LRA KEC. SELATAN SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

SKPD : 1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

5 3

2

1 4 7

BELANJA 5.101.644.758,00 1.851.935.820,00 (3.249.708.938,00) 36,30

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.570.244.418,00 1.462.904.923,00 (2.107.339.495,00) 40,97

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{3.570.244.418,00} 1.462.904.923,00 (2.107.339.495,00) _40,97

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.828.644.418,00} 1.235.531.123,00 (1.593.113.295,00) _43,68

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{2.084.673.264,00} 922.395.400,00 (1.162.277.864,00) _44,25

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{207.166.067,00} 91.769.422,00 (115.396.645,00) _44,30

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{326.462.500,00} 130.200.000,00 (196.262.500,00) _39,88

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{30.999.280,00} 9.530.000,00 (21.469.280,00) _30,74

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{122.700.864,00} 61.137.400,00 (61.563.464,00) _49,83

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{56.600.523,00} 20.483.946,00 (36.116.577,00) _36,19

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _41.920,00 14.955,00 (26.965,00) _35,68

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{741.600.000,00} 227.373.800,00 (514.226.200,00) _30,66

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{741.600.000,00} 227.373.800,00 (514.226.200,00) _30,66

BELANJA LANGSUNG 1.531.400.340,00 389.030.897,00 (1.142.369.443,00) 25,40

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{321.708.500,00} 108.050.000,00 (213.658.500,00) _33,59

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{232.936.500,00} 67.775.000,00 (165.161.500,00) _29,10

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{212.536.500,00} 67.775.000,00 (144.761.500,00) _31,89

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{14.400.000,00} - (14.400.000,00) _0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _6.000.000,00 - (6.000.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{27.972.000,00} 11.655.000,00 (16.317.000,00) _41,67

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{27.972.000,00} 11.655.000,00 (16.317.000,00) _41,67

Uang Saku

5.2.1.07. _{60.800.000,00} 28.620.000,00 (32.180.000,00) _47,07

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _3.680.000,00 720.000,00 (2.960.000,00) _19,57

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{57.120.000,00} 27.900.000,00 (29.220.000,00) _48,84

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{886.937.840,00} 248.795.897,00 (638.141.943,00) _28,05

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{91.795.680,00} 27.932.600,00 (63.863.080,00) _30,43

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{56.524.680,00} 18.862.600,00 (37.662.080,00) _33,37

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _8.811.000,00 2.903.000,00 (5.908.000,00) _32,95

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _4.900.000,00 2.480.000,00 (2.420.000,00) _50,61

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _{11.460.000,00} 3.687.000,00 (7.773.000,00) _32,17

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.01.07. _100.000,00 - (100.000,00) _0,00

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

5.2.2.01.10. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _6.604.000,00 1.854.000,00 (4.750.000,00) _28,07

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _6.604.000,00 1.854.000,00 (4.750.000,00) _28,07

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{122.251.000,00} 29.241.885,00 (93.009.115,00) _23,92

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{13.200.000,00} 3.793.455,00 (9.406.545,00) _28,74

Belanja air

5.2.2.03.02. _9.000.000,00 2.085.600,00 (6.914.400,00) _23,17

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{26.400.000,00} 7.483.830,00 (18.916.170,00) _28,35

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _{19.668.000,00} 9.054.000,00 (10.614.000,00) _46,03

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _80.000,00 - (80.000,00) _0,00

Belanja Jasa Dekorasi

%

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{17.250.000,00} 6.825.000,00 (10.425.000,00) _39,57

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{36.308.000,00} - (36.308.000,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _2.237.760,00 372.960,00 (1.864.800,00) _16,67

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.118.880,00 - (1.118.880,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.118.880,00 372.960,00 (745.920,00) _33,33

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{148.366.000,00} 30.940.500,00 (117.425.500,00) _20,85

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{14.036.000,00} 2.880.000,00 (11.156.000,00) _20,52

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{26.401.000,00} 5.712.500,00 (20.688.500,00) _21,64

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{103.744.000,00} 22.255.000,00 (81.489.000,00) _21,45

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _4.185.000,00 93.000,00 (4.092.000,00) _2,22

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{29.558.400,00} 8.310.830,00 (21.247.570,00) _28,12

