DATA INVOICE : Loan 4779-IND / IDA Cr.4063-IND

(1)

DATA INVOICE

Nomor Loan

: Loan 4779-IND / IDA Cr.4063-IND

Nama Konsultan

: LPPSLH

Propinsi / KMW

: Bengkulu 2 / VIII

Nomor dan tanggal kontrak

: HK.08.08/KMW-VIII/IBRD-IDA/SNVT-PKP.P2KP 3/142/2006 dan 1 Mei 2006

Alamat Konsultan

: Jl. Jatisari No. 28 Sumampir Purwokerto, Jawa Tengah

Telp : 0281- 623117

Periode Kontrak

: 01 Mei 2006 s/d 31 April 2008

Periode Invoice

: 01 Nopember - 30 Nopember 2006

( Mei 06 - Okt 06 )

( Nopember 06 )

( Mei 06 - Nop 06 )

I

REMUNERASI

I.1 Tenaga Ahli

1,004,960,000

359,440,000

(22,040,000)

337,400,000

I.2 Staff pendukung

292,800,000

109,800,000

18,300,000

128,100,000

Total I

1,297,760,000

469,240,000

(3,740,000)

465,500,000

II

REIMBURSABLE

II.1

Mobilisasi / Demobilisasi

37,500,000

15,586,000

-

15,586,000

II.2

Tunjangan Perumahan

26,600,000

7,900,000

1,450,000

9,350,000

II.3

Biaya Perjalanan Tugas

223,180,000

71,860,000

3,138,000

74,998,000

II.4

Sewa Kantor

123,440,000

54,865,675

258,680

55,124,355

II.5

BIAYA ATK ( habis pakai)

53,600,000

20,100,000

3,350,000

23,450,000

II.6

Peralatan Kantor

118,500,000

89,000,000

-

89,000,000

II.7

Kendaraan (sewa)

328,000,000

246,000,000

-

246,000,000

II.8

Biaya Komunikasi

40,800,000

7,070,277

1,400,000

8,470,277

II.9

Rekrutmen Fasilitator

63,250,000

26,250,000

-

26,250,000

II.10

Penggandaan Laporan

26,190,000

1,260,000

105,000

1,365,000

Total II

1,041,060,000

539,891,952

9,701,680

549,593,632

III

MISCELLANEOUS

III.1

Kegiatan Sosialisasi

550,555,000

150,687,750

113,813,000

264,500,750

III.2

Kegiatan Pelatihan

967,050,000

528,771,200

134,878,800

663,650,000

III.3

Biaya Tetap untuk Fasilitator dan Asisten Koorkot

2,439,150,000

667,000,000

166,250,000

833,250,000

III.4

Unit Penanganan Pengaduan

14,250,000

-

4,200,000

Total III

3,971,005,000

1,346,458,950

419,141,800

1,765,600,750

Total

6,309,825,000

2,345,752,042

425,103,480

2,770,855,522

Refund of Advance Payment

1,261,965,000

105,163,750

84,223,913

189,387,663

Total Invoice ke 5

2,240,588,292

340,879,567

2,581,467,859

No.

URAIAN

Amandemen No. 1

(2)

I.1 REMUNERASI TENAGA AHLI

Vol Satuan Jumlah Vol Jumlah Vol Jumlah Vol Jumlah Vol Jumlah

I.1 Tenaga Ahli

1 Ketua TIM E. Anang Fahmi LP, S.Sos, MM 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-2 Koordinator Kota 1 Arif Herwaman, SE 2 - 4 - 0 - 4 - (2)

-Yanti Sri Miranti 14 - - 1 - 1 - 13

-3 Koordinator Kota 2 Agus Dwi Wahyudi, S.Si 2 - 4 - 0 - 4 - (2)

-Boyke Nugraha 14 - - - 1 - 1 - 13

-4 TA Monitoring dan Pelaporan Dr. Ir. Edy Kurnianto, MS, M.Agr 2 - 4 - 0 - 4 - (2)

-Dwi Agus Wahyudi S.Si 14 - - 1 - 1 - 13

-5 TA Keuangan Mikro Dra. Endang Widayati, MM 6 - - 0 - - - 6

-6 TA Sarana Komunitas Auliya Tribuwana, ST. MT 9 - - - 0 - - - 9

-7 TA Pelatihan Ir. Hardmudya 9 - 4 - 1 - 5 - 4

-8 TA Sosialisasi Wijang Wijanarko, ST 2 - 4 - 0 - 4 - (2)

