2012 REVISI PERDA APBD

(1)

Setelah

Perubahan

TANGGAL

:

Nomor Urut

Uraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2012

14 Agustus 2012

1

2

3

4

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

5.487.776.082.429,31

6.639.430.133.500,64

1.151.654.051.071,33

20.99

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.824.503.720.782,83

2.181.221.661.379,00

356.717.940.596,17

19.55

4.1.1. Pajak Daerah

1.502.894.085.155,00

1.839.779.659.309,00

336.885.574.154,00

22.42

4.1.2. Retribusi Daerah

6.563.060.800,00

10.651.305.400,00

4.088.244.600,00

62.29

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

157.156.815.378,00

139.301.339.383,00

(17.855.475.995,00)

(11.36)

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

157.889.759.449,83

191.489.357.287,00

33.599.597.837,17

21.28

4.2. DANA PERIMBANGAN

2.998.998.652.646,48

3.793.934.763.121,64

794.936.110.475,16

26.51

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.447.327.368.646,48

3.242.263.479.121,64

794.936.110.475,16

32.48

4.2.2. Dana Alokasi Umum

489.179.914.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

62.491.370.000,00

0,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

664.273.709.000,00

0,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

664.273.709.000,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

5.487.776.082.429,31

6.639.430.133.500,64

1.151.654.051.071,33

20.99

5. BELANJA DAERAH

6.366.656.082.429,31

8.373.811.701.788,19

2.007.155.619.358,88

31.53

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.221.363.309.453,04

4.070.939.977.921,69

849.576.668.468,65

26.37

5.1.1. Belanja Pegawai

818.720.959.439,27

869.520.376.818,23

50.799.417.378,96

6.20

5.1.3. Belanja Subsidi

14.172.000.000,00

0,00

5.1.4. Belanja Hibah

1.594.014.180.000,00

1.830.501.885.750,00

236.487.705.750,00

14.84

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

25.300.000.000,00

26.650.000.000,00

1.350.000.000,00

5.34

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

593.344.670.013,77

1.024.150.715.353,46

430.806.045.339,69

72.61

5.1.7. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

165.034.500.000,00

295.168.000.000,00

130.133.500.000,00

78.85

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

10.777.000.000,00

0,00

(2)

5.2.1. Belanja Pegawai

253.419.144.640,00

267.278.342.308,00

13.859.197.668,00

5.47

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.342.392.562.738,27

1.578.463.452.603,50

236.070.889.865,23

17.59

5.2.3. Belanja Modal

1.549.481.065.598,00

2.457.129.928.955,00

907.648.863.357,00

58.58 JUMLAH BELANJA

6.366.656.082.429,31

8.373.811.701.788,19

2.007.155.619.358,88

31.53 SURPLUS/(DEFISIT)

(878.880.000.000,00)

(1.734.381.568.287,55)

(855.501.568.287,55)

97.34

6. PEMBIAYAAN DAERAH

878.880.000.000,00

1.734.381.568.287,55

855.501.568.287,55

97.34

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

953.880.000.000,00

1.839.381.568.287,55

885.501.568.287,55

92.83

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

453.880.000.000,00

1.339.381.568.287,55

885.501.568.287,55

195.10

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

500.000.000.000,00

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

953.880.000.000,00

1.839.381.568.287,55

885.501.568.287,55

92.83

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

75.000.000.000,00

105.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

75.000.000.000,00

105.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

75.000.000.000,00

105.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.00 PEMBIAYAAN NETO

878.880.000.000,00

1.734.381.568.287,55

855.501.568.287,55

97.34

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 14 Agustus 2012

Gubernur Riau,

(3)

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Langsung Jumlah _Belanja

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung

Langsung Setelah

Perubahan Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Tidak

Langsung Pendapatan

% Rp

Rp Rp

% Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

Rp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2012

TANGGAL

:

14 Agustus 2012

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

URUSAN WAJIB 5.486.820.134.829,31 6.638.556.185.900,64 1.151.736.051.071,33 20,99 3.086.890.816.865,60 2.924.377.072.388,27 6.011.267.889.253,87 3.931.236.290.158,69 4.023.690.605.103,50 7.954.926.895.262,19 1.943.659.006.008,32 32,33

1.

PENDIDIKAN 56.283.486.153,00 56.283.486.153,00 60.899.775.900,00 60.899.775.900,00 4.616.289.747,00 8,20

1.01.

Dinas Pendidikan 42.382.689.949,00 387.013.183.793,00 429.395.873.742,00 46.998.979.700,00 379.981.631.713,00 426.980.611.413,00 (2.415.262.329,00) (0,56) 1.01.01.