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _6.078.000,00 2.133.000,00 (3.945.000,00) _35,09

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{16.534.400,00} 4.995.830,00 (11.538.570,00) _30,21

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _6.946.000,00 1.182.000,00 (5.764.000,00) _17,02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _1.380.000,00 690.000,00 (690.000,00) _50,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _1.380.000,00 690.000,00 (690.000,00) _50,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _{34.558.000,00} 7.752.000,00 (26.806.000,00) _22,43

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _6.244.000,00 2.400.000,00 (3.844.000,00) _38,44

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.05. _{10.851.000,00} 4.352.000,00 (6.499.000,00) _40,11

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

5.2.2.10.06. _2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) _50,00

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _2.415.000,00 - (2.415.000,00) _0,00

Belanja sewa orgen

5.2.2.10.08. _4.600.000,00 - (4.600.000,00) _0,00

Belanja Sewa Pentas

5.2.2.10.13. _3.448.000,00 - (3.448.000,00) _0,00

Belanja sewa pelaminan

5.2.2.10.19. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{179.690.000,00} 56.725.540,00 (122.964.460,00) _31,57

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{141.314.000,00} 52.435.540,00 (88.878.460,00) _37,11

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _{38.376.000,00} 4.290.000,00 (34.086.000,00) _11,18

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{26.000.000,00} 24.502.500,00 (1.497.500,00) _94,24

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{26.000.000,00} 24.502.500,00 (1.497.500,00) _94,24

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{169.997.000,00} 33.013.082,00 (136.983.918,00) _19,42

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{13.915.000,00} 7.415.000,00 (6.500.000,00) _53,29

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{156.082.000,00} 25.598.082,00 (130.483.918,00) _16,40

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{67.000.000,00} 24.960.000,00 (42.040.000,00) _37,25

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.08. _{67.000.000,00} 24.960.000,00 (42.040.000,00) _37,25

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _7.500.000,00 2.500.000,00 (5.000.000,00) _33,33

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _7.500.000,00 2.500.000,00 (5.000.000,00) _33,33

BELANJA MODAL

5.2.3. _{322.754.000,00} 32.185.000,00 (290.569.000,00) _9,97

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. _{22.000.000,00} - (22.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Becak Motor

5.2.3.03.16. _{22.000.000,00} - (22.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.2.3.09.05. _2.243.000,00 - (2.243.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{12.650.000,00} 6.400.000,00 (6.250.000,00) _50,59

Belanja modal Pengadaan mesin tik

5.2.3.10.01. _5.750.000,00 - (5.750.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _6.900.000,00 6.400.000,00 (500.000,00) _92,75

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{58.552.000,00} 15.010.000,00 (43.542.000,00) _25,64

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _{13.824.000,00} 3.450.000,00 (10.374.000,00) _24,96

Belanja modal Pengadaan brankas

5.2.3.11.03. _{12.600.000,00} - (12.600.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _{23.690.000,00} 4.560.000,00 (19.130.000,00) _19,25

Belanja Modal PengadaanTangga

5.2.3.11.09. _1.438.000,00 - (1.438.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan TV/Tape

5.2.3.11.10. _7.000.000,00 7.000.000,00 - _100,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{97.475.000,00} - (97.475.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{44.841.000,00} - (44.841.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{18.168.000,00} - (18.168.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _{33.166.000,00} - (33.166.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.08. _1.300.000,00 - (1.300.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{12.426.000,00} 4.980.000,00 (7.446.000,00) _40,08

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _6.446.000,00 - (6.446.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.13.13. _5.980.000,00 4.980.000,00 (1.000.000,00) _83,28

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _2.588.000,00 - (2.588.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Audio System

5.2.3.16.11. _2.588.000,00 - (2.588.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{114.820.000,00} 5.795.000,00 (109.025.000,00) _5,05

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{114.820.000,00} 5.795.000,00 (109.025.000,00) _5,05

JUMLAH 5.101.644.758,00 1.851.935.820,00 (3.249.708.938,00) 36,30

SURPLUS/(DEFISIT) (5.101.644.758,00) (1.851.935.820,00) 3.249.708.938,00 36,30

Payakumbuh, 2015

DONY PRAYUDA, SSTP CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN