Tabel 5.3.12
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.11.01. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
00.00. NON URUSAN Rp1.088.144.300 Rp2.378.320.000
Tertibnya Administrasi Perkantoran
1.11.1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp653.544.275 Rp1.122.720.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.01.01. Jumlah surat yang terkirim BPPR&KB 12 bulan Rp2.160.000 12 bulan Rp102.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.11.1.11.01.01.02. Terlaksananya kebutuhan informasi, listrik, air dan internet BPPR&KB 12 bulan Rp154.800.000 12 bulan Rp200.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.01.08. Tersedianya alat dan tenaga kebersihan kantor BPPR&KB 12 bulan Rp120.000.000 12 bulan Rp156.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.10. Tersedianya ATK BPPR&KB 12 bulan Rp20.909.000 12 bulan Rp40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.11.1.11.01.01.11. Tersedianya barang cetak dan penggandaan BPPR&KB 12 bulan Rp29.101.000 12 bulan Rp60.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.11.1.11.01.01.12. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantorBPPR&KB 12 bulan Rp2.300.000 12 bulan Rp5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.11.1.11.01.01.15. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa majalah, surat kaba BPPR&KB 12 bulan Rp9.600.000 12 bulan Rp12.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.11.1.11.01.01.16. terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor dan pengisian tabung kebakaranBPPr&KB 1 buah dan Rp5.550.000 1 buah dan Rp10.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.11.1.11.01.01.17. Terlaksananya rapat-rapat BPPr&KB 12 bulan Rp7.450.000 12 bulan Rp13.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.18. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah BPPr&KB 12 bulan Rp150.000.000 12 bulan Rp330.000.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.11.1.11.01.01.24. - Jasa PEgawai Non PNS/PTT BPPr&KB -4 orang Rp144.924.275 -4 orang Rp130.370.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
1.11.1.11.01.01.26. Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur BPPr&KB 12 bulan Rp6.750.000 12 bulan Rp6.750.000
Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran kerja
1.11.1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp175.825.725 Rp903.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.11.1.11.01.02.21. Terlaksananya pemeliharaan pengecatan gedung dan pagar BPPr&KB 1 paket Rp20.000.000 1 paket Rp57.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.11.1.11.01.02.23. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional BPPr&KB 3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor Rp97.425.725 3 unit roda 4 dan 3 unit sepeda motor Rp144.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.11.1.11.01.02.25. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantorBPPr&KB 2 jenis Rp7.200.000 2 jenis Rp10.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.11.1.11.01.02.27. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer dan jaringan komputerisasiBPPr&KB 37 buah Rp20.000.000 37 buah Rp30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.11.1.11.01.02.28. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan instalasi jaringan listrik, air telepon dan internetBPPr&KB 12 bulan Rp6.000.000 12 bulan Rp13.200.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.11.1.11.01.02.29. Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan, pegawasan dan pengadaan barang SKPDBPPr&KB 12 bulan Rp25.200.000 12 bulan Rp42.000.000 Meningkatnya Disiplin Aparatur
1.11.1.11.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Rp25.290.000 Rp42.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.11.1.11.01.03.01. Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya sumbar 48 stel Rp25.290.000 48 stel Rp42.000.000
Meningkatnya SDM Aparatur
1.11.1.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Rp29.196.000 Rp60.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.11.1.11.01.05.02. Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur sumbar 8 orang Rp29.196.000 8 orang Rp60.000.000
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Tercapainya kinerja program dan keuangan
1.11.1.11.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Rp204.288.300 Rp250.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.11.1.11.01.06.01. Terlaksananya penyusunan laporan BPPR&KB provinsi Sumatera Barat. 1 LAKIBPPrKB 7 Jenis Laporan Rp15.159.800 7 Jenis Laporan Rp20.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.11.1.11.01.06.03. Terlaksananya penyusunan : BPPrKB 1 dokumen Rp19.128.500 1 dokumen Rp20.000.000
Penatausahaan Keuangan SKPD
1.11.1.11.01.06.05. Terlaksananya pembayaran honor/lembur untuk kelancaran pertanggungjawaban keuangan dan tata usaha keuanganBPPrKB 12 bulan Rp170.000.000 12 bulan Rp210.000.000
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp1.599.519.700 Rp6.062.986.816
Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas ANak dan Perempuan
1.11.1.11.01.15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan 100% Rp300.075.000 Rp1.010.000.000
Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan
1.11.1.11.01.15.03. Terlaksananya penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anakSumbar 19 Kab/Kota Rp150.000.000 19 Kab/Kota Rp150.000.000 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan
1.11.1.11.01.15.07. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasanKabupaten/Kota - 50 orang Rp150.075.000 - 50 orang Rp250.000.000 Meningkatnya peran kelembagaan PUG dan Anak di Sumatera Barat
1.11.1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 100% Rp802.444.700 Rp1.927.986.816
TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera Barat