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13.900.796.204,00 21.187.116.592,00 35.087.912.796,00 13.900.796.200,00 28.336.997.092,00 42.237.793.292,00 7.149.880.496,00 20,38 1.01.02.

KESEHATAN 78.977.569.000,00 106.623.557.287,00 27.645.988.287,00 35,00 123.708.356.710,66 123.708.356.710,66 131.328.512.851,97 131.328.512.851,97 7.620.156.141,31 6,16

1.02.

Dinas Kesehatan 1.403.899.000,00 2.980.000.000,00 1.576.101.000,00 112,27 36.822.837.657,30 101.702.437.769,00 138.525.275.426,30 39.096.567.351,97 120.139.246.718,28 159.235.814.070,25 20.710.538.643,95 14,95 1.02.01.

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 74.000.000.000,00 97.643.557.287,00 23.643.557.287,00 31,95 70.196.263.738,21 172.596.386.526,00 242.792.650.264,21 74.064.817.200,00 196.239.943.813,00 270.304.761.013,00 27.512.110.748,79 11,33 1.02.02.

Rumah Sakit Jiwa Tampan 3.573.670.000,00 6.000.000.000,00 2.426.330.000,00 67,89 16.689.255.315,15 19.418.759.000,00 36.108.014.315,15 18.167.128.300,00 21.983.336.964,00 40.150.465.264,00 4.042.450.948,85 11,20 1.02.03.

PEKERJAAN UMUM 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11 64.373.327.156,25 64.373.327.156,25 64.373.327.100,00 64.373.327.100,00 (56,25) 0,00

1.03.

Dinas Pekerjaan Umum 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11 64.373.327.156,25 1.119.447.940.000,00 1.183.821.267.156,25 64.373.327.100,00 1.834.308.016.306,00 1.898.681.343.406,00 714.860.076.249,75 60,39 1.03.01.

PERUMAHAN 1.04.

PENATAAN RUANG 1.05.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 20.889.173.557,58 20.889.173.557,58 21.546.021.983,25 21.546.021.983,25 656.848.425,67 3,14

1.06.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.889.173.557,58 38.571.701.437,00 59.460.874.994,58 21.546.021.983,25 53.824.847.220,00 75.370.869.203,25 15.909.994.208,67 26,76 1.06.01.

PERHUBUNGAN 2.934.511.600,00 2.940.511.600,00 6.000.000,00 0,20 24.685.500.000,00 24.685.500.000,00 28.913.109.669,00 28.913.109.669,00 4.227.609.669,00 17,13

1.07.

Dinas Perhubungan 2.934.511.600,00 2.940.511.600,00 6.000.000,00 0,20 24.685.500.000,00 35.703.763.250,00 60.389.263.250,00 28.913.109.669,00 38.528.184.099,95 67.441.293.768,95 7.052.030.518,95 11,68 1.07.01.

LINGKUNGAN HIDUP 8.288.450.688,00 8.288.450.688,00 8.188.880.630,00 8.188.880.630,00 (99.570.058,00) (1,20)

1.08.

Badan Lingkungan Hidup 8.288.450.688,00 12.267.532.800,00 20.555.983.488,00 8.188.880.630,00 12.446.882.800,00 20.635.763.430,00 79.779.942,00 0,39 1.08.02.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.358.192.028,00 5.358.192.028,00 6.490.450.200,00 6.490.450.200,00 1.132.258.172,00 21,13

1.11.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

5.358.192.028,00 7.279.783.600,00 12.637.975.628,00 6.490.450.200,00 7.279.783.600,00 13.770.233.800,00 1.132.258.172,00 8,96 1.11.01.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.

SOSIAL 4.863.600,00 11.677.200,00 6.813.600,00 140,09 20.071.349.882,95 20.071.349.882,95 20.930.127.300,00 20.930.127.300,00 858.777.417,05 4,28

1.13.

(4)

Dinas Sosial 4.863.600,00 6.813.600,00 140,09 17.844.650.500,00 39.425.070.500,00 17.844.650.500,00 23.852.499.000,00 41.697.149.500,00 2.272.079.000,00 5,76 1.13.01.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.226.699.382,95 10.437.739.150,00 12.664.438.532,95 3.085.476.800,00 11.137.239.150,00 14.222.715.950,00 1.558.277.417,05 12,30 1.13.02.

