PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

PERATURAN DESA DAWAN KLOD

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DESA DAWAN KLOD

KECAMATAN DAWAN

KABUPATEN KLUNGKUNG

(2)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN

RANCANGAN PERATURAN DESA DAWAN KLOD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Perbekel Desa Dawan Klod dan Badan Permusyawaratan Desa Dawan Klod agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa Dawan Klod dengan Perbekel Desa Dawan Klod pada tanggal 14 Agustus 2015 telah disepakati penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

(3)

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

(4)

9.Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22);

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan

(5)

Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 15);

18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 19); 19. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 61/19/H20/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Sekabupaten Klungkung Tahun 2015;

20. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 750/19/H2O/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan Uraian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan

(6)

Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Desa Dawan Klod.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Dawan Klod Pada tanggal 28 Agustus 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD

KETUA,

I WAYAN SENTANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Klungkung di Semarapura.

2. Camat Dawan di Dawan.

3. Perbekel Desa Dawan Klod di Dawan Klod. 4. Anggota BPD Dawan Klod di Dawan Klod. 5. Arsip.

(7)

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD KABUPATEN KLUNGKUNG PERATURAN DESA DAWAN KLOD

NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

(8)

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22);

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 10);

(9)

18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 19);

20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23);

21. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 61/19/H2O/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa se Kabupaten Klungkung Tahun 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD dan

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.556.091.815,07

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 489.094.373,37

b. Bidang Pembangunan Rp 687.853.011,80

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 89.871.921,02 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 308.000.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp 8.375.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.583.194.306,19 Surplus/Defisit Rp (27.102.491,12) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 27.102.491,12 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp - Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 27.102.491,12 Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

(10)

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dawan Klod.

Ditetapkan di Dawan Klod Pada tanggal 31 Agustus 2015

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

I NENGAH SUARDITA Diundangan di Dawan Klod

Pada Tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,

I NYOMAN SARKA

(11)

ANGGARAN KET. (Rp).

3 4

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa 17.871.921,02 PERKEL 02/2014

1 1 1 Hasil Usaha 750.000,00

- Kontrak Tanas Kas Desa 750.000,00

1 1 2 Hasil Aset

-1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

-1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 17.121.921,02

- Retrebusi Pasar Desa 2.685.500,00

- Retrebusi Sampah RT/Kios/Warung 11.165.000,00

- Pungutan Retrebusi PDAM 2.500.000,00

- Jasa Tabungan Kas Desa 771.421,02

1 2 Pendapatan Transfer 1.538.219.894,05

1 2 1 Dana Desa 277.546.052,00 PERBUP 19/2015

1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab/kota 89.141.882,25 PERBUP 9/2015

1 2 3 Alokasi Dana Desa 915.531.959,80 SK BUPATI NO

61/H2O/2015

1 2 4 Bantuan Keuangan 256.000.000,00

1 2 4 1 Bantuan Provinsi ( BKK ) 256.000.000,00 PERGUB 10/2015

- Desa Pakraman 200.000.000,00

- Operasional BKK 6.000.000,00

- Subak 50.000.000,00

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

-1 3 Pendapatan lain lain

-1 3 1

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

-1 3 2 1 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3

-1 3 2 2 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

-JUMLAH PENDAPATAN 1.556.091.815,07

2 BELANJA

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 489.094.373,37

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 256.440.000,00

2 1 1 1 Belanja Pegawai 256.440.000,00

- Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa 199.200.000,00

- Penghasilan Perbekel 32.400.000,00 ADD

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat NOMOR 03 TAHUN 2015 LAMPIRAN TENTANG KODE REK 1 2 URAIAN

PERATURAN DESA DAWAN KLOD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

(12)

