PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a.
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di
Wuhan, China pada akhir Tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia dan
terus meningkat dari waktu-waktu sehingga dinyatakan sebagai pandemi global
oleh (World Health Organization) WHO. COVID-19 muncul pertama kali di
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami
peningkatan. Sedangkan pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi
pada tanggal 15 Maret 2020 dan di Kabupaten Bantul mulai terkonfirmasi pada
tanggal 18 Maret 2020. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten
Bantul terus mengalami peningkatan menjadi 438 kasus berdasarkan update
data tanggal 27 Agustus 2020, pukul 15.30.
Pandemi COVID-19 yang terus berlangsung telah menyebabkan kerugian
di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun
kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.
Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada:
a.
Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
b.
Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun
2020
1.2
Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025;
e.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
f.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
g.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Kabupaten
Bantul
h.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021;
i.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
j.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3
Maksud dan Tujuan
Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan
permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan
COVID-19.
Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai acuan bagi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam
penyusunan RKA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.4
Sistematika
Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2020
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2020
Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian
terhadap realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi
pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi.
Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
No Sasaran Derah
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pelayanan Administras i Perkantora n Nilai AKIP 1.777.785.700 1.723.589.700 - 96,95 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapa n Perkantoran 84 590.721.260 84 584.290.290 132.897.949 457.409.770 100,00 98,91 Jumlah materai, Perangko Lembar
1.38 5 1.20 0 7.200.000 711 3.697.500 1.000 5.199.000 86,64 -
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Org 0 0 0 0 0 0 0 - -
Honor Pengelola Keuangan dan Barang OB 120 120 32.640.000 30 8.160.000 60 16.320.000 100,00 - Jumlah paket jasa telephon Bln 12 12 21.600.000 3 5.390.749 6 10.799.190 100,00 -
Belanja STNK Unit 22 22 12.820.000 0 55.000 3 1.770.300 100,00 -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - 0 0 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah paket ATK 140.982.090 0 44.076.500 77.876.500 - -
Jumlah Barang Cetak Buku 53.800.000 53.450.000 53.450.000 - -
Jumlah Penggadaan Lembar
74.0 60 70.0 00 15.665.500 18.5 80 5.200.000 43.65 7 9.234.500 94,52 -
Jumlah paket Komponen
Listrik dan Elektronika kali 31.629.200 2.729.200
26.229.200
- -
Jumlah paket Surat Kabar/ Majalah Bln 12 12 3.200.000 3 750.000 6 1.500.000 100,00 -
Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih kali 931 900 26.013.500 245 3.600.000 699 19.525.000 96,67 -
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran Bulan
12 12 3.500.000 999.000 999.000 100,00 -
Jumlah Pembelian Bendera Bh 4 4 240.000 4 240.000 4 240.000 100,00 - Belanja Modal Pelebaran Ruang Pelayanan Unit 1 1 235.000.000 4.550.000 1 234.267.080 100,00 -
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 257.225.000 209.460.000 119.634.900 145.755.000 - 81,43
Jumlah paket makanan
dan Minuman untuk rapat OM 900 300 14.110.000 221 4.695.000
384 8.170.000
33,33 -
Jumlah paket makanan
dan Minuman untuk Tamu OM 1.25 2 500 13.900.000 306 6.225.000 489 9.432.500 39,94 -
Jumlah paket perjalanan kedalam daerah OK 555 200 15.675.000 126 10.650.000 201 14.850.000 36,04 - Jumlah paket perjalanan keluar daerah OK 37 10 165.775.000 22 98.064.900 25 113.302.500 27,03 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran 929.839.440 929.839.440 231.942.135 463.854.495 - 100,00 Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak
Tetap OB
444 444 855.600.000 111 213.900.000
222 427.800.000
100,00 -
Belanja Jasa Ansuransi Kesehatan OB 216 216 20.850.000 49 4.694.775 97 9.359.775 100,00 - Belanja Jasa Ansuransi Ketenagakerjaan OB 444 444 53.389.440 111 13.347.360 222 26.694.720 100,00 -
Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur Persen 434.532.000 380.078.000 0 0 - 87,47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapa n - 0 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu, Rak Arsip,Papan Pengumuman BH - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Air
Conditioner/ AC Unit
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam
Kebakaran BH
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer/ Komputer, Laptop
Unit - 0 0 0 0 0
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Printer Unit - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Modal Pengadaan CCTV Unit - 0 0 0 0 0 - -
Pengadaan tempat parkir Unit - 0 0 0 0 0 - -
Pengadaan Penyimpanan Alat Perekaman - 0 0 0 0 0 - -
Pemeliharaa n Rumah dan Gedung Kantor 96.100.000 76.050.000 10.850.000 60.948.000 - 79,14 Jumlah Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Kali 83 20 36.050.000 14 9.350.000
32 21.198.000
24,10 -
Belanja Modal Pengadaan
Taman dan Tempat Tunggu Unit 1 1 40.000.000 0 1.500.000
1 39.750.000 100,00 - Pemeliharaa n Kendaraan Dinas/ Operasional 234.492.000 234.492.000 57.045.000 113.555.000 - 100,00
Jumlah Belanja Jasa Service Unit 21 21 6.540.000 23 1.490.000 9 2.875.000 100,00 - Jumlah Belanja Penggantian Suku Cadang Unit 14 14 16.100.000 21 3.395.000 6 6.715.000 100,00 -
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas Liter 19.5 92 19.5 92 203.852.000 25 50.660.000 9.761 101.565.000 100,00 -
Jumlah Belanja Rehab Mobil Dinas Tahun 1 8.000.000 19 1.500.000 0 2.400.000 0,00 -
Pemeliharaa n Peralatan dan Perlengkapa n 103.940.000 69.536.000 24.660.000 - 66,90 Jumlah Belanja Pemeliharaan, 400 440 150 69.536.000 24 24.660.000 175 43.540.000 34,09 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perlengkapan dan Peralatan Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Nilai Evaluasi Kinerja Nilai
84 193.848.750 82 189.350.000 97,62 97,68 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaia n dan Ketatausaha an 193.848.750 189.350.000 27.450.000 28.200.000 - 97,68
Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan
Jasa OK
6 6 1.700.000 3 850.000
3 850.000
100,00 -
Jumlah Uang Lembur PNS OK - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Jasa Sertivikasi/ Jasa Survalent Keg 2 2 55.000.000 0 0 0 0 100,00 - Jumlah Belanja Cetak Bln/Buku 5 5 1.500.000 3 800.000 3 800.000 100,00 -
Jumlah Belanja
Penggandaan Bln/Lembar 25.9 95 15.0 00 2.000.000 7.200 1.800.000 23.39 6 1.800.000 57,70 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OK 200 100 4.250.000 47 1.000.000
82 1.750.000
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OK - 0 0 0
0 0
- -
Jumlah Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu/SMM Keg 1 1 90.000.000 0 0 0 0 100,00 -
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Orang 280 11.900.000 0 0 0 0 0,00 -
Belanja Bimtek Perencanaan Paket 1 1 23.000.000 1 23.000.000 1 23.000.000 100,00 - Program Penataan Administras i Kependudu kan Kepemilikan Kartu Kelurga Persen 100 3.795.662.00 0 100 3.514.771.500 100,00 92,60
Kepemilikan KTP-EL Persen 100 100
100,00 - Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) 414.850.000 338.359.000 81.265.000 272.434.000 - 81,56
Jumlah Uang Lembur PNS OK - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OK - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK Tahun/Buah 165 50 201.000.000 0 0 152 185.625.000 30,30 -
Jumlah Belanja Cetak Kpg/Rim 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OK 316 50 1.521.000 78 1.521.000
78 1.521.000
15,82 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - 0 0 0
0 0
- -
Jasa Petugas Entry Data Digitalisasi SIG Entry 11.094 11.094 22.188.000 2.772 5.544.000 5.544 11.088.000 100,00 - Belanja Modal Alat Pendingin/AC Buah 3 3 18.000.000 3 17.850.000 0 17.850.000 100,00 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Modal Jaringan/Komputer Paket 1 1 90.650.000 51.350.000 0 51.350.000 100,00 - Pelayanan Mutasi Penduduk 63.288.000 47.288.000 11.850.000 23.700.000 - 74,72
