DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.02 01 22 06 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 156.495.000,00
(Seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
19610512 198203 1 009
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 156.495.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelayanan kesehatan jamaah haji
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 156.495.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 156.495.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00
Honor Tim Pengelolaan Kesehatan Haji Kabupaten 1.050.000,00
1,00 100.000,00 100.000,00
- Honor Bendahara OK
1,00 125.000,00 125.000,00
- Honor Koordinator Lapangan OK
6,00 75.000,00 450.000,00
- Honor Anggota OK
1,00 150.000,00 150.000,00
- Honor Ketua OK
1,00 125.000,00 125.000,00
- Honor Wakil Ketua OK
1,00 100.000,00 100.000,00
- Honor Sekretaris OK
Honor Tim Pemeriksa Kesehatan Haji 4.200.000,00
8,00 100.000,00 800.000,00
- Rujukan (RSP3) OK
68,00 50.000,00 3.400.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan
ATK Penyelenggaraan 525.000,00
2,00 75.000,00 150.000,00
- Pertemuan Monev PTM kl
1,00 75.000,00 75.000,00
- Pertemuan Pelaksanaan Pemeriksaan Haji kl
1,00 75.000,00 75.000,00
- Pertemuan Penentuan Kelayakan Kesehatan JCH kl
1,00 75.000,00 75.000,00
- Pertemuan Evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Haji kl
1,00 150.000,00 150.000,00
- Refreshing Tatalaksana Pemeriksaan Haji bagi petugas kesehatan Haji Puskesmas kl
ATK Peserta 510.000,00
34,00 15.000,00 510.000,00
- Refreshing Tatalaksana Pemeriksaan Kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas pkt
ATK Operasional Kesehatan Haji 830.000,00
1,00 830.000,00 830.000,00
- ATK Operasional Kesehatan Haji Pkt
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 39.900.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Pelayanan Medis 36.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Medis 36.750.000,00
400,00 70.000,00 28.000.000,00
- Biaya Operasional Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji puskesmas or
250,00 35.000,00 8.750.000,00
- Biaya Operasional pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji di RSP3 org
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 3.150.000,00
Honor Pengajar 3.150.000,00
6,00 75.000,00 450.000,00
- Pertemuan evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji OJ
12,00 75.000,00 900.000,00
- Pertemuan monitoring dan evaluasi PTM OJ
12,00 75.000,00 900.000,00
- Pertemuan Tatalaksana Pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas OJ
6,00 75.000,00 450.000,00
- Pertemuan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji OJ
6,00 75.000,00 450.000,00
- Pertemuan penentuan kelayakan kesehatan JCH OJ
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 12.850.000,00
Belanja Cetak 12.850.000,00
2.900,00 1.500,00 4.350.000,00
- Cetak leaflet PTM/KTR lbr
500,00 5.000,00 2.500.000,00
- Biaya cetak form rekam medik exmp
4.000,00 1.500,00 6.000.000,00
- Cetak KMS PTM lbr
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.200.000,00
Belanja Sewa ruang rapat pertemuan 1.200.000,00
2,00 400.000,00 800.000,00
- Refreshing tatalaksana pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas hari
1,00 400.000,00 400.000,00
- Pertemuan Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan Haji hari
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 15.430.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.430.000,00
Makan Minum / Konsumsi 15.430.000,00
20,00 30.000,00 600.000,00
- Petugas Administrasi Pemberangkatan JCH OH
45,00 40.000,00 1.800.000,00
- Pertemuan evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji OH
90,00 40.000,00 3.600.000,00
- Pertemuan monitoring dan evaluasi PTM OH
25,00 30.000,00 750.000,00
- Penyelesaian Buku Hijau OH
90,00 40.000,00 3.600.000,00
- Refreshing tatalaksana pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas OH
82,00 40.000,00 3.280.000,00
- Pertemuan pelaksanaan pemeriksaan haji OH
45,00 40.000,00 1.800.000,00
- Pertemuan penentuan kelayakan kesehatan JCH OH
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.150.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.150.000,00
Golongan III 8.150.000,00
26,00 50.000,00 1.300.000,00
- Pemantauan pelaksanaan Perda KTR ke Puskesmas OH
6,00 50.000,00 300.000,00
- Konsultasi Program kesehatan haji ke provinsi OK
14,00 50.000,00 700.000,00
- Pembinaan Kesehatan Haji ke 6 lokasi OH
52,00 50.000,00 2.600.000,00
- Pembinaan program PTM ke puskesmas OH
26,00 50.000,00 1.300.000,00
- Monev Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan kesehatan hai ke puskesmas OK
39,00 50.000,00 1.950.000,00
- Pelayanan Imunisasi Meningitis ke Puskesmas OK
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 26.850.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 12.900.000,00
Refreshing tatalaksana pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas 3.400.000,00
68,00 50.000,00 3.400.000,00
- Uang Saku Peserta OK
Pertemuan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji 4.000.000,00
68,00 50.000,00 3.400.000,00
- Peserta Puskesmas OH
5,00 50.000,00 250.000,00
- Peserta RSUD OH
7,00 50.000,00 350.000,00
- Peserta Kabupaten OH
Pertemuan penentuan kelayakan kesehatan JCH 1.800.000,00
34,00 50.000,00 1.700.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
2,00 50.000,00 100.000,00
- Peserta RSUD OK
Pertemuan Evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji 1.800.000,00
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
2,00 50.000,00 100.000,00
- Peserta RSUD OK
Pertemuan Monev PTM 1.900.000,00
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
4,00 50.000,00 200.000,00
- Peserta Kabupaten OK
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 13.950.000,00
Refreshing tatalaksana pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan haji puskesmas 3.700.000,00
68,00 50.000,00 3.400.000,00
- Peserta OH
6,00 50.000,00 300.000,00
- Pengajar OH
Pertemuan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji 4.150.000,00
7,00 50.000,00 350.000,00
- Peserta Kabupaten OH
3,00 50.000,00 150.000,00
- Pengajar OH
68,00 50.000,00 3.400.000,00
- Peserta puskesmas OH
5,00 50.000,00 250.000,00
- Peserta RSUD OH
Pertemuan penentuan kelayakan kesehatan JCH 1.950.000,00
3,00 50.000,00 150.000,00
- Pengajar OH
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
2,00 50.000,00 100.000,00
- Peserta RSUD OK
Pertemuan Evaluasi akhir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji 1.950.000,00
3,00 50.000,00 150.000,00
- Pengajar OK
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
2,00 50.000,00 100.000,00
- Peserta RSUD OK
Pertemuan Monev PTM 2.200.000,00
6,00 50.000,00 300.000,00
- Pengajar OK
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
4,00 50.000,00 200.000,00
- Peserta Kabupaten OK
5 . 2 . 2 . 25 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 40.000.000,00
TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah) 40.000.000,00
1,00 40.000.000,00 40.000.000,00
- TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah) OT
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5.000.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 5.000.000,00
Air Conditioning Unit 5.000.000,00
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- AC untuk Ruang Vaksin Unit
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 29 Desember 2014
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 9.730.000,00
Rp 39.165.000,00
Rp 102.350.000,00
Rp 5.250.000,00
Rp 156.495.000,00
Mengesahkan,
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes. NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc 19591228 198603 1 017 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. Syaefudin Syafii 19670205 199304 1 001 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