- Pengahasilan 5 or. Kaur 90.000.000,00 ADD

- Penghasilan 4 or. Kelian Banjar Dinas 76.800.000,00 ADD

- Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa 43.200.000,00 ADD

- Tunjangan Hari Raya : 12.600.000,00

- THR Perbekel 1.800.000,00 ADD

- THR 9 or. Perangkat Desa 10.800.000,00 ADD

- Tunjangan Masa Kerja Kaur 14.000.000,00

- Masa kerja 0 s/d 5 th (1 or) 600.000,00 ADD

- Masa kerja lebih dari 5 s/d 10 th (2 or) 2.400.000,00 ADD

- Masa kerja lebih dari 10 s/d 15 th

- Masa kerja lebih dari 15 s/d 20 th

- Masa kerja lebih dari 20 th (2 or) 6.000.000,00 ADD

- Purna Bakti Klian Br. Dinas (1 or) 5.000.000,00 ADD

- Tunjangan gaji ke-13 16.600.000,00

- Gaji ke-13 Perbekel 2.700.000,00 ADD

- Gaji ke-13 (5 or. Kaur) 7.500.000,00 ADD

- Gaji ke 13 (4 or. Kelian Banjar Dinas) 6.400.000,00 ADD

- BPJS naker Perbekel dan Perangkat Desa (10 or) 3.240.000,00 ADD

- Tunjangan BPD 10.800.000,00 ADD

2 1 2 Operasional Perkantoran 209.554.373,37

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 161.554.373,37

- Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 DBH

- Benda Pos (Meterai) 210.000,00 ADD

- Pakaian Dinas dan Atribut 7.500.000,00 ADD

- Pakaian Endek 7.500.000,00 ADD

- Alat dan Bahan Kebersihan 1.245.000,00 SILPA

- Perjalanan Dinas : 24.100.000,00

- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten 5.300.000,00 SILPA

- Perjalanan Dinas Ke Propinsi 3.000.000,00 DBH

- Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 15.800.000,00 ADD

- Pemeliharaan : 18.700.000,00

- Pemeliharaan 2 (dua) Kendaraan Dinas 5.000.000,00

- Suku Cadang 2.800.000,00 DBH

- Servis berkala 1.200.000,00 DBH

- Biaya Samsat 1.000.000,00 DBH

- Pemeliharaan Komputer 7.700.000,00 SILPA

- Servis 5 komputer 500.000,00 SILPA

- Pembelian alat dan suku cadang 7.200.000,00 SILPA

- Pemeliharaan AC 4.000.000,00

- Biaya freon 1.500.000,00 DBH

- Servis berkala 1.000.000,00 DBH

- Suku cadang 1.500.000,00 DBH

- Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Kantor Desa 2.000.000,00 SILPA

- Air, Listrik, dan Telepon 17.000.000,00

- Rekening/Jasa Air 3.500.000,00 DBH

- Rekening/Jasa Listrik 5.000.000,00 DBH

- Belanja Rekening Telpun 8.500.000,00 SILPA

- Operasional Pemerintah Desa 32.400.000,00

- Op. Pemegang kekuasaan pengelola keu desa 7.200.000,00 ADD

- Op. Koordinator pelaksana pengelola keu desa 4.500.000,00 ADD

- Op. Bendahara keuangan desa 3.900.000,00 ADD

- Op. Bendahara barang 3.000.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pengelola kegiatan 13.800.000,00 ADD

(13)

- Upah Kerja Pembantu Sekr. Pemerintah Desa 6.600.000,00 ADD

- Upah Kerja Petugas Kebersihan ( 2 orang ) 24.000.000,00 DD

- Penggandaan/Foto copy 500.000,00 ADD

- Penjilidan 300.000,00 ADD

- Banten : 8.857.491,12

- Banten Saraswati 5.000.000,00 DBH

- Banten Purnama/Tilem 1.500.000,00 DBH

- Banten Sehari-hari 2.357.491,12 SILPA

- Belanja Makanan dan Minuman 7.641.882,25

- Belanaja Makanan dan Minuman rapat 5.000.000,00 ADD

- Belanja Makanan dan Minuman harian 2.000.000,00 DBH

- Belanja Makanan dan Minuman Jumat Bersih 641.882,25 DBH

2 1 2 3 Belanja Modal 48.000.000,00

- Mic Wearles ( Clit on ) 6.000.000,00 ADD

- Kursi rapat spon 15.000.000,00 ADD

- Mesin potong rumput 2 unit 7.000.000,00 ADD

- Pembelian Kursi plastik 10.000.000,00 ADD

- Camera telle 10.000.000,00 ADD

2 1 3 Operasional BPD 10.600.000,00

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00

- ATK 1.200.000,00 ADD

- Makan dan Minum 4.000.000,00 ADD

- Pengadaan Pakaian Endek 5.400.000,00 ADD

2 1 4 Operasional Kelihan Banjar Dinas

-2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

-- ATK

-- Penggandaan

-- Konsumsi Rapat

-2 1 5 Operasional Tim Profil Desa 5.000.000,00

2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000,00

- Upah Kerja Tim Profil Desa 3.500.000,00 ADD

- Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 ADD

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 ADD

2 1 6 Rehabilitasi Gudang Kantor 7.500.000,00

- ATK 375.000,00 ADD

- Upah Kerja 1.875.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan 375.000,00 ADD