Jumlah Unag Lembur PNS OL - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Unag Lembur Non PNS OL - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK BH 400 - 0 0 0 0 0 0,00 -
Jumlah Penggandaan Lbr
1.60
0 - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Sewa Gedung /Tempat / Kantor Kali - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 120 - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Kegiatan OM 200 - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/Sosialisasi/ Workshop OH 100 - 0 0 0 0 0 - -
Jasa Petugas Entry Data
Digitalisasi SIG Entry 23.6 44 23.6 44 47.288.000 5.925 11.850.000 11.85 0 23.700.000 100,00 - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependuduk an 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Data - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Penggandaan Lbr - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Sewa
Gedung/Tempat/ Kantor Kali - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/
Tenaga Ahli Jpl
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop OH - 0 0 0 0 0 - - Pendataan Penduduk Non Permanen Adminduk 83.939.000 66.091.500 56.413.500 59.635.500 - 78,74
Honorarium Tim Non PNS Data 75 50 0 0 0 0 0 66,67 -
Belanja ATK 19.889.000 19.889.000 19.889.000 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Rapat Orang 200 200 1.402.500 66 1.402.500
200 1.402.500
100,00 -
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan Orang 720 720 15.300.000 720 15.300.000
720 15.300.000
100,00 -
Jasa Petugas Entry Data Digitalisasi SIG Entry 6.450 6.450 12.900.000 1.611 3.222.000 3.222 6.444.000 100,00 -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop Oh 300 300 15.000.000 300 15.000.000 300 15.000.000 100,00 - Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM 974.240.000 82.124.000 52.106.000 61.262.000 - 8,43
Jumlah Uang Lembur PNS OL - 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 1.20 0 100 10.200.000 360 7.650.000 900 7.650.000 8,33 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Bimbingan
Teknis / BINTEK Paket 1 35.300.000 1 35.300.000
1 35.300.000
0,00 -
Jumlah Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG entry
data Kependudukan Data 18.3 12 1.81 2 36.624.000 4.57 8 9.156.000 9.156 18.312.000 9,90 -
Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Apliksi - 0 0 0 0 0 - -
Pengembang an Sistem Administrasi Kependuduk an (SAK) - 0 0 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja ATK Tahun - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Telekomunikasi Bln - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Publikasi Bulan - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Cetak Bulan - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Penggandaan Tahun - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Sewa
Gedung / Tempat/ Kantor Kali - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat Om - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah OK - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah OA - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/
Tenaga Ahli Oh
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Jasa
Petugas Foging / Fumigasi Paket - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop OH - 0 0 0 0 0 - - Pelayanan Administrasi Kependuduk an 3.136.161.000 2.980.909.000 90.575.000 1.305.365.9 34 - 95,05
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Belanja ATK 1.541.200.000 65.000.000 1 1.002.611.734 - -
Belanja Dokumentasi Kali 1 1 10.000.000 0 0 0 0 100,00 -
Belanja Publikasi 45.650.000 0 0 10 12.563.200 - -
Belanja Cetak 916.415.000 0 0 120.029.000 - -
Belanja Penggandaan Lembar 4.464 4.000 1.539.000 0 0 4.334 1.083.500 89,61 -
Belanja Sewa
Gedung/Tempat Kali 1 1 1.000.000 0 0
0 0
100,00 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Orang 255 150 10.837.500 50 2.125.000 200 8.500.000 58,82 -
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
Orang 255 150 110.812.500 17 7.500.000 89 38.750.000
58,82 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daaerah OK 33 33 3.125.000 0 0 18 1.750.000 100,00 -
