000,00 Pensil 2B 20 Lusin x 48.000,00 = 960.000,00 Penghapus Pensil 2B 20 Lusin x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pelubang kertas kenko no. 5

12 Buah x 96.000,00 = 1.152.000,00 Kalkulator

10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pita mesin ketik

12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Buku BKU 10 Buah x 240.000,00 = 2.400.000,00 Stabilo 5 Lusin x 288.000,00 = 1.440.000,00 Kalender Tahunan 10 Lusin x 216.000,00 = 2.160.000,00 Pembatas Buku 25 Buah x 30.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 12 Buah x 36.000,00 = 432.000,00 Isi staples no.3

25 Kotak x 84.000,00 = 2.100.000,00 Lem kertas 20 Botol x 6.000,00 = 120.000,00 Gunting 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Kertas Faximille 25 Gulung x 108.000,00 = 2.700.000,00 Penggaris 30 cm 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Cutter 35 Buah x 14.400,00 = 504.000,00 Isi cutter 32 Set x 5.000,00 = 160.000,00 Binder clip no. 260

24 Kotak x 18.000,00 = 432.000,00 Binder clip no. 200

25 Kotak x 14.400,00 = 360.000,00 Binder clip no. 155

24 Kotak x 12.000,00 = 288.000,00 Tinta Printer 65 Botol x 96.000,00 = 6.240.000,00 Pena faster 12 Lusin x 30.000,00 = 360.000,00 Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 7 24.534.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01 . 2.01.06 . 01.11

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

26.100.000,00 (1.566.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2 26.100.000,00 (1.566.000,00) (6,00) 4.800.000,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.02 4.800.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi 4.800.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.02.09 4.800.000,00 0,00 0,00 Belanja Spanduk 12 Buah x 400.000,00 = 4.800.000,00 19.734.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06 21.300.000,00 (1.566.000,00) (7,35)

Belanja Cetak 9.050.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.01 9.050.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Kop surat dinas

16 Rim x 110.000,00 = 1.760.000,00 Buku Kas Umum

1 Buku x 220.000,00 = 220.000,00 Amplop Kop Dinas

26 Pak x 60.000,00 = 1.560.000,00 Blanko SPPD

2,500 Lembar x 1.000,00 = 2.500.000,00 Buku Barang Inventaris Kantor

1 Buku x 140.000,00 = 140.000,00 Blanko-blanko

1 Rim x 120.000,00 = 120.000,00 Kop Surat Setda

150 Lembar x 500,00 = 75.000,00 Kop Surat Gubernur

150 Lembar x 500,00 = 75.000,00 Amplop gaji pegwai dan honorer

1,600 Lembar x 1.500,00 = 2.400.000,00 Kwitansi 8 Pak x 25.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan 10.134.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.02 11.700.000,00 (1.566.000,00) (13,38) Fotocopy 33,780 Lembar x 300,00 = 10.134.000,00 Belanja Penjilidan 550.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.11 . 5.2.2.06.03 550.000,00 0,00 0,00 Jilid Laporan 11 Buku x 50.000,00 = 550.000,00 28.200.000,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01 . 2.01.06 . 01.12

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

30.000.000,00 (1.800.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.12 . 5.2.2 30.000.000,00 (1.800.000,00) (6,00)

2.01 . 2.01.06 . 01.12 . 5.2.2.01 30.000.000,00 (1.800.000,00) (6,00)

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

28.200.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.12 . 5.2.2.01.03 30.000.000,00 (1.800.000,00) (6,00)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Bola Lampu Neon 35 W

55 Buah x 86.000,00 = 4.730.000,00 Bola Lampu Neon 24 W

51 Buah x 40.000,00 = 2.040.000,00 Kabel Colokan 5 m 45 Buah x 60.000,00 = 2.700.000,00 Colokan Listrtik T 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Stabilizer 20 Buah x 250.000,00 = 5.000.000,00 Lampu Emergency 10 Set x 300.000,00 = 3.000.000,00 Fitting 40 Unit x 15.000,00 = 600.000,00 Adaptor 20 Unit x 258.000,00 = 5.160.000,00 Saklar 10 Unit x 33.000,00 = 330.000,00 Sekering 9 Unit x 75.000,00 = 675.000,00 Stop Kontak 25 Unit x 60.000,00 = 1.500.000,00 Kabel Antena 15 Meter x 3.000,00 = 45.000,00 Dop lampu Pijar

40 Buah x 6.000,00 = 240.000,00 Plat Penutup Saklar

10 Unit x 12.000,00 = 120.000,00 Kabel Roll

10 Unit x 176.000,00 = 1.760.000,00 9.400.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01 . 2.01.06 . 01.14

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

10.000.000,00 (600.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2 10.000.000,00 (600.000,00) (6,00)

600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2.01 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

600.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2.01.05 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pembelian Cairan Pembersih 12 Botol x 50.000,00 = 600.000,00 8.800.000,00

Belanja Bahan/Material

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2.02 9.400.000,00 (600.000,00) (6,38)

Belanja Bahan Kelengkapan Rumah Tangga 8.400.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2.02.32 8.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Kelengkapan Rumah Tangga Racun Rumput

1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Sapu Lidi

10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Alat Pel Sorong

(8)

1 2 3 4 5 6 7 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kemoceng Ruangan Kantor

5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Serokan Sampah

5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Selang

5 Gulung x 600.000,00 = 3.000.000,00 Cangkir Teh Sango

2 Lusin x 195.000,00 = 390.000,00 Pengharum Mobil Ambipur

72 Buah x 20.000,00 = 1.440.000,00 Alat Pel Begagang

10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Brus WC Tangkai Lion Star

10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Sapu Lantai Nagata

15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Sikat Bagus

10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Keranjang Sampah Plastik Lion Star

20 Buah x 41.000,00 = 820.000,00

Belanja Bahan Alat pertanian 400.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.14 . 5.2.2.02.39 1.000.000,00 (600.000,00) (60,00)

Belanja Alat-alat Pertanian Handsprayer Kantor

1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 235.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

2.01 . 2.01.06 . 01.18

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

250.000.000,00 (15.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.18 . 5.2.2 250.000.000,00 (15.000.000,00) (6,00)

235.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.01 . 2.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15 250.000.000,00 (15.000.000,00) (6,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.875.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15.01 37.875.000,00 0,00 0,00

Eselon II/Gol IV (1 org x 3 Kab) Uang Harian

9 Kali x 150.000,00 = 1.350.000,00 Uang Penginapan (3 Kab/2 Kali)

6 Malam x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Refresentatif

9 Hari x 75.000,00 = 675.000,00 Uang Transpot

3 Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Eselon III/ Gol IV (3 org x 5 kab x 3 hari)

Uang Harian

45 Kali x 150.000,00 = 6.750.000,00 Uang Penginapan ( 3 org x 5 Kab x 2 malam)

30 MLM x 400.000,00 = 12.000.000,00 Uang transport 3 org

15 kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV / Gol III (3 org x 3 kab)

Uang harian

9 kali x 150.000,00 = 1.350.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7 Uang Penginapan ( 3 org x 2 kali)

6 MLM x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang transport 3 org

3 Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Gol II (3 org x 3 kab)

Uang harian

9 kali x 150.000,00 = 1.350.000,00 Uang penginapan

6 kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang transport 3 org

3 kali x 300.000,00 = 900.000,00 Dalam kota Bengkulu

4 kali x 75.000,00 = 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 197.125.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.18 . 5.2.2.15.02 212.125.000,00 (15.000.000,00) (7,07)

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 197.125.000,00 = 197.125.000,00

612.000.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

2.01 . 2.01.06 . 01.19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

612.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

Belanja Pegawai 612.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.19 . 5.2.1 612.000.000,00 0,00 0,00

612.000.000,00 Honorarium Non PNS

2.01 . 2.01.06 . 01.19 . 5.2.1.02 612.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 612.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02 612.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Petugas Administrasi Perkantoran 10 orang x 12 Bulan

120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Cleaning Service 10 org x 12 bulan

120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Petugas Security Kantor 2 org x 12 bulan

24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Jaga Malam 4 org x 12 bulan

48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Petugas Kebersihan Asrama 8 org x 12 bulan

96 OB x 1.500.000,00 = 144.000.000,00 1.045.400.000,00

Kekurangan Honor THL-TB PP

2.01 . 2.01.06 . 01.23

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

1.045.400.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

Belanja Pegawai 1.045.400.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.23 . 5.2.1 1.045.400.000,00 0,00 0,00

1.045.400.000,00 Honorarium Non PNS

2.01 . 2.01.06 . 01.23 . 5.2.1.02 1.045.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.045.400.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.23 . 5.2.1.02.02 1.045.400.000,00 0,00 0,00 Honorarium Penyuluh THL/TB PP Penyuluh THL-TB PP S1 (122 x 2 Bulan) 244 OB x 2.000.000,00 = 488.000.000,00 Penyuluh THL-TB PP D3 (33 x 2 Bulan) 66 OB x 1.500.000,00 = 99.000.000,00 Penyuluh THL-TB PP SMA (151 x 2 Bulan)

(10)

1 2 3 4 5 6 7

382 OB x 1.200.000,00 = 458.400.000,00 94.000.000,00

Penatausahaan aset dan kepegawaian Bakorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.24

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

100.000.000,00 (6.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat BAkorluh

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.1 9.600.000,00 0,00 0,00

9.600.000,00 Honorarium PNS

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.1.01 9.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun Arsip 9.600.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.1.01.17 9.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium tim pengurus invetarisasi barang milik daerah