2 1 6 3 Belanja Modal 4.875.000,00

- Pipa 1.500.000,00 ADD

- Besi Teralis 2.400.000,00 ADD

- Atap Seng Galvanis 700.000,00 ADD

- Cat Besi 275.000,00 ADD

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 687.853.011,80

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi

-- Upah Kerja

(14)

-2 2 1 3 Belanja Modal

-- Semen

-- Material

-2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa

-- Upah Kerja

-- Honor

-2 2 2 3 Belanja Modal

-- Aspal

-- Pasir

-2 2 3 Pembuatan Plang Nama 25.000.000,00

- ATK 1.250.000,00 ADD

- Upah Kerja Tukang 6.250.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pelaksana 1.250.000,00 ADD

2 2 3 3 Belanja Modal 16.250.000,00

- Pipa Galvanis 4.250.000,00 ADD

- Besi Plat 5.250.000,00 ADD

- Cat 1.500.000,00 ADD

- Papan Mika 5.250.000,00 ADD

2 2 4 Pembangunan Tugu Batas Desa 49.000.000,00

- ATK 2.425.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan 2.425.000,00 ADD

2 2 4 3 Belanja Modal 27.175.000,00 - Semen 7.700.000,00 ADD - Pasir 5.875.000,00 ADD - Batako 6.200.000,00 ADD - Besi 4.700.000,00 ADD - Cat 2.700.000,00 ADD

2 2 5 Peningkatan Kualitas Rumah 100.000.000,00

- ATK 5.000.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 ADD

- Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok Masyarakat 65.000.000,00 - Semen 6.000.000,00 ADD - Pasir 7.500.000,00 ADD - Keramik 10.000.000,00 ADD

- Plamir Tembok 1.200.000,00 ADD

- Cat Tembok 3.200.000,00 ADD

- Kayu Usuk 3/5 6.250.000,00 ADD

- Kayu Usuk 4/6 6.750.000,00 ADD

- Paku 550.000,00 ADD

- Kalsiboard 11.050.000,00 ADD

(15)

2 2 6 Bedah MCK 50.000.000,00 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

- ATK 2.500.000,00 ADD

- Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 ADD - Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok

Masyarakat

32.500.000,00

- Semen 6.000.000,00 ADD

- Pasir 7.500.000,00 ADD

- Buis Beton 4.000.000,00 ADD

- Keramik 1.500.000,00 ADD

- Closet 2.250.000,00 ADD

- Bak Mandi 4.000.000,00 ADD

- Pipa 4' 750.000,00 ADD

- Pipa 2 1/2' 400.000,00 ADD

- Pipa 1/2' 500.000,00 ADD

- Kran 1/2' 250.000,00 ADD

- Kayu Usuk 3/5 2.100.000,00 ADD - Seng Gelombang 3.250.000,00 ADD

2 2 7 Pavingisasi Gang 123.806.959,80

- ATK 6.200.000,00 ADD

- Upak Kerja Tim Pelakasana Kegiatan 6.200.000,00 ADD

2 2 7 3 Belanja Modal 81.406.959,80

- Semen 2.400.000,00 ADD

- Pasir 15.000.000,00 ADD

- Paving Block 64.006.959,80 ADD

2 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 50.000.000,00 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

- ATK 2.500.000,00 ADD

- Upak Kerja Tim Pelakasana Kegiatan 2.500.000,00 ADD

2 2 8 3 Belanja Modal 27.500.000,00

- Semen 3.000.000,00 ADD

- Pasir 15.000.000,00 ADD

- Buis Beton 8.150.000,00 ADD

- Pipa 2 1/2' 1.350.000,00 ADD

2 2 9 Kegiatan Pengelolaan Persampahan 206.000.000,00 2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00

- Upah Kerja sopir 3.750.000,00 DD

- Sewa Kendaraan 14.000.000,00 DD - Biaya Operasional 8.250.000,00 - Service 1.750.000,00 DD - Uji Kendaraan 1.500.000,00 DD - Minyak 5.000.000,00 DD 2 2 9 3 Belanja Modal 180.000.000,00 - Mobil 180.000.000,00 DD

(16)

