1 08 01 01 Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD1

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Program : 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD

Lokasi Kegiatan :

-Latar belakang perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

100 % 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 318.727.500 Rp 392.577.500

Keluaran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran 14 Layanan 14 Layanan

Hasil Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

17,64 % 17,64 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

(2)

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Setelah perubahan 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery

kering)

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet - 17.050.000,00 17.050.000,00 0,0

- 0

Belanja Internet 1,00 Tahun 17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00 0,0

- 10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

- 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,0)

1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00

Belanja Service Peralatan Kantor 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,0)

- 12.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir - 12.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 1,000,000.00 12.000.000,00

Belanja Jasa Sopir 12,00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 0 0,0

- 25.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 23.500.000,00 (2.000.000,00) (7,8)

- 7.500.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak - 13.500.000,00 6.000.000,00 80,0

1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00

Belanja Cetak 1,00 Tahun 13.500.000,00 13.500.000,00 6.000.000,00 80,0

- 18.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 10.000.000,00 (8.000.000,00) (44,4)

12.00 Bulan 1,500,000.00 18.000.000,00

Belanja Penggandaan / Fotocopy 1,00 Thn 10.000.000,00 10.000.000,00 (8.000.000,00) (44,4)

- 114.422.500,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 101.972.500,00 (12.450.000,00) (10,9)

(3)

Rp %

Bertambah/ berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

- 87.422.500,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai - 67.490.000,00 (19.932.500,00) (22,8)

10,285.00 OBH 8,500.00 87.422.500,00 Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11

Bln)

7.940,00 OBH 8.500,00 67.490.000,00 (19.932.500,00) (22,8)

- 9.000.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - 13.982.500,00 4.982.500,00 55,4

1.00 Tahun 9,000,000.00 9.000.000,00

Belanja Makan & Minum Rapat 1,00 Tahun 13.982.500,00 13.982.500,00 4.982.500,00 55,4

- 18.000.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu - 20.500.000,00 2.500.000,00 13,9

1.00 Tahun 18,000,000.00 18.000.000,00

Belanja Makan & Minum Tamu 1,00 Tahun 20.500.000,00 20.500.000,00 2.500.000,00 13,9

- 100.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 173.000.000,00 73.000.000,00 73,0

- 40.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 86.000.000,00 46.000.000,00 115,0

1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten 1,00 Tahun 33.000.000,00 33.000.000,00 18.000.000,00 120,0

1.00 Tahun 25,000,000.00 25.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi 1,00 Tahun 53.000.000,00 53.000.000,00 28.000.000,00 112,0

- 60.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah - 87.000.000,00 27.000.000,00 45,0

1.00 Tahun 60,000,000.00 60.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,00 Tahun 87.000.000,00 87.000.000,00 27.000.000,00 45,0

Jumlah 318,727,500.00 392.577.500,00 73.850.000,00 23,2

MAROS, 15 Juni 2017

PLT. KEPALA DINAS

Dra. Hj. NURAENI WAHID

NIP. 19590502 197706 2 001

(4)

Rp %

Bertambah/ berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH.,MH 19670703 199312 1 003 SEKRETARIS TAPD

1 1

Ir. H. TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 ANGGOTA TAPD

2 2

dr. H. A. FIRMAN JAYA 19581107 198911 1 001 ANGGOTA TAPD

3 3

1. 2.