Honorarium Penyimpan Barang 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pencatat Barang

12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2 90.400.000,00 (6.000.000,00) (6,64)

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.01 24.450.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.01.01 24.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Folio 10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS A4 80 gr 10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS Kuarto 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00 Lakban Hitam Besar 2"`

8 Gulung x 20.000,00 = 160.000,00 Spidol Whiteboard 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Spidol Marker 8 Kotak x 70.000,00 = 560.000,00 Staples No. 3 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Stopmap Polio 12 Buah x 60.000,00 = 720.000,00 Map Ordinary 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Map Plastik Bertulang

7 Lusin x 60.000,00 = 420.000,00 Pena Parker 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pensil 2B 6 Lusin x 40.000,00 = 240.000,00 Penghapus Pensil 2 B 4 Lusin x 50.000,00 = 200.000,00 Pelubang Kertas Kenko No. 5

5 Buah x 80.000,00 = 400.000,00 Kalkulator

5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer

(11)

1 2 3 4 5 6 7 20 Botol x 70.000,00 = 1.400.000,00 Pena Faster 5 Lusin x 25.000,00 = 125.000,00 Stabilo 5 Lusin x 150.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 25 Buah x 30.000,00 = 750.000,00 Isi Staples No. 3

25 Kotak x 25.000,00 = 625.000,00 Lem Kertas 5 Botol x 5.000,00 = 25.000,00 Flashdisk USB 8 GB 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gunting 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Binder Clip no. 260

20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00 Binder Clip no. 200

20 Kotak x 12.000,00 = 240.000,00 Binder Clip no. 155

20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Papan Intaris Perruangan

30 Buah x 330.000,00 = 9.900.000,00 7.150.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.06 7.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 3.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.06.01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak Laporan Intarisasi Aset 30 Buku x 100.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.06.02 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 500,00 = 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.650.000,00 2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.06.03 1.650.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan Jilid Laporan 30 Buku x 55.000,00 = 1.650.000,00 52.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.15 58.800.000,00 (6.000.000,00) (10,20)

2.01 . 2.01.06 . 01.24 . 5.2.2.15.01 58.800.000,00 (6.000.000,00) (10,20)

Belanja perjalanan dinas Peerjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Kegiatan x 52.800.000,00 = 52.800.000,00

911.795.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01 . 2.01.06 . 02 1.719.995.000,00 (808.199.700,00) (46,99)

0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.07

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

(12)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 0,00 2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.1 1.400.000,00 (1.400.000,00) (100,00) 0,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.1.01 1.400.000,00 (1.400.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.1.01.04 1.400.000,00 (1.400.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Penanggung Jawab 1 OP x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OP x 0,00 = 0,00 Anggota 1 OP x 0,00 = 0,00 Belanja Modal 0,00 2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3 348.600.000,00 (348.600.000,00) (100,00) 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.27 15.400.000,00 (15.400.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.27.04 15.400.000,00 (15.400.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Rak arsip Inaktif 1 Unit x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.28 284.200.000,00 (284.200.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.28.01 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga

Kursi Kerja

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.28.06 254.200.000,00 (254.200.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan 'Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Kipas Angin 24 Unit x 0,00 = 0,00 Gordyn 10 Unit x 0,00 = 0,00 AC 2 PK 6 Unit x 0,00 = 0,00 AC 1 PK 4 Unit x 0,00 = 0,00 Tempat Tidur/Kasur 25 Unit x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.30 49.000.000,00 (49.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.30.01 31.000.000,00 (31.000.000,00) (100,00)

Meja Kerja

(13)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Lemari dan Arsip Pejabat

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.07 . 5.2.3.30.07 18.000.000,00 (18.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Lemari

6 Unit x 0,00 = 0,00 141.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.22

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

150.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

2.01 . 2.01.06 . 02.22 . 5.2.2 150.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00)

2.01 . 2.01.06 . 02.22 . 5.2.2.03 150.000.000,00 (9.000.000,00) (6,00)

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 127.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.22 . 5.2.2.03.25 135.000.000,00 (8.000.000,00) (5,93)

Belanja Kebersihan kantor dan Pendukung Lainnya

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 Paket x 33.500.000,00 = 33.500.000,00 Pemeliharaan Aula

1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 Pemeliharaan Asrama

1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Kelas

1 Paket x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Pemeliharaan Ruang Makan

1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

Belanja Jasa Pemeliharaan Kebun 14.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.22 . 5.2.2.03.29 15.000.000,00 (1.000.000,00) (6,67)

Biaya Jasa Pemeliharaan Kebun Pemeliharaan Rutin Taman dan Halaman Kantor

1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 93.995.300,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01 . 2.01.06 . 02.24

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

99.995.000,00 (5.999.700,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

2.01 . 2.01.06 . 02.24 . 5.2.2 99.995.000,00 (5.999.700,00) (6,00)

93.995.300,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.01 . 2.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05 99.995.000,00 (5.999.700,00) (6,00)

Belanja Jasa Service 57.155.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.01 57.155.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service

Service Kendaraan Dinas Roda empat 7 Unit x 8.165.000,00 = 57.155.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 18.920.300,00

2.01 . 2.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.02 24.920.000,00 (5.999.700,00) (24,08)

Belanja Penggantian Suku cadang Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda empat

7 Unit x 2.702.900,00 = 18.920.300,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.920.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.24 . 5.2.2.05.07 17.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dinas roda empat

7 Unit x 2.560.000,00 = 17.920.000,00 94.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.28

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

100.000.000,00 (6.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

2.01 . 2.01.06 . 02.28 . 5.2.2 100.000.000,00 (6.000.000,00) (6,00)

2.01 . 2.01.06 . 02.28 . 5.2.2.03 100.000.000,00 (6.000.000,00) (6,00)

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

94.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.28 . 5.2.2.03.38 100.000.000,00 (6.000.000,00) (6,00)

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Servis AC (10 x 4) pertahun

40 Buah x 500.000,00 = 20.000.000,00 Pompa air

4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Servis peralatan potong rumput

5 Buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Servis Meja Kursi

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Servis

Komputer/Laptop/Printer/Infokus/kamera 1 Paket x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 282.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala pagar keliling,

taman, tempat parkir, dan halaman

2.01 . 2.01.06 . 02.31

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

300.000.000,00 (18.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 1.150.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.31 . 5.2.1.01.04 1.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota (3 org) 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Modal 280.850.000,00 2.01 . 2.01.06 . 02.31 . 5.2.3 298.850.000,00 (18.000.000,00) (6,02) 280.850.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

2.01 . 2.01.06 . 02.31 . 5.2.3.49 298.850.000,00 (18.000.000,00) (6,02)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

280.850.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.31 . 5.2.3.49.27 298.850.000,00 (18.000.000,00) (6,02)

Bangunan Tempat Kerja Lain-lain Pemeliharaan Demplot

1 Kegiatan x 165.000.000,00 = 165.000.000,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 Pengecetan Pagar dan Taman

1 Kegiatan x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Kegiatan x 12.850.000,00 = 12.850.000,00

Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pemeliharaan Halaman 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.42

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

Belanja Pegawai 0,00 2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.1 900.000,00 (900.000,00) (100,00) 0,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.1.01 900.000,00 (900.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.1.01.04 900.000,00 (900.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 1 OK x 0,00 = 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.2 199.100.000,00 (199.100.000,00) (100,00) 0,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.2.02 450.000,00 (450.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi 0,00 2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.2.02.10 450.000,00 (450.000,00) (100,00)

Belanja Cuci Cetak Photo Cuci Cetak Photo

300 Lembar x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan

2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.2.20 198.650.000,00 (198.650.000,00) (100,00)

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.42 . 5.2.2.20.05 198.650.000,00 (198.650.000,00) (100,00)

Rehabilitasi Gedung Kantor (rehab rumah dinas, musholah dan asrama A,B, dan C) dan Kelengkapannya

Rehabilitasi Musholah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Biaya Konsultansi Perencanaan

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Biaya Konsultansi Pengawasan

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 0,00

Pengadaan Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua

dan Roda Empat

2.01 . 2.01.06 . 02.55

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

(16)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 0,00 2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.1 900.000,00 (900.000,00) (100,00) 0,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.1.01 900.000,00 (900.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.1.01.04 900.000,00 (900.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 1 OP x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OP x 0,00 = 0,00 Anggota (1 Org) 1 OP x 0,00 = 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.2 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.2.21 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00)

Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.2.21.03 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)

Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Belanja Modal 0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.3 187.100.000,00 (187.100.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.3.49 187.100.000,00 (187.100.000,00) (100,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

0,00

2.01 . 2.01.06 . 02.55 . 5.2.3.49.27 187.100.000,00 (187.100.000,00) (100,00)

Lahan Parkir

Pembuatan Lahan Parkir 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 300.800.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.56

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

320.000.000,00 (19.200.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 1.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.1.01.04 1.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota (3 Org) 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Modal 299.000.000,00 2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3 318.200.000,00 (19.200.000,00) (6,03) Halaman 16

(17)

1 2 3 4 5 6 7 11.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.27 20.000.000,00 (9.000.000,00) (45,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

11.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.27.05 20.000.000,00 (9.000.000,00) (45,00)

Mesin Absensi Sidik Jari 1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.28 15.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

10.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.28.03 15.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

Belanja MOdal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

Vacum Cleaner

1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 183.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.29 183.200.000,00 (200.000,00) (0,11)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

149.900.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.29.02 150.000.000,00 (100.000,00) (0,07)

Pengadaan Personal Komputer Laptop

10 Unit x 14.990.000,00 = 149.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

33.100.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.29.05 33.200.000,00 (100.000,00) (0,30)

Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer

10 Unit x 3.310.000,00 = 33.100.000,00 95.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.31 100.000.000,00 (5.000.000,00) (5,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

95.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 02.56 . 5.2.3.31.01 100.000.000,00 (5.000.000,00) (5,00)

Professional Sound System Sound System dan Key Board

1 Kegiatan x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

2.321.796.005,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.01 . 2.01.06 . 05 2.883.847.750,00 (562.051.745,00) (19,49)

282.000.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan

2.01 . 2.01.06 . 05.05

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

300.000.000,00 (18.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Sekertariat Bakorluh

Provinsi Bengkulu

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.1.01.01 2.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab

(18)

1 2 3 4 5 6 7 1 OB x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OB x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 5 OB x 300.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Tim Sekretariat 48.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.1.01.12 48.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun Jurnal dan Buletin Penanggung Jawab (1 org x 12 Bln)

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Redaktur (1 org x 12 Bln)

12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Desain Grafis/Fotografer (2 org x 12 Bln)

24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretariat (2 org x 12 Bln)

24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pembuat Artikel

60 Artikel x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honor Pembuat Jurnal

36 Jurnal x 500.000,00 = 18.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2 249.300.000,00 (18.000.000,00) (7,22)

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.01 10.410.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.01.01 10.410.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 10.410.000,00 = 10.410.000,00 2.000.000,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.02 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.02.10 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 7.400.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.06 20.000.000,00 (12.600.000,00) (63,00) Belanja Cetak 2.900.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.06.01 8.000.000,00 (5.100.000,00) (63,75) Belanja Cetak Bulentin 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jurnal 1 Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.06.02 7.000.000,00 (5.000.000,00) (71,43) Belanja Penggandaan Buletin 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jurnal 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.06.03 5.000.000,00 (2.500.000,00) (50,00) Belanja Penjilidan Halaman 18

(19)

1 2 3 4 5 6 7 Buletin 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jurnal 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 52.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.11 57.600.000,00 (5.400.000,00) (9,38)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 52.200.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.11.02 57.600.000,00 (5.400.000,00) (9,38)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Penyusunan Buletin (12 kali x 30 orang)

360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Penyusunan Buletin (12 kali x 30 orang)

360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Penyusunan Jurnal (12 kali x 30 orang)

360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Penyusunan Jurnal (12 kali x 30 orang)

360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Penyusunan Jurnal (12 kali x 30 orang x 3 rapat)

1,080 Kotak x 15.000,00 = 16.200.000,00 159.290.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.15 159.290.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.15.01 88.050.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemberian bantuan dan Pengumpulan data

1 Kegiatan x 88.050.000,00 = 88.050.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.05 . 5.2.2.15.02 71.240.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi

Perjalanan dinas Gol IV (2 org x 2 kali) 4 OP x 3.690.000,00 = 14.760.000,00 perjalanan dinas gol III (4 org x 2 kali)

8 OP x 3.310.000,00 = 26.480.000,00 Transport

12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 70.500.000,00

Pendidikan dan pelatihan non formal

2.01 . 2.01.06 . 05.06

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

75.000.000,00 (4.500.000,00) (6,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.06 . 5.2.2 75.000.000,00 (4.500.000,00) (6,00)

70.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.01 . 2.01.06 . 05.06 . 5.2.2.17 75.000.000,00 (4.500.000,00) (6,00)

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 70.500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.06 . 5.2.2.17.01 75.000.000,00 (4.500.000,00) (6,00)

Belanja kursus, pelatiham, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja Pelatihan Kepemimpinan

(20)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00

Belanja Pelatihan Fungsional Perencanaan 1 Kegiatan x 23.500.000,00 = 23.500.000,00

Belanja Pelatihan Fungsional Penyuluh 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

0,00

Pelatihan Teknis Agribisnis Cabe Bagi Penyuluh

2.01 . 2.01.06 . 05.08

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00) Belanja Pegawai 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.1 3.735.000,00 (3.735.000,00) (100,00) 0,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.1.01 3.735.000,00 (3.735.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.1.01.01 2.175.000,00 (2.175.000,00) (100,00)

Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 5 Orang 5 OK x 0,00 = 0,00

Honorarium Petugas Piket 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.1.01.10 1.560.000,00 (1.560.000,00) (100,00)

Honorarium Petugas piket 52 JPL x 0,00 = 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2 96.265.000,00 (96.265.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.01 4.533.000,00 (4.533.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.01.01 4.533.000,00 (4.533.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 0,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.02 9.750.000,00 (9.750.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.02.10 500.000,00 (500.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Paket x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Perlengkapan Peserta 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.02.18 7.500.000,00 (7.500.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Perlengkapan Peserta Perlengkapan Peserta (30 Org x 1 Angkatan)