Belanja Perjalanana Dinas Luar Daerah OK 17 17 112.200.000 0 0 0 0 100,00 -
Honor Narasumber/Moderator/Te naga Ahli Jpl 16 16 20.000.000 4 5.000.000 8 10.000.000 100,00 -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop
Oh 405 300 20.250.000 30 1.500.000 155 7.750.000
74,07 -
Belanja Jasa Transport Petugas 71.750.000 0 9.450.000 34.100.000 - -
Belanja Jasa Pengiriman Keping 2.300 2.300 18.400.000 0 0 575 4.600.000 100,00 -
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih buah 238 238 35.800.000 0 0
237 35.696.000
100,00 -
Belanja bahan medis/obat-obatan peket 1 1 10.930.000 0 0 2.732.500 100,00 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Telepon transaksi 51 51 12.000.000 0 0 36 8.400.000 100,00 -
Honor Pegawai tidak tetap Kali 20 20 37.000.000 0 0 8 14.800.000 100,00 -
Program Pengelolaan Data Kependudu kan Prosentase Instansi Pemanfaatan Data Dukcapil Persen 90 393.534.500 90 233.562.500 100,00 59,35 Pemutakhira n Data Kependuduk an 86.526.000 65.063.500 17.380.000 64.630.000 - 75,20
Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan
Jasa OK
-
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur PNS OL
-
- 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK Tahun/Set 200 50 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 25,00 - Jumlah Belanja Cetak Tahun/Set 200 50 1.200.000 6 900.000 8 1.200.000 25,00 -
Jumlah Belanja Penggandaan Tahun 1.05 4 20 263.500 520 130.000 520 130.000 1,90 -
Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat Tahun - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 290 50 850.000 40 850.000
40 850.000
17,24 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - -
0 0 0 0
- -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM
400 50 4.250.000 200 4.250.000
200 4.250.000
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/Sosialisasi/Wo rkshop OH 200 50 4.500.000 100 4.500.000 100 4.500.000 25,00 -
Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Aplikasi - - 0 0 0 0 0 - - Belanja Modal Bangunan Gedung SIAK Unit 1 1 49.000.000 1.750.000 1 48.700.000 100,00 -
Publikasi Kebijakan Kependuduk an 148.826.000 80.686.000 46.773.000 68.445.840 - 54,21
Jumlah Belanja ATK Set 600 300 18.000.000 600 18.000.000 600 18.000.000 50,00 -
Jumlah Belanja Publikasi Bulan 22.200.000 3.400.000 16.957.840 - -
Jumlah Belanja Penggandaan Lbr 13.7 04 10.0 00 3.426.000 6.852 1.713.000 13.70 4 3.426.000 72,97 -
Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat Kali 2 2 0 0 0 0 0 100,00 - Jumlah Belanja Sewa Peralatan Display Keg 1 1 0 0 0 0 0 100,00 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 300 100 1.260.000 60 1.260.000
60 1.260.000
33,33 -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM 1.20 0 100 16.800.000 400 8.400.000 562 11.802.000 8,33 -
Jumlah Honor Nara Sumber / Moderator/ Tenaga Ahli Jpl 12 6 8.000.000 4 4.000.000 6 6.000.000 50,00 -
Jumlah Belanja Jasa Harian Lepas / Penjaga
Bantul Expo OH
22 - 0 0 0 0 0 0,00 -
Belanja Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop OH 600 - 11.000.000 200 10.000.000 220 11.000.000 0,00 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Jasa Transport
Petugas Stand Bantul Expo OH 150 - 0 0 0 0 0 0,00 -
Penyusunan Buku Profil Kependuduk an 59.721.000 38.762.500 19.312.500 29.162.500 - 64,91
Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan
Jasa OK
- - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang LemburNon PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK Set 200 50 3.250.000 65 3.250.000 65 3.250.000 25,00 - Jumlah Belanja Cetak Buku 120 30 28.800.000 40 9.600.000 80 19.200.000 25,00 -
Jumlah Belanja Penggandaan Lembar 4.08 4 3.00 0 500.000 1.000 250.000 2.000 500.000 73,46 -
Jumlah Belanja Sewa
Gedung/ Tempat/ Kantor Kali - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 160 40 850.000 40 850.000
80 850.000
25,00 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Tamu OM - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan dan MinumanPelaksana Kegiatan Orang 400 200 2.762.500 130 2.762.500 120 2.762.500 50,00 -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop OH 200 200 2.600.000 2.600.000 60 2.600.000 100,00 -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 22.261.500 11.750.500 10.750.000 11.750.000 - 52,78
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja ATK Set 61 20 2.100.500 61 2.100.000 61 2.100.000 32,79 - Jumlah Belanja Publikasi Lbr
4.41 8 3.00 0 3.000.000 1.000 2.000.000 1.500 3.000.000 67,90 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 300 20 1.700.000 80 1.700.000
80 1.700.000
6,67 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - - 0 120 2.550.000
0 0
- -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM 120 30 2.550.000 60 2.400.000 120 2.550.000 25,00 -
Jumlah Honor Peserta Seminar / Simposium/ Sosialisasi/ Workshop OH 60 30 2.400.000 0 0 60 2.400.000 50,00 - Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaata n Data 76.200.000 37.300.000 8.000.000 37.200.000 - 48,95
Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan
Jasa OK
- - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja Publikasi Keg/Lbr - - 5.500.000 0 0 0 5.500.000 - -
Jumlah Belanja Penggandaan Lembar 3.20 0 1.00 0 0 0 0 0 0 31,25 -
Jumlah Belanja Cetak Lbr - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Tempat/ Kantor Keg - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 150 50 4.200.000 71 3.000.000
150 4.200.000
33,33 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan OM
200 50 0 0 0 0 0 25,00 -
Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/
Sosialisasi/ Workshop OH
200 50 0 0 0 0 0 25,00 -
Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Apliksi 1 1 22.600.000 0 0 1 22.500.000 100,00 - Program Keserasian Kebijakan Kependudu kan Kepemilikan Akte kelahiran Persen 95 1.105.945.00 0 95 843.632.500 100,00 76,28 Kepemilikan Akte Kematian Persen 95 95 100,00 - Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 301.695.000 188.382.500 73.807.500 124.332.500 - 62,44
Jumlah Honor Panitia
Pelaksanaan Kegiatan OL 960 960 90.000.000 240 36.000.000
576 54.000.000
100,00 -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja ATK Tahun
1.35 0 1.00 0 3.750.000 450 3.750.000 450 3.750.000 74,07 -
Jumlah Belanja Penggandaan Tahun 65.000.000 9.625.000 37.950.000 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 800 300 4.200.000 200 4.200.000
200 4.200.000
37,50 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OM - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
Kegiatan Orang
250 100 3.612.500 85 3.612.500
85 3.612.500
40,00 -
Jumlah Belanja Cetak Lembar
6.67 0 5.00 0 6.670.000 6.670 6.670.000 6.670 6.670.000 74,96 - Honor Narasumber/Moderator/Te
naga Ahli Orang
3 3 1.000.000 1 1.000.000
2 1.000.000
100,00 -
Jasa Petugas Lapangan Ok 667 500 10.400.000 104 5.200.000 188 9.400.000 74,96 - Belanja Jasa Transport Peserta Orang 225 225 3.750.000 75 3.750.000 75 3.750.000 100,00 -
Sinkronisasi Kebijakan 35.400.000 20.350.000 0 8.100.000 - 57,49 Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan OB 10 10 16.200.000 0 0 3 8.100.000 100,00 -
Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan
Jasa OK
- - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
No Sasar an Derah Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
(Refocusing)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja PDTahun 2020 (%) Kendala yang Dihadapi I s.d II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 x 100% 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 400 100 4.150.000 0 0 0 0 25,00 -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Lembur OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Pakaian Kerja Pelayanan BH - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Jasa Petugas Entry Data dan
Digital SIG OB - - 0 0 0 0 0 - - Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 768.850.000 634.900.000 188.700.000 348.750.000 - 82,58
Jumlah Honor Panitian
Pelaksana Kegiatan Bulan 648 648 527.400.000 159 154.750.000
351 285.800.000
100,00 -
Honorarium Tim Non PNS Bulan 48 48 99.000.000 12 29.700.000 26 54.450.000 100,00 -
Jumlah Uang Lembur PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Uang Lembur Non PNS OL - - 0 0 0 0 0 - -
Jumlah Belanja Makanan
dan Minuman Rapat OM 1.00 0 500 8.500.000 0 4.250.000 8.500.000 50,00 -
Jumlah Belanja Makanan
Berdasarkan
hasil
pengendalian
pelaksanaan
Renja
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 sampai
dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu
pelayanan adminduk di masa pendemi menimbulkan kerumunan yang beresiko
penyebaran virus.
Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan
ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar
penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan
Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan
Tahun 2020 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan
Triwulan II dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.
Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui
Program PERISAI COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, yaitu:
a.
Aman. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi dan
perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi
zona hijau, serta aman Pilkada.
b.
Sehat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan
kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat
dalam negeri.
c.
Berdaya. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong penyaluran
bansos dan juga program padat karya.
d.
Tumbuh. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan
sektor lainnya.
e.
Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk
lokal Bantul.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PERISAI COVID-19,
pada perubahan Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul akan melaksanakan pembentukan posko Pengawasan
layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6.884.984.20 0,00 6.884.984.200,00 0,00 0206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.884.984.20 0,00 6.884.984.200,00 0,00 0206.0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Nilai AKIP (Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah)
angka 84,00 1 Nilai AKIP (Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah) angka 84,00 1.723.589.70 0,00 1.671.679.700,00 (51.910.000,00) 0206.0
1.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 1 Belanja Alat Listrik dan Elektronika
Jenis 67,00 1 Belanja Alat Listrik dan Elektronika Jenis 67,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 584.290.260,
00 584.290.260,00 0,00 Anggaran murni 2020 sebesar 590.721.260 direfocusing sebesar 6.431.000 & perubahahan anggaran menjadi 584.290.260 2 Pembelian
Benda Pos Lembar 1.180,00 2 Pembelian Benda Pos Lembar 1.180,00
3 Pajak Kendaraan Roda 2 Unit 18,00 3 Pajak Kendaraan Roda 2 Unit 18,00
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
4 Pajak Kendaraan Roda 4 Unit 6,00 4 Pajak Kendaraan Roda 4 Unit 6,00 5 Honor Pengelola Keuangan OB 144,00 5 Honor Pengelola Keuangan OB 144,00 6 Belanja Telpon dan SMS Getway Bulan 12,00 6 Belanja Telpon dan SMS Getway Bulan 12,00 7 Belanja Peralatan Kebersihan Jenis 17,00 7 Belanja Peralatan Kebersihan Jenis 17,00
8 ATK Jenis 58,00 8 ATK Jenis 58,00
0206.0
1.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
1 Laporan
Rapat Laporan 30,00 1 Laporan Rapat Laporan 30,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul
209.460.000,
00 157.550.000,00 (51.910.000,00) Anggaran murni 2020 sebesar 257.225.000 direfocusing mjd 209.460.000 & perubahahan anggaran menjadi 157.550.000 sehingga mengalami menurun sebesar 51.910.000, karena tdk terlaksannya perjalanan dinas & dialihkan untk layanan sesuai dg protokol
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
2 Jumlah
Tamu Orang 500,00 2 Jumlah Tamu Orang 500,00
3 Perjalanan Dinas Luar Dearah OP 165,00 3 Perjalanan Dinas Luar Dearah OP 90,00 4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah OP 15,00 4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah OP 10,00 0206.0
1.038 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1 Honor Non
PNS OB 444,00 1 Honor Non PNS OB 444,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 929.839.440, 00 929.839.440,00 0,00 2 Pembayaran Ansuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS OB 216,00 2 Pembayaran Ansuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS OB 216,00 3 Pembayaran Asuransi Ketenagakerj aan Petugas Pelayanan Non PNS OB 444,00 3 Pembayaran Asuransi Ketenagakerj aan Petugas Pelayanan Non PNS OB 444,00 0206.0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur persen 100,00 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur persen 100,00 380.078.000, 00 425.906.000,00 45.828.000,00
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0206.0
2.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
1 Gedung
Kantor Unit 1,00 1 Gedung Kantor Unit 1,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul
76.050.000,0
0 91.050.000,00 15.000.000,00 Anggaran murni 2020 sebesar 96.100.000 , direfocusing menjadi 76.050.000 dan perubahan anggaran menjadi 91.050.000 sehingga ada selisih 15.000.000 yang digunakan untuk pemenuhan sarana protokol kesehatan dalam melakukan pelayanan langsung kpd masyarakat 0206.0 2.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal 1 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit 18,00 1 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit 18,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 234.492.000, 00 234.492.000, 00 0,00 2 Kendaraan Dinas Roda 4 Unit 7,00 2 Kendaraan
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0206.0
2.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
1 Peralatan
Elektronika Unit 137,00 1 Peralatan Elektronika Unit 155,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul
69.536.000,0
0 100.364.000,00 30.828.000,00 Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 103.940.000 direfocusing menjadi Rp. 69.536.000 dan perubahan anggaran menjadi 100.364.000 sehingga ada selisih 30.828.000 yang digunakan untuk memeliharaan alat-alat elektronika guna menunjang layanan online kpd masyarakat
2 Meubelair Unit 60,00 2 Meubelair Unit 60,00
3 Genset Unit 2,00 3 Genset Unit 2,00
0206.0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Nilai Evaluasi Kinerja angka 82,00 1 Nilai Evaluasi Kinerja angka 82,00 189.350.000, 00 43.500.000,00 (145.850.000,00)
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0206.0
6.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan 1 Dokumen Perenacanaa n Dokume n 3,00 1 Dokumen Perenacanaa n Dokum en 3,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 189.350.000,
00 43.500.000,00 (145.850.000,00) Anggaran murni 2020 sebesar 193.848.750 direfocusing mnjd 189.350.000 dan perubahan anggaran menjadi 43.500.000 sehingga mengalami mengurangan 145.850.000 krn tdk telaksannya Jasa Survalent SMM dan sertifikasi ISO karena Pademi Covid& digunkan utk layanan 2 Laporan Keuangan dan Asset Laporan 15,00 2 Laporan Keuangan dan Asset Laporan 15,00 3 Laporan
Evaluasi Laporan 4,00 3 Laporan Evaluasi Laporan 4,00
0206.1 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Kepemilika n Kartu Keluarga angka 100,00 1 Kepemilikan Kartu Keluarga angka 100,00 3.514.771.50 0,00 3.611.703.500,00 96.932.000,00 2 Kepemilika
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Sebelum Perubahan Setelah
Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target
0206.1
5.027 Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) 1 Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Kartu 0,00 1 Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Kartu 0,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 338.359.000,
00 405.209.000,00 66.850.000,00 Anggaran murni 2020 sebesar Rp. 414.850.000 direfocusing menjadi 338.359.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 405.209.000 sehingga ada selisih 66.850.000 yang digunakan 2 Pembelian
Ribbon Buah 150,00 2 Pembelian Ribbon Buah 150,00
3 Printer
KTP-EL Unit 1,00
0206.1
5.027 Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul 338.359.000,
00 405.209.000,00 66.850.000,00 untuk pembelian alat-alat komputer guna untuk sarana pelayanan online kpd masyarakat 0206.1 5.028 Pelayanan Mutasi Penduduk 1 Data Mutasi
Penduduk Data 12.000,00 1 Data Mutasi Penduduk Data 12.000,00 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul
47.288.000,0
0 47.288.000,00 0,00 Anggaran murni 2020 sebesar 63.288.000 direfocusing sebesar 16.000.000 & perubahahan anggaran menjadi 47.288.000