2 2 10 Penataan Halaman Kantor 5.000.000,00

- Pot Bunga 3.000.000,00 ADD

- Tanaman Hias 2.000.000,00 ADD

2 2 11 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan 55.500.000,00

- Lampu Mercury 41.625.000,00 DBH

2 2 12 Pembuatan Papan Nama Banjar Dinas 23.546.052,00

2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa: 4.546.052,00

- ATK 1.746.052,00 DD

- Upah Kerja 2.800.000,00 DD

2 2 12 3 Belanja Modal 19.000.000,00

- Plang Nama Dusun dan Kelompok Masyarakat Dusun 19.000.000,00 DD

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 89.871.921,02

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 7.000.000,00

- ATK 295.000,00 ADD

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.705.000,00 ADD

- Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat

5.000.000,00

ADD

2 3 2 Pengadaan Pakaian Kelihan Banjar Adat 5.000.000,00

- ATK 250.000,00 ADD

- Pakaian 4.750.000,00 ADD

2 3 3 Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 10.000.000,00

- Besuk Sakit/meninggal 5.500.000,00 DD

- Upacara Agama/Adat 4.500.000,00 DBH

2 3 4 25.000.000,00

- Konsumsi 6.000.000,00 ADD

19.000.000,00

- Pengadaan Pakaian Olahraga 12.000.000,00 ADD

- Papan Catur 2.000.000,00 ADD

- Bet Tenis Meja 2.400.000,00 ADD

- Bola Tenis Meja 600.000,00 ADD

- Net Tenis Meja 2.000.000,00 ADD

2 3 5 Pembinaan Kelompok Sanggar Seni 17.871.921,02

- ATK 600.500,00 PAD

17.271.421,02

- Pakaian Rejang Dewa 17.271.421,02 PAD

(17)

2 3 6 Operasional LPM 7.500.000,00

- ATK 600.000,00 ADD

- Pakaian 4.500.000,00 ADD

- Belanja makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 ADD

2 3 7 Operasional PKK 7.500.000,00

- ATK 600.000,00 ADD

- Baju Kebaya 4.500.000,00 ADD

- Belanja makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 ADD

2 3 8 Penyelenggaraan PORSENIDES 10.000.000,00

- ATK 900.000,00 DD

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 DD

- Honor Wasit 3.600.000,00 DD

- Bola (Volly + Sepak Bola) 2.500.000,00 DD

- Net 500.000,00 DD

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 308.000.000,00

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa

-- Honor Pelatih

-- Konsumsi

-- Bahan Pelatihan

-2 4 2 Operasional Poskesdes 3.500.000,00

- ATK 500.000,00 ADD

- Upah Kerja Kader Poskesdes 3.000.000,00 ADD

2 4 3 Operasional Posyandu Balita 15.000.000,00

- ATK 750.000,00 ADD

- PMT Balita 2.650.000,00 ADD

- PMT Anak Gizi Buruk 5.000.000,00 ADD

- Upah Kerja Kader Posyandu 6.600.000,00 ADD

2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Keagamaan 256.000.000,00

- Jasa Pihak Ketiga 250.000.000,00

- Desa Pakraman 200.000.000,00 BKK PROV

- Subak 50.000.000,00 BKK PROV

- Operasional BKK 6.000.000,00

- ATK 540.000,00 BKK PROV

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 BKK PROV

- Perjalanan Dinas Ke Provinsi 4.800.000,00 BKK PROV

2 4 5 Operasional Pusat PAUD Widya Kumara 8.500.000,00

(18)

2 4 6 5.000.000,00

- ATK 1.000.000,00 ADD

- Upah Kerja Kader 4.000.000,00 ADD

2 4 7 5.000.000,00

- Paket Sembako 5.000.000,00 ADD

2 4 8 Operasional Posyandu Lansia 15.000.000,00

- ATK 750.000,00 ADD

- Pakaian Olahraga 10.000.000,00 ADD

- PMT Lansia 4.250.000,00 ADD

2 5 Bidang Tidak Terduga 8.375.000,00

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 8.375.000,00

- Honor Tim 1.700.000,00 DBH - Konsumsi 500.000,00 DBH - Obat-obatan 6.175.000,00 DBH JUMLAH BELANJA 1.583.194.306,19 SURPLUS/DEFISIT (27.102.491,12) 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 27.102.491,12

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

-3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

-JUMLAH (Rp.) 27.102.491,12

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

-3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

-3 2 2 Penyertaan Modal Desa

-JUMLAH (Rp.)

-PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

I NENGAH SUARDITA Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dan Rumah Tangga Sasaran ( RTS )