30 Orang x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Praktek dan Peraga Siswa 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.02.40 1.750.000,00 (1.750.000,00) (100,00)

Belanja bahan Praktek dan peraga Siswa Bahan Praktek (1 Angkatan )

1 Paket x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.03 36.200.000,00 (36.200.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.03.21 5.400.000,00 (5.400.000,00) (100,00)

(21)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

Sewa Kamar/Asrama (6 hr x 30 org x 1 Akt) 180 OH x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / Narasumber

0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.03.34 3.600.000,00 (3.600.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Moderator/Narasumber

Narasumber (6 JPL x 1Akt) 6 JPL x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Fasilitator 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.03.35 9.200.000,00 (9.200.000,00) (100,00)

Belanja jasa Fasilitator Fasilisator (46 JPL x 1 Akt)

46 JPL x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Peserta Kegiatan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.03.40 18.000.000,00 (18.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Peserta Kegiatan

Uang Saku Peserta (6 hr x 30 peserta x 1 Akt)

180 OH x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.06 4.242.000,00 (4.242.000,00) (100,00) Belanja Cetak 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.06.01 1.650.000,00 (1.650.000,00) (100,00) Balanja Cetak Cetak Laporan 10 Buku x 0,00 = 0,00 Cetak STTP 30 Set x 0,00 = 0,00 Cetak Map STTP 30 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.06.02 2.592.000,00 (2.592.000,00) (100,00) Belanja Penggandaan

Foto Copy Bahan Ajar Materi dan Laporan 8,640 Lembar x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.07 1.600.000,00 (1.600.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.07.02 600.000,00 (600.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Kelas

6 Hari x 0,00 = 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.07.03 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Aula

2 Kali x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.08 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.08.01 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Praktek (1 Akt)

1 AKT x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.11 26.600.000,00 (26.600.000,00) (100,00)

(22)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.11.02 800.000,00 (800.000,00) (100,00)

Belanjan Makanan dan Minuman Rapat biaya snack rapat (10 org x 2 kali)

20 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya nasi kotak (10 org x 2 kali)

20 Kotak x 0,00 = 0,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.11.04 25.800.000,00 (25.800.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Biaya Makan dan Minum Peserta, Panitia( 43 Org X 6 Hr X 1 AKT)

258 Kotak x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.15 10.340.000,00 (10.340.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.15.01 4.150.000,00 (4.150.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah Gol. III (2 org)

2 OP x 0,00 = 0,00

Perjalanan dalam daerah Gol. II (1 org) 1 OP x 0,00 = 0,00

Transport 3 OP x 0,00 = 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.08 . 5.2.2.15.02 6.190.000,00 (6.190.000,00) (100,00)

Belanjan Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Koordinasi Ke Pusat Gol.IV

1 OP x 0,00 = 0,00 Transport

1 OP x 0,00 = 0,00 0,00

Pelatihan Metodelogi Penyuluhan Partisipatif

2.01 . 2.01.06 . 05.09

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00) Belanja Pegawai 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.1 7.810.000,00 (7.810.000,00) (100,00) 0,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.1.01 7.810.000,00 (7.810.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.1.01.01 4.450.000,00 (4.450.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 2 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 2 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 5 Orang 10 OK x 0,00 = 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.1.01.10 3.360.000,00 (3.360.000,00) (100,00)

Honorarium Petugas piket

Honorarium Petugas Piket (56 Jpl x 2 Akt) 112 JPL x 0,00 = 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2 192.190.000,00 (192.190.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.01 5.175.000,00 (5.175.000,00) (100,00)

(23)

1 2 3 4 5 6 7

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.01.01 5.175.000,00 (5.175.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 0,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.02 14.800.000,00 (14.800.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.02.10 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi Dokumentasi 2 Paket x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Perlengkapan Peserta 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.02.18 10.800.000,00 (10.800.000,00) (100,00)

60 Orang x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Praktek dan Peraga Siswa 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.02.40 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja bahan Praktek dan peraga Siswa Bahan Praktek (2 Angkatan )

2 Paket x 0,00 = 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.03 86.800.000,00 (86.800.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.03.21 12.600.000,00 (12.600.000,00) (100,00)

Belanja jasa transportasi dan akomodasi Sewa Kamar/Asrama (7 hr x 30 org x 2 Akt)

420 OH x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /

Narasumber

0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.03.34 7.200.000,00 (7.200.000,00) (100,00)

Narasumber (6 JPL x 2 Akt) 12 JPL x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Fasilitator 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.03.35 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

100 JPL x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Peserta Kegiatan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.03.40 42.000.000,00 (42.000.000,00) (100,00)

420 OH x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.06 6.025.000,00 (6.025.000,00) (100,00) Belanja Cetak 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.06.01 2.800.000,00 (2.800.000,00) (100,00) Belanja Cetak Cetak Laporan 20 Buku x 0,00 = 0,00 Cetak STTPP 60 Set x 0,00 = 0,00 Cetak Map STTPP 60 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.06.02 3.225.000,00 (3.225.000,00) (100,00) Belanja Penggandaan Halaman 23

(24)

1 2 3 4 5 6 7 Foto Copy

10,750 Lembar x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.07 2.400.000,00 (2.400.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.07.02 1.400.000,00 (1.400.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Kelas (2 Akt)

14 Hari x 0,00 = 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.07.03 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

2 Kali x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.08 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.08.01 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (2 Akt)

2 Akt x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.11 61.800.000,00 (61.800.000,00) (100,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.11.02 1.600.000,00 (1.600.000,00) (100,00)

40 Kotak x 0,00 = 0,00 Biaya nasi kotak (20 org x 2 kali)

40 Kotak x 0,00 = 0,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.11.04 60.200.000,00 (60.200.000,00) (100,00)

602 OH x 0,00 = 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.15 9.190.000,00 (9.190.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.15.01 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah Gol. IV (1 org)

1 OP x 0,00 = 0,00

Perjalanan dalam daerah Gol. III (1 org) 1 OP x 0,00 = 0,00

Transport 2 OP x 0,00 = 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.09 . 5.2.2.15.02 6.190.000,00 (6.190.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Koordinasi Ke Pusat Gol. IV (1 org)

1 OP x 0,00 = 0,00 Transport

1 OP x 0,00 = 0,00 188.000.000,00

Administrasi Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh

2.01 . 2.01.06 . 05.10

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

200.000.000,00 (12.000.000,00) (6,00)

(25)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 6.500.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.1 12.100.000,00 (5.600.000,00) (46,28) 6.500.000,00 Honorarium PNS 2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.1.01 12.100.000,00 (5.600.000,00) (46,28)

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.1.01.01 2.200.000,00 (1.100.000,00) (50,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota (1 org) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.1.01.02 900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia pemeriksa/pengadaan barang Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Tim Penilai 4.500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.1.01.18 9.000.000,00 (4.500.000,00) (50,00)

Honorarium Ketua/Sekretaris/Anggota Tim Penilai

Penanggung Jawab ( 1 org x 1 kali ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua ( 1 org x 1 kali)

1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris (2 org x 1 kali)

2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Anggota (9 org x 1 kali)

9 OK x 300.000,00 = 2.700.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2 57.900.000,00 (6.400.000,00) (11,05)

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.01 3.050.000,00 (1.550.000,00) (50,82)

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.01.01 3.050.000,00 (1.550.000,00) (50,82)

Belanja alat tulis kantor ATK 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 4.650.000,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.02 9.500.000,00 (4.850.000,00) (51,05) Belanja Dokumentasi 500.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.02.10 1.000.000,00 (500.000,00) (50,00) Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Bahan Perlengkapan Peserta 4.150.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.02.18 8.500.000,00 (4.350.000,00) (51,18)

Belanja Bahan Perlengkapan Tim Perlengkapan Peserta Rapat dan panitia 17 org (1 paket)

(26)

1 2 3 4 5 6 7

1 Paket x 4.150.000,00 = 4.150.000,00 700.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.06 700.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 700.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.06.01 700.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak cetak laporan 10 Buku x 70.000,00 = 700.000,00 1.375.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.11 1.375.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.375.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.11.05 1.375.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 17 orang 2 kali kegiatan

34 Kotak x 25.000,00 = 850.000,00 Kue Kotak 17 Orang 2 kali kegiatan

35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00 43.275.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.15 43.275.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.15.01 30.025.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 30.025.000,00 = 30.025.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.2.15.02 13.250.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 13.250.000,00 = 13.250.000,00

Belanja Modal 130.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.3 130.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.3.29 130.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

130.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.10 . 5.2.3.29.02 130.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Laptop

Pengadaan Laptop untuk Tim penilai 13 Unit x 10.000.000,00 = 130.000.000,00 188.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengolahan

Hasil Perikanan Bagi Penyuluh Perikanan

2.01 . 2.01.06 . 05.12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D

A U)

200.000.000,00 (12.000.000,00) (6,00)

Lokasi Kegiatan : Bakorluh Provinsi

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.1 6.780.000,00 0,00 0,00

3.900.000,00 Honorarium PNS

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.1.01 3.900.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.1.01.01 3.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 2 OK x 275.000,00 = 550.000,00 Anggota (4 Org) Halaman 26

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 OK x 250.000,00 = 2.000.000,00 2.880.000,00

Honorarium Non PNS

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.1.02 2.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Piket 2.880.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.1.02.16 2.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Piket

Honorarium Petugas Piket (48 Jpl x 2 Akt) 96 JPL x 30.000,00 = 2.880.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2 193.220.000,00 (12.000.000,00) (6,21)

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.01 8.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.01.01 8.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00)

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Atk Panitia (2 Akt)

2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Atk Peserta (2 Akt)

2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 11.300.000,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.02 16.050.000,00 (4.750.000,00) (29,60) Belanja Dokumentasi 800.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.02.10 1.050.000,00 (250.000,00) (23,81) Belanja Dokumentasi Dokumentasi 2 Paket x 400.000,00 = 800.000,00

Belanja Bahan Perlengkapan Peserta 9.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.02.18 12.000.000,00 (3.000.000,00) (25,00)

60 Orang x 150.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Bahan Praktek dan Peraga Siswa 1.500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.02.40 3.000.000,00 (1.500.000,00) (50,00)

Belanja Bahan Praktek dan Peraga Siswa Bahan Praktek (2 Angkatan)

2 Paket x 750.000,00 = 1.500.000,00 69.700.000,00

Belanja Jasa Kantor

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.03 69.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 20.200.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.03.21 20.200.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa transportasi dan akomodasi Sewa Kamar/Asrama (6 hr x 30 org x 2 Akt)

60 Orang x 200.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Narasumber dari Pusat (2 org)

2 OH x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Transport

2 OH x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /

Narasumber

900.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.03.34 900.000,00 0,00 0,00

Narasumber (6 JPL x 2 Akt) 12 JPL x 75.000,00 = 900.000,00

Belanja Jasa Fasilitator 12.600.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.03.35 12.600.000,00 0,00 0,00

84 JPL x 150.000,00 = 12.600.000,00

(28)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Jasa Peserta Kegiatan 36.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.03.40 36.000.000,00 0,00 0,00

360 OH x 100.000,00 = 36.000.000,00 3.650.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.06 5.050.000,00 (1.400.000,00) (27,72) Belanja Cetak 2.300.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.06.01 2.800.000,00 (500.000,00) (17,86) Belanja Cetak Cetak Laporan 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00 Cetak STTPP 60 Set x 15.000,00 = 900.000,00 Cetak Map STTPP 60 Set x 15.000,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.06.02 2.250.000,00 (900.000,00) (40,00) Belanja Penggandaan Foto Copy 4,500 Lembar x 300,00 = 1.350.000,00 1.550.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.07 2.400.000,00 (850.000,00) (35,42)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.050.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.07.02 1.400.000,00 (350.000,00) (25,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Kelas (2 Akt)

14 Hari x 75.000,00 = 1.050.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.07.03 1.000.000,00 (500.000,00) (50,00)

1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 5.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.08 6.000.000,00 (1.000.000,00) (16,67)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.08.01 6.000.000,00 (1.000.000,00) (16,67)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (2 Akt)

2 Angkatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 61.800.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.11 61.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.600.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.11.02 1.600.000,00 0,00 0,00

40 Kotak x 15.000,00 = 600.000,00 Biaya nasi kotak (20 org x 2 kali)

40 Kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan 60.200.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.11.04 60.200.000,00 0,00 0,00

602 OH x 100.000,00 = 60.200.000,00 24.220.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.15 24.220.000,00 0,00 0,00

(29)

1 2 3 4 5 6 7

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.15.01 7.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah Gol. IV (1 org)

2 OP x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Perjalanan dalam daerah Gol. III (3 org)

3 OP x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 Transport

5 OP x 300.000,00 = 1.500.000,00

2.01 . 2.01.06 . 05.12 . 5.2.2.15.02 16.770.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Kegiatan x 16.770.000,00 = 16.770.000,00

0,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembibitan

Ternak Bagi Petugas

2.01 . 2.01.06 . 05.13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D

A U)

113.852.000,00 (113.852.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat

BAKORLUH Prov. Bengkulu

Belanja Pegawai 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.1 3.640.000,00 (3.640.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.1.01 2.200.000,00 (2.200.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.1.01.01 2.200.000,00 (2.200.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 5 orang 5 OK x 0,00 = 0,00 0,00 Honorarium Non PNS 2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.1.02 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.1.02.16 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)

Honorarium Petugas piket 48 JPL x 0,00 = 0,00

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.2 110.212.000,00 (110.212.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.2.01 3.895.000,00 (3.895.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.2.01.01 3.895.000,00 (3.895.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Panitia

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja ATK Peserta 1 Akt (30 org)

30 Paket x 0,00 = 0,00 0,00 Belanja Bahan/Material 2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.2.02 2.800.000,00 (2.800.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi 0,00 2.01 . 2.01.06 . 05.13 . 5.2.2.02.10 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Belanja Dokumentasi Dokumentasi Halaman 29