-Alfa Edison 7 - - - 1 - 1 - 6

-9 TA Lain Jangka Pendek To be name 8 - - - 0 - - - 8

-105 1,004,960,000 24 245,440,000 6 57,000,000 30 302,440,000 75 702,520,000

I.2 Staff pendukung

43 A. Kantor Pusat 1 Manajer Kantor Ahmad Haris 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-2 Asisten manajer Kantor/Pemegan Suhesty, SE 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-3 Sekretaris Hilda Sirwanti, S.Sos 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-4 Operator Komputer (2 orang) Riswan Sugimpo / Ponco Edy 32 - 8 - 2 - 10 - 22

-5 Pesuruh M. Yusron 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-6 Keamanan (2 orang) Sujono / Iwan 32 - 8 - 2 - 10 - 22

-B Kantor Koordinator Kota 1 - - - - - -1 Sekretaris Suhenis 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-2 Operator Komputer Hermadi, ST/ Barid Hardjanto 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-3 Pesuruh Sugito 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-4 Keamanan Musodik 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-C Kantor Koordinator Kota 2 - - - - - -1 Sekretaris Eka Rikawati, Amd 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-2 Operator Komputer Haris 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-3 Pesuruh Teguh 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-4 Keamanan Rony 16 - 4 - 1 - 5 - 11

-D Basecamp Ass Town Coordianator II - - - - - -1 Secretary Etty Faidha 16 - - 5 - 5 - 11

-2 Office Boy Hery 16 - - 5 - 5 - 11

-288 292,800,000 64 64,800,000 26 26,700,000 90 91,500,000 198 201,300,000

393 1,297,760,000 88 310,240,000 32 83,700,000 120 393,940,000 273 903,820,000 Invoice s/d Saat Ini

No Posisi Nama Periode Penugasan

Sub Total I.1

Sub Total I.2

TOTAL I

Sisa Kontrak ( Mei 06 - Agust 06 ) ( September 06 ) ( Mei 06 - Sept 06 )

(3)

BULAN : September

Posisi

Jabatan Awal Akhir Kecamatan Kabupaten PPh. 21 Asuransi Total

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 9 + 10 ) ( 8 - ( 9 + 10 )

1 Sasmahera Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Sukaraja Kab. Seluma 2,550,000 77,500 77,500 2,472,500 2 Perawati Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Sukaraja Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 3 Nirwan Yuwono Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Sukaraja Kab. Seluma 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500 4 Lilis Marliah Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Sukaraja Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 5 M Nur Zodik Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Air Periukan Kab. Seluma 2,550,000 67,500 67,500 2,482,500 6 R. Widodo Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Air Periukan Kab. Seluma 2,050,000 37,500 37,500 2,012,500 7 Mely Novianty Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Air Periukan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 8 Dedy Gunadi Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Lubuk Sandi Kab. Seluma 2,550,000 67,500 67,500 2,482,500 9 Melda Aryani Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Lubuk Sandi Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 10 Rayendra Firasat Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Lubuk Sandi Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 11 Fauzan Afgani Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Lubuk Sandi Kab. Seluma 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500 12 Deby Haryanto Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,550,000 72,500 72,500 2,477,500 13 Yulian Hardi Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 14 Sri Wahyuningsih Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 15 Evi Meilisna Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 16 Erliana Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 17 Tri Ratna Muktiantasari Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 18 Purna Ardiansyah Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma dan Seluma Barat Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 19 Arjuni Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Seluma Utara Kab. Seluma 2,550,000 62,500 62,500 2,487,500 20 Suri Fahma Astuti Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Utara Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 21 Ari Zemiarta Gusti Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Utara Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 22 Sutono Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,550,000 77,500 77,500 2,472,500 23 Kadri Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 24 Herlance Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 25 Windra Purnawan Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 26 Kameliya Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 27 Nurul Asqar Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500 28 Kartini Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Seluma Selatan Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 29 Tommy Christiawan Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Semidang Alas dan Seluma Timur Kab. Seluma 2,550,000 77,500 77,500 2,472,500 30 Joko Siswoyo Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Semidang Alas dan Seluma Timur Kab. Seluma 2,050,000 47,500 47,500 2,002,500 31 Iwan Bidiyanto Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Semidang Alas dan Seluma Timur Kab. Seluma 2,050,000 47,500 47,500 2,002,500 32 Vera Kurniati Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Semidang Alas dan Seluma Timur Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 33 Fakharudin Halim Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Semidang Alas dan Seluma Timur Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 34 Effendi Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Talo Kab. Seluma 2,550,000 57,500 57,500 2,492,500 35 Suryadinata Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Talo Kab. Seluma 2,050,000 47,500 47,500 2,002,500 36 Mansuria Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Talo Kab. Seluma 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500 37 Ellia Rindasari Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Talo Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 38 Junia Herni Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Talo Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 39 Yudhi Mauludin Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Ilir Talo dan Talo Kecil Kab. Seluma 2,550,000 67,500 67,500 2,482,500 40 Khumayyah Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Ilir Talo dan Talo Kecil Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 41 Aji Seno Wibowo Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Ilir Talo dan Talo Kecil Kab. Seluma 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500

GAJI FASILITATOR KELURAHAN

KMW VIII P2KP - 3 BENGKULU

NO NAMA FASILITATOR Bulan Penugasan Wilayah Penugasan Gaji per bulan (Rp)

Fix cost

Potongan Gaji bersih

per bulan (Rp)

(4)

Posisi

Jabatan Awal Akhir Kecamatan Kabupaten PPh. 21 Asuransi Total

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 9 + 10 ) ( 8 - ( 9 + 10 )

NO NAMA FASILITATOR Bulan Penugasan Wilayah Penugasan

Gaji per bulan (Rp) Fix cost

Potongan Gaji bersih

per bulan (Rp)

42 Rahmadi Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Ulu Talo Kab. Kaur 2,550,000 62,500 62,500 2,487,500 43 Ade Rosilawati Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Ulu Talo Kab. Kaur 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 44 Marhan Syafri Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Ulu Talo Kab. Kaur 2,050,000 37,500 37,500 2,012,500 45 Musadat Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Ulu Talo Kab. Kaur 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 46 Nurdiyanto Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Kota Manna dan Pasar Manna Kab. Seluma 2,550,000 67,500 67,500 2,482,500 47 Sunardi Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kota Manna dan Pasar Manna Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 48 Oka Trijinata Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kota Manna dan Pasar Manna Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 49 Helentina Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kota Manna dan Pasar Manna Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 50 Dyah Retnoati Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kota Manna dan Pasar Manna Kab. Seluma 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 51 Adiansyah Fasilitator Senior Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,550,000 62,500 62,500 2,487,500 52 Nopianto AR Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 37,500 37,500 2,012,500 53 Adb. Hamid. Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500 54 Eka Damayanti Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 55 Lendra Hayati Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 56 Nely Deswita Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 52,500 52,500 1,997,500 57 Ujang A Hidayat Fasilitaor Juni 2006 Februari 2008 Kaur Selatan , Nasal dan Tetap Kab. Bengkulu Selatan 2,050,000 42,500 42,500 2,007,500

(5)

II. REIMBURSABLE

II.1 Mobilisasi / Demobilisasi

1 Tenaga Ahli 10 1,500,000 15,000,000 5 6,866,000 - 5 6,866,000 5 8,134,000

Assisten for Kota Coordinator 2 1,500,000 3,000,000 2 3,000,000

Assisten Kota Coordinator for Micro Finance 2 1,500,000 3,000,000 2 3,000,000

Assisten Management Data 3 1,500,000 4,500,000 3 4,500,000

Senior Fasilitator 8 1,500,000 12,000,000 8 12,000,000

Sub Total II. 1 37,500,000 6,866,000 - 6,866,000 30,634,000 II. 2 Tunjangan Perumahan

1 Ketua TIM 16 250,000 4,000,000 4 1,000,000 1 250,000 5 1,250,000 11 2,750,000

2 Koordinator Kota 1 16 200,000 3,200,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 11 2,200,000 3 Koordinator Kota 2 16 200,000 3,200,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 11 2,200,000 4 TA Monitoring dan Pelaporan 16 200,000 3,200,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 11 2,200,000

5 TA Keuangan Mikro 6 200,000 1,200,000 - - - - 6 1,200,000

6 TA Sarana Komunitas 9 200,000 1,800,000 - - - - 9 1,800,000

7 TA Pelatihan 9 200,000 1,800,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 4 800,000 8 Assisten Korkot 32 200,000 6,400,000 4 800,000 2 400,000 6 1,200,000 26 5,200,000

9 Asisten Data Manajemen 9 200,000 1,800,000 9 1,800,000

Sub Total II. 2 26,600,000 5,000,000 1,450,000 6,450,000 20,150,000 II. 3 Biaya Perjalanan Tugas

II.3.1 Monitoring, Pengawasan, Koordinasi dengan Kantor Pusat _(Seluma) #REF!

a Ke Kelurahan di wilayah (Seluma, Bengkulu Sel, Kaur) #REF!

- Perjalanan darat (seluma) 80 50,000 4,000,000 42 2,100,000 14 700,000 56 2,800,000 24 1,200,000 - Transport 30 150,000 4,500,000 36 5,400,000 - - 36 5,400,000 - 6 - 900,000 - Uang harian 90 150,000 13,500,000 92 13,800,000 - - 92 13,800,000 - 2 - 300,000

b Pertemuan dengan Pemerintah Propinsi - - -

- Transport 30 100,000 3,000,000 - - - - - - 30 3,000,000 - Uang harian 60 150,000 9,000,000 - - - - - - 60 9,000,000

c Pertemuan dengan RM KMP (di Palembang) - - -

- Transport 30 945,000 28,350,000 10 9,912,000 - 10 9,912,000 20 18,438,000

- Uang harian 90 200,000 18,000,000 10 2,000,000 - - 10 2,000,000 80 16,000,000

d Pertemuan dengan KMP dll di Jakarta - - -

- Transport 32 1,500,000 48,000,000 7 10,560,000 7 10,560,000 25 37,440,000

- Uang harian 96 200,000 19,200,000 50 10,000,000 - 50 10,000,000 46 9,200,000

-

- -

II.3.2 Monitoring, Pengawasan,Koordinasi dengan Koorkot II _{(Seluma, Bengkulu, Kaur)} - - -

Sisa Kontrak URAIAN

No Amandemen No. 1

Invoice Lalu Invoice Saat Ini Invoice s/d Saat Ini ( Mei 06 - Agust 06 ) ( September 06 ) ( Mei 06 - Sept 06 )

(6)

a Ke Kelurahan diwilayahnya #REF! - -

- Perjalanan darat 64 50,000 3,200,000 4 200,000 6 300,000 10 500,000 54 2,700,000

- Transport 32 150,000 4,800,000 9 1,350,000 6 900,000 15 2,250,000 17 2,550,000

- Uang harian 64 150,000 9,600,000 22 3,300,000 13 1,950,000 35 5,250,000 29 4,350,000

b Pertemuan dengan Pemerintah Propinsi - - - - - Transport 28 100,000 2,800,000 1 100,000 - - 1 100,000 27 2,700,000 - Uang harian 56 150,000 8,400,000 1 150,000 - - 1 150,000 55 8,250,000

c Pertemuan dengan RM KMP (di Palembang) - - - -

- Transport 14 945,000 13,230,000 - - - - - 14 13,230,000

- Uang harian 42 200,000 8,400,000 2 400,000 - 2 400,000 40 8,000,000

d Pertemuan dengan KMP dll di Jakarta - - - -

- Perjalanan darat - - - -

- Transport 12 1,500,000 18,000,000 1 2,112,000 - 1 2,112,000 11 15,888,000

- Uang harian 36 200,000 7,200,000 10 2,000,000 - 10 2,000,000 26 5,200,000

Sub Total II. 3 223,180,000 63,384,000 3,850,000 67,234,000 155,946,000 II. 4 Sewa Kantor

a. Ruang kantor (termasuk furnitur)

- Kantor Pusat dan Kantor Koorkot 1 2,160 - 1,080 - - - 1,080 - 1,080 - - Kantor Koordinator Kota 2 1,584 - 792 - - - 792 - 792 -

- Base Camp Askorkot - 02 768 - - 576 - 576 - 192 -

-

b. Biaya Kantor -

- Kantor Pusat dan Kantor Koorkot 1 16 - 1 - - - 1 - 15 -

- Kantor Koordinator Kota 2 16 - - - - - - 16 -

- Base Camp Askorkot - 02 16 - - - - - 16 -

Sub Total II. 4 123,440,000 42,952,475 11,666,780 54,619,255 68,820,745 II. 5 BIAYA ATK ( habis pakai)

a Kantor Pusat dan Kantor Koorkot 1

- Perlengkapan kantor habis pakai 16 600,000 9,600,000 4 2,400,000 1 600,000 5 3,000,000 11 6,600,000 - Bahan habis pakai komputer 16 750,000 12,000,000 4 3,000,000 1 750,000 5 3,750,000 11 8,250,000 - Biaya habis pakai foto copy 16 600,000 9,600,000 4 2,400,000 1 600,000 5 3,000,000 11 6,600,000

b Kantor Koordinator Kota 2 - -

- Perlengkapan kantor habis pakai 16 200,000 3,200,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 11 2,200,000 - Bahan habis pakai komputer 16 400,000 6,400,000 4 1,600,000 1 400,000 5 2,000,000 11 4,400,000 - Biaya habis pakai foto copy 16 200,000 3,200,000 4 800,000 1 200,000 5 1,000,000 11 2,200,000

-

c Base Camp Askorkot - 02 -

- Perlengkapan kantor habis pakai 16 200,000 3,200,000 5 1,000,000 5 1,000,000 11 2,200,000

(7)

Sub Total II. 5 53,600,000 24 11,000,000 16 5,750,000 40 16,750,000 88 36,850,000 II. 6 Peralatan Kantor

a. Kantor Pusat dan Kantor Koorkot 1

- Computer Pentium IV (beli) 64 - 48 - - - 48 - 16 -

- Computer Notebook (beli) 2 - 2 - - - 2 - - -

- Printer HP Laser Jet (neli) 2 - 2 - - - 2 - - -

- Printer Color A3 (beli) 2 - 2 - - - 2 - - -

- Faximille (beli) 2 - 2 - - - 2 - - -

- Photo Copy (sewa) 16 - 2 - - - 2 - 14 -

- Scanner (beli) 2 - 2 - - - 2 - - -

- Binding Machine (beli) - b Kantor Koordinator Kota 2 - - Computer Pentium IV (beli) 32 - 24 - - 24 - 8 -

- Computer Notebook (beli) 1 - 1 - - 1 - - -

- Printer Color A3 (beli) 1 - 1 - - 1 - - -

- Faximille (beli) 1 - 1 - - 1 - - -

- Photo Copy (sewa) 16 - 2 - - 2 - 14 -

- Scanner (beli) 1 - 1 - - 1 - - -

c Base Camp Askorkot - 02 - - Computer Pentium IV 16 - - 12 - 12 - 4 -

- Printer Color A3 (beli) 1 - - 1 - 1 - - -

- c Pemeliharaan Peralatan 4 - 1 - - - 1 - 3 -

Sub Total II. 6 118,500,000 83,000,000 6,000,000 89,000,000 29,500,000 II.7 Kendaraan (sewa) a Kantor Pusat dan Kantor Koorkot 1 - Sewa mobil 48 - 36 - - - 36 - 12 -

b Kantor Koordinator Kota 2 - Sewa mobil 16 - 12 - - - 12 - 4 -

c Base Camp Askorkot - 02 - - - - - - - Rent a Motor 16 - - 12 - 12 - 4 -

- Sub Total II. 7 328,000,000 240,000,000 6,000,000 246,000,000 82,000,000 II. 8 Biaya Komunikasi a. Kantor Pusat - Telephone, Post & Fax 16 - 4 - 1 - 5 - 11 -

(8)

b. Kantor Koordinator Kota -02 -

- Telephone, Post & Fax 16 - - - - - 16 -

- Internet 16 - - - - - 16 -

c Base Camp Askorkot - 02 - - Telephone, Post & Fax 16 - - - 16 -

- Internet 16 - - 16 -

Sub Total II. 8 40,800,000 3,801,132 1,869,145 5,670,277 35,129,723 II. 9 Rekrutmen Fasilitator a. Pendaftaran Faskel - Pengumuman di Media Lokal. 1 - 1 - - 1 - - -

- Pemeriksaan admistrasi. 1 - 1 - - 1 - - -

b. Seleksi Faskel ( 125% x Jumlah Faskel) - - Psycho Test 80 - 40 - 40 - 80 - - -

- Test Potential Academic 80 - 40 - 40 - 80 - - -

- - - c. Biaya Pembuatan Akte Notaris BKM 74 - - - - - 74 -

Sub Total II. 9 63,250,000 14,250,000 12,000,000 26,250,000 37,000,000 II. 10 Penggandaan Laporan a. Laporan Pendahuluan 15 - 15 - - - 15 - - -

b. Laporan Bulanan 112 - 30 - 7 - 37 - 75 -

c. Laporan Triwulan 60 - - - - 60 -

d. Laporan Tahunan 16 - - - - 16 -

e. Draft Laporan Akhir 16 - - - - 16 -

f. Laporan Akhir 16 - - - - 16 -

g. Rangkuman Laporan Eksekutif 16 - - - - 16 -

h. Copy SPM 18 - - - - 18 -

i. Laporan Khusus - - Evaluasi Kinerja Fasilitator 80 - - - - - 80 -

- Evaluasi Kinerja BKM 85 - - - - - 85 -

- Evaluasi Kinerja KSM 85 - - - - - 85 -

- Laporan Kegiatan Pelatihan 156 - - - - - 156 -

- Laporan tindak lanjut Penanganan Pengaduan 144 - - - - - 144 -

- Lokakarya Hasil Temuan 150 - - - - - 150 -

- Laporan Kemajuan Mid Term Review 15 - - - - - 15 -

Sub Total II. 10 26,190,000 1,050,000 105,000 1,155,000 25,035,000 TOTAL II 1,041,060,000 471,303,607 48,690,925 519,994,532 521,065,468

(9)

III. MISCELLANEOUS

III.1 Kegiatan Sosialisasi

a. Lokakarya tingkat Propinsi (1 kali)

- ( Tas dan makanan peserta, sewa ruang loka karya, dokumentasi, spanduk dll ) 37 250,000 9,250,000 - - - - - 37 9,250,000 Walikota/Bupati (1orang)

DPRD Kab/Kota (2orang/Kab/Kota) Bappeda Kab/Kota (2orang/Kab/Kota) KPK Propinsi (2 orang)

KPK Kota/Kab (1 orang/Kab/kota) Dinas Propinsi (5orang/Propinsi) Bappeda Prop (5orang/Propinsi) DPRD Prop (2orang/Propinsi) Tokoh Masyarakat ( 5 orang/Propinsi)

b. Kota/Kabupaten Orientation Loka Karya at Kab / kota (1 kali)

(Perlengkapan dan konsmsi peserta, sewa ruang sidang, Dokumentasi, spanduk dll) 89 200,000 17,800,000 65 13,000,000 24 4,800,000 89 17,800,000 - - Dinas Kota/Kab ( 5 orang/Kab/Kota)

PJOK (1orang/Kecamatan) Camat (1orang/Kecamatan) Bappeda Kab/Kota (5orang/Kab/Kota) DPRD Kab/Kota (2orang/Kab/Kota) Tokoh Masyarakat ( 5 orang/Kab/Kota)

c Kecamatan Orientation Loka Karya (11 Kecamatan)

(Perlengkapan dan konsmsi peserta, sewa ruang sidang, Dokumentasi, spanduk dll) 416 100,000 41,600,000 344 34,400,000 72 7,200,000 416 41,600,000 - -

Bappeda Kab/Kota (2orang/Kab/Kota) -

Kec ( 5 orang/Kecamatan) -

PJOK( 1 orang/Kecamatan) -

Kelurahan (2orang/kelurahan) -

Tokoh Masyarakat (2orang/Kelurahan) -

d Loka Karya Peran Fungsi (1 kali) -

(Perlengkapan dan konsmsi peserta, sewa ruang sidang, Dokumentasi, spanduk dll) 89 200,000 17,800,000 - - - - 89 17,800,000

Dinas Kota/Kab ( 5 orang/Kab/Kota) -

PJOK (1orang/Kecamatan) -

Camat (1orang/Kecamatan) -

Bappeda Kab/Kota (5orang/Kab/Kota) -

DPRD Kab/Kota (2orang/Kab/Kota) -

Tokoh Masyarakat ( 5 orang/Kab/Kota) -

e _(KBP)Perjalanan tugas untuk pembelajaran (diskusi tematik, pengamatan, dll) 180 50,000 9,000,000 - - - - - 180 9,000,000

f Program Radio 18 500,000 9,000,000 - - - - - 18 9,000,000 g Liputan Media 6 3,000,000 18,000,000 - - - - - 6 18,000,000 h Massal Socialization - - - - - - Spanduk 444 100,000 44,400,000 - - - - 444 44,400,000 Umbul-umbul 740 50,000 37,000,000 - 740 37,000,000 740 37,000,000 - - Sisa Kontrak ( Mei 06 - Sep 06 )

No URAIAN Total Kontrak

Invoice Lalu Invoice Saat Ini Invoice s/d Saat Ini ( Mei 06 - Agust 06 ) ( September 06 )

(10)

Sisa Kontrak ( Mei 06 - Sep 06 )

Sticker Kecil 22,200 325 7,215,000 - 22,200 7,215,000 22,200 7,215,000 - - Sticker besar 21,460 900 19,314,000 - 21,460 19,314,000 21,460 19,314,000 - - Mobile Disemination 74 500,000 37,000,000 - - - - 74 37,000,000 - - - - - - - i Printing material - - - - - - -

- Community Media (Local media)Media warga 84,360 500 42,180,000 - - - - 84,360 42,180,000

General Guidelines 153 Technical Guidelines - - - - Leaflet 3,700 - Booklet 1,850 - Poster 9,990 - Election card - Pocket Books - Kotak Pengaduan - Comic book - Brosur 11,100 - VCD Tematik - VCD Best Practik - Cargo Cost - Spanduk 74 - Information board - - - Sosialisasi Kit - Poster ** - Booklet - - - j Miscellaneus - CD/VCD film 25,000 3,825,000 - - - - 153 3,825,000 656 20,000 13,120,000 - - - - 656 13,120,000 - - - 2,500 9,250,000 - - - - 3,700 9,250,000 7,500 13,875,000 - - - - 1,850 13,875,000 7,000 69,930,000 2,220 15,540,000 375 2,625,000 2,595 18,165,000 7,395 51,765,000 14,799 100 1,479,900 - - - - 14,799 1,479,900 7,400 3,250 24,050,000 - 675 2,193,750 675 2,193,750 6,725 21,856,250 74 50,000 3,700,000 - - - - 74 3,700,000 2,442 4,000 9,768,000 - - - - 2,442 9,768,000 1,100 12,210,000 - - - - 11,100 12,210,000 549 4,500 2,470,500 - - - - 549 2,470,500 762 4,500 3,429,000 - - - - 762 3,429,000 1 2,136,600 2,136,600 - - - - 1 2,136,600 100,000 7,400,000 - 74 7,400,000 74 7,400,000 - - 370 72,500 26,825,000 - - - - 370 26,825,000 - - - - - - - - - 671 7,000 4,697,000 - - - - 671 4,697,000 1,220 7,500 9,150,000 - - - - 1,220 9,150,000 - - - - - - - - - - 5,000 - - - - - - -

- Video Player Rent /Team Faskel - - - - - - -

- Film for Video Camera - - - - - - -

- Video Camera 1 - - - - - -

k Study Tour (KBK) - - - - - -

- Local Study Tour for Community Cadres (2 Cadres/ Kel) ₁₄₈ _40,000 _5,920,000 _- _- _- _- ₁₄₈ _5,920,000 - Local Study Tour for BKM/UPK (3 Person/BKM) 222 40,000 8,880,000 - - - - 222 8,880,000 - Local Study Tour for KSM (3 Person/kel) 222 40,000 8,880,000 - - - - 222 8,880,000

Sub Total III. 1 550,555,000 62,940,000 87,747,750 150,687,750 399,867,250 III.2 Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan (termasuk honorarium instruktur, perlengkapan untuk peserta, sewa ruang loka karya, konsumsi untuk para peserta, akomodasi, transpor untuk para peserta, dokumentasi,spanduk dll).

a Pelatihan dasar untuk Calon Fasilitator(110%xjumlah Faskel untuk 8 hari) di tingkat _{Kota/ Kabupaten l.} 536 200,000 107,200,000 282 56,320,000 254 50,880,000 536 107,200,000 - - b Pelatihan lajutan (di ruang kelas atau latihan kerja lapangan) untuk Facilitator _{Kelurahan (10 hari) di tingkat Kota/ Kabupaten .} 610 200,000 122,000,000 320 64,000,000 290 58,000,000 610 122,000,000 - - c TOT ( pelatihan di ruang kelas) untuk Facilitator Kelurahan (4hari) di tingkat Kota/ _Kabupaten. 244 200,000 48,800,000 128 25,600,000 116 23,200,000 244 48,800,000 - -

(11)

d Beberapa Coaching untuk Facilitator Kelurahan (20 kalis) dilaksanakanoleh Koordinator _{Kota , Tenaga Ahli di Kantor Koordinator Kota.} 1,220 75,000 91,500,000 299 22,396,000 184 13,775,200 483 36,171,200 737 55,275,000 e Pelatihan dasar untuk KPK, TKPP, PJOK 4 hari), di tingkat Kota/ Kabupaten di Kota/

Kabupaten. 148 200,000 29,600,000 148 29,600,000 - - 148 29,600,000 - - f Pelatihan(di ruang kelas atau latihan kerja lapangan) untuk UPK, UPL, UPS (3 _{orangon/BKM untuk 4 hari) at Kecamatan Level.} 888 150,000 133,200,000 - - - - 888 133,200,000

Pelatihan dan Kegiatan Coaching , dilaksanakan oleh Senior Facilitator (Tim

Faskel). Kegitan tersebut adalah :(BIAYA TETAP) 74 - - 74 -

1Pelatihan untuk Kader Komunitas, di ruang kelas atau latihan kerja lapangan, 1 kali x 4

hari x 25 Kader Komunitas/Kelurahan 7,400 10,000 74,000,000 7,400 74,000,000 - - 7,400 74,000,000 - - 2 Coaching untuk Kader Komunitas, 10 kali x 1 hari x 5 Kader Komunitas /Kelurahan 18,500 5,000 92,500,000 - 7,400 37,000,000 7,400 37,000,000 11,100 55,500,000 3_{kali x 4 hari x 10 peserta/Kelurahan}Pelatihan untuk Tim Pemetaan Komunitas, di ruang kelas atau latihan kerja lapangan, 1 7,400 10,000 74,000,000 - 7,400 74,000,000 7,400 74,000,000 - - 4Pelatihan untuk BKM, di ruang kelas atau latihan kerja lapangan, 1 kali x 3 hari x 15 _{Member/ BKM} 3,330 10,000 33,300,000 - - - - 3,330 33,300,000 5 Coaching untuk BKM, 10 kali x 3 hari x 3 peserta/BKM 16,650 5,000 83,250,000 - - - - 16,650 83,250,000 6 Coaching untuk KSM, 10 kali x 1 hari x 3 anggota KSM/Kelurahan 11,100 5,000 55,500,000 - - - - 11,100 55,500,000 7 Coaching untuk UPK, 10 kali x 1 hari x 3 anggota BKM/Kelurahan 2,220 10,000 22,200,000 - - - - 2,220 22,200,000

Sub Total III. 2 967,050,000 271,916,000 256,855,200 528,771,200 438,278,800 III.3 Biaya Tetap untuk Fasilitator dan Asisten Koorkot

a. Gaji Facilitator Kelurahan ( termasuk gaji dasar, pajak, tunjangan sosial, tunjangan _kerja) 735 1,500,000 1,102,500,000 48 72,000,000 99 148,500,000 147 220,500,000 588 882,000,000 a. Normal Location ₃₁₅ _550,000 _173,250,000 ₄₈ _26,400,000 ₁₅ _8,250,000 ₆₃ _34,650,000 ₂₅₂ _138,600,000

b. hard Location 210 650,000 136,500,000 - 42 27,300,000 42 27,300,000 168 109,200,000

c. Remote Location 210 750,000 157,500,000 - 42 31,500,000 42 31,500,000 168 126,000,000

-

- - -

b. Gaji of Senior Facilitator Kelurahans (termasuk gaji dasar, pajak, tunjangan sosial, _{tunjangan kerja)} 180 2,000,000 360,000,000 16 32,000,000 20 40,000,000 36 72,000,000 144 288,000,000

a. Normal Location - - - - - -

b. hard Location 60 650,000 39,000,000 16 10,400,000 - 4 - 2,600,000 12 7,800,000 48 31,200,000 c. Remote Location 120 750,000 90,000,000 - 24 18,000,000 24 18,000,000 96 72,000,000

-

- - -

c Gaji Asisten Data Base Management (1orang di Kantor Pusat OC dan 1 orang di tiap tiap _{Kantor Korkot.)} 48 3,000,000 144,000,000 12 36,000,000 3 9,000,000 15 45,000,000 33 99,000,000 d. Gaji untuk Asisten Korkot (di tiap Kantor Korkot: 1-2 untuk Tim Faskel, dan TA _{Keuangan Mikro.)} 32 3,000,000 96,000,000 4 12,000,000 2 6,000,000 6 18,000,000 26 78,000,000 e. Gaji Asisten Korkots ( di tiap Kantor Korkot : 1 Asisten untuk TA K euangan Mikro.) 18 3,000,000 54,000,000 - - - - 18 54,000,000 f Kegiatan Operasional untuk Tim Fasilitator,pengeluaran untuk 6 bulan untuk stimulasi _{sosialisasi kegiatan di tingkat Komunitas( (Rembug bersama,FGD,dll)} 36 1,000,000 36,000,000 16 16,000,000 - - 16 16,000,000 20 20,000,000

Kegiatan Operasional untuk Tim Fasilitator,pengeluaran untuk 6 bulan untuk stimulasi

sosialisasi kegiatan di tingkat Komunitas( (Rembug bersama,FGD,dll) 18 1,000,000 18,000,000 - 12 12,000,000 12 12,000,000 6 6,000,000 g Kegiatan Operasional untuk Tim Fasilitator,pengeluaran untuk 6 bulan untuk stimulasi

sosialisasi kegiatan di tingkat Komunitas( (Rembug bersama,FGD,dll) 36 600,000 21,600,000 - - - - 36 21,600,000 Kegiatan Operasional untuk Tim Fasilitator,pengeluaran untuk 6 bulan untuk stimulasi

(12)

Sub Total III. 3 2,439,150,000 204,800,000 297,950,000 502,750,000 1,936,400,000 III.4 Unit Penanganan Pengaduan

- Tel / Fax / Post 15 300,000 4,500,000 - - - - 15 4,500,000

- ATK 15 200,000 3,000,000 - - - - 15 3,000,000

- Computer (menyewa) 15 250,000 3,750,000 - - - - 15 3,750,000

- Po Box 15 200,000 3,000,000 - 15 3,000,000

Sub Total III. 4 14,250,000 - - - 14,250,000 TOTAL III 3,971,005,000 - 539,656,000 - 642,552,950 - 1,182,208,950 2,788,796,050