1.11.1.11.01.16.02. -Terlaksananya TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Provinsi Sumatera BaratPadang - 25 orang x 3 hari Rp75.500.000 - 25 orang x 3 hari Rp200.000.000 Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan KB
1.11.1.11.01.16.04. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KBsumbar 19 Kabupaten/Kota Rp118.462.000 19 Kabupaten/Kota Rp200.000.000 Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
1.11.1.11.01.16.05. Terlaksananya rapat koordinasi daerah pembangunan pemberdayaan perempuan dan KBPadang - 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan) Rp138.491.700 - 120 peserta (50 laki-laki,70 perempuan)Rp190.000.000 Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
1.11.1.11.01.16.06. - Terlaksananya peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasansumbar -100 orang Rp210.000.000 -100 orang Rp250.000.000 Pembinaan Pelaksanaan PPRG Melalui Pokja PUG Provinsi/Kab/Kota
1.11.1.11.01.16.10. - Terbinanya POKJA PUG Provinsi melalui identifikasi permasalahan/kendala dalam implementasi PPRG di masing-masing SKPD Provinsi Padang - 50 orang Rp92.104.000 - 50 orang Rp100.100.000 Pembuatan Media Onformasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Gender dan KB
1.11.1.11.01.16.17. Terlaksananya penyebaran informasi gender melalui media elektronik, cetak dan luar ruang :Padang - 20 buah Rp88.887.000 - 20 buah Rp70.000.000 Pembuatan Buku Profil Gender dan Kesejahtreraan Perlindungan Anak
1.11.1.11.01.16.19. 1. Tersedianya buku Perspektif Gender dan KPA Padang 130 buku Rp79.000.000 130 buku Rp97.886.816
Meningkatnya SDM, Keterampilan dan Kualitas Hidup dan Perlindungan Permepuan
1.11.1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 100% Rp90.000.000 Rp1.350.000.000
Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan
1.11.1.11.01.17.01. Terlaksananya penilaian program pemberdayaan perempuan tingkat provinsi sumatera baratSumatera Barat 19 Kabupaten/Kota Rp90.000.000 19 Kabupaten/Kota Rp250.000.000 Meningkatnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
1.11.1.11.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 100% Rp107.000.000 Rp600.000.000
Pembinaan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pada Lokasi
1.11.1.11.01.18.01. Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan PEmberdayaan Perempuan pada LokasiSumatera Barat 100 orang Rp46.000.000 100 orang Rp200.000.000 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan Sumatera Barat
1.11.1.11.01.18.02. - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan organisasi permepuan sumatera baratSumatera Barat - 50 orang Rp61.000.000 - 50 orang Rp200.000.000 Meningkatnya keterampilan, kesejahteraan dan perlindungan anak
1.11.1.11.01.20. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 100% Rp300.000.000 Rp1.175.000.000
Pelatihan Peningkatan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
1.11.1.11.01.20.02. - Terlaksananya pelatihan Forum Anak sumbar - 57 orang Rp200.000.000 - 57 orang Rp350.000.000
Workshop dan Advokasi KLA
1.11.1.11.01.20.05. - Terlaksananya workshop Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten/Kota SUmatera BaratSumatera Barat 50 orang Rp100.000.000 50 orang Rp300.000.000
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp660.336.000 Rp1.865.325.000
Meningkatnya jumlah akseptor baru KB
1.12.1.11.01.15. Program Keluarga Berencana 100% Rp76.104.000 Rp100.000.000
Pelatihan kader Pengelola Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.15.01. - Terlaksananya Pelatihan Kader Pengelola Keluarga Berencana Sumatera Barat 60 orang (30 x 2 angkatan) Rp76.104.000 60 orang (30 x 2 angkatan) Rp100.000.000 Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
1.12.1.11.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100% Rp280.926.000 Rp400.000.000
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
1.12.1.11.01.16.01. - Terlaksananya pembinaan kepada Kelompok PIK Remaja Sekolah Sumatera Barat 270 orang (30 orang x 9 kab/kota) Rp120.774.000 270 orang (30 orang x 9 kab/kota) Rp200.000.000 Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya bagi Anggota PIK Remaja Kab/Kota Se-Sumatera Barat
1.12.1.11.01.16.02. Terlaksananya Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya Bagi Anggota PIK Remaja Kab/Kota se Sumatera BaratSumatera Barat 105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30% laki-laki, 70% perempuan)Rp160.152.000 105 orang, 35 orang 3 kali angkatan (30% laki-laki, 70% perempuan)Rp200.000.000 Terwujudnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
1.12.1.11.01.19. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 100% Rp228.875.000 Rp525.325.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional
1.12.1.11.01.19.02. Terlaksananya Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak Sumatera Barat 55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki) Rp117.150.000 55 orang (80% perempuan, 20 % laki-laki)Rp245.325.000 Pelatihan dan Pengolahan dan Penyajian data dan Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.12.1.11.01.19.03. terlaksananya pelatihan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan KBPadang 50 orang, 2 angkatan Rp47.710.000 50 orang, 2 angkatan Rp50.000.000 Sistem Informasi Gender, anak dan
1.12.1.11.01.19.04. - Terlaksananya sosialisasi gender dan anak Sumatera Barat - 30 orang 1 angkatan Rp64.015.000 - 30 orang 1 angkatan Rp230.000.000 Meningkatnya Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV/AIDS
1.12.1.11.01.21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ 100% Rp74.431.000 Rp200.000.000
Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit Menular bagi Remaja
1.12.1.11.01.21.01. Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan Penyakit Menular bagi RemajaPadang 100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki) Rp74.431.000 100 orang (80% perempuan, 20% laki-laki)Rp200.000.000