TENAGA KERJA 30.000.000,00 30.000.000,00 28.314.451.000,00 28.314.451.000,00 29.268.938.000,00 29.268.938.000,00 954.487.000,00 3,37

1.14.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

30.000.000,00 30.000.000,00 28.314.451.000,00 21.388.677.100,00 49.703.128.100,00 29.268.938.000,00 21.388.677.100,00 50.657.615.100,00 954.487.000,00 1,92 1.14.01.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.018.133.061,00 9.018.133.061,00 9.279.870.863,00 9.279.870.863,00 261.737.802,00 2,90

1.15.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.018.133.061,00 10.445.839.720,00 19.463.972.781,00 9.279.870.863,00 13.365.839.720,00 22.645.710.583,00 3.181.737.802,00 16,35 1.15.01.

PENANAMAN MODAL 17.936.782.570,86 17.936.782.570,86 19.018.972.960,76 19.018.972.960,76 1.082.190.389,90 6,03

1.16.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 6.445.875.360,76 9.690.383.781,92 16.136.259.142,68 6.497.025.260,76 10.600.363.781,92 17.097.389.042,68 961.129.900,00 5,96 1.16.01.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 11.490.907.210,10 6.155.372.355,00 17.646.279.565,10 12.521.947.700,00 5.692.363.855,00 18.214.311.555,00 568.031.989,90 3,22 1.16.02.

KEBUDAYAAN 14.369.000,00 14.369.000,00 14.554.652.056,07 14.554.652.056,07 14.195.834.700,00 14.195.834.700,00 (358.817.356,07) (2,47)

1.17.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14.369.000,00 14.369.000,00 14.554.652.056,07 29.020.620.625,00 43.575.272.681,07 14.195.834.700,00 35.620.620.625,00 49.816.455.325,00 6.241.182.643,93 14,32 1.17.01.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.181.312.442,66 12.181.312.442,66 13.279.545.500,00 13.279.545.500,00 1.098.233.057,34 9,02

1.18.

Dinas Pemuda dan Olah Raga 12.181.312.442,66 329.378.237.980,00 341.559.550.422,66 13.279.545.500,00 505.258.071.172,00 518.537.616.672,00 176.978.066.249,34 51,81 1.18.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

31.032.141.304,58 31.032.141.304,58 31.346.258.912,90 31.346.258.912,90 314.117.608,32 1,01

1.19.

Satuan Polisi Pamong Praja 22.386.220.342,58 15.941.715.950,00 38.327.936.292,58 22.453.088.912,90 17.825.746.950,00 40.278.835.862,90 1.950.899.570,32 5,09 1.19.01.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

8.645.920.962,00 9.717.802.150,00 18.363.723.112,00 8.893.170.000,00 9.717.802.150,00 18.610.972.150,00 247.249.038,00 1,35 1.19.02.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5.404.408.821.629,31 6.528.436.070.813,64 1.124.027.249.184,33 20,80 2.627.965.929.321,99 2.627.965.929.321,99 3.449.486.463.030,81 3.449.486.463.030,81 821.520.533.708,82 31,26

1.20.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.534.855.360,00 22.534.855.360,00 22.534.855.300,00 22.534.855.300,00 (60,00) 0,00

1.20.01.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.087.133.677,80 3.087.133.677,80 3.087.133.600,00 3.087.133.600,00 (77,80) 0,00

1.20.02.

Sekretariat Daerah 3.901.274.736.474,31 4.688.311.411.504,64 787.036.675.030,33 20,17 2.462.627.123.850,24 271.754.363.180,00 2.734.381.487.030,24 3.267.815.498.677,87 335.859.927.279,00 3.603.675.425.956,87 869.293.938.926,63 31,79 1.20.03.

Sekretariat DPRD 15.514.591.285,24 98.935.427.888,00 114.450.019.173,24 15.778.902.529,73 140.057.385.403,00 155.836.287.932,73 41.386.268.759,49 36,16 1.20.04.

Badan Penelitian dan Pengembangan 8.247.110.340,53 15.802.235.000,00 24.049.345.340,53 10.495.514.800,00 37.310.985.000,00 47.806.499.800,00 23.757.154.459,47 98,79 1.20.06.

Inspektorat 12.205.458.589,00 10.526.489.300,00 22.731.947.889,00 12.205.458.500,00 12.108.728.300,00 24.314.186.800,00 1.582.238.911,00 6,96 1.20.07.

Badan Penghubung 240.000.000,00 345.000.000,00 105.000.000,00 43,75 5.769.170.781,14 12.001.107.944,00 17.770.278.725,14 5.779.297.400,00 15.913.022.844,00 21.692.320.244,00 3.922.041.518,86 22,07 1.20.08.

Dinas Pendapatan 1.502.894.085.155,00 1.839.779.659.309,00 336.885.574.154,00 22,42 80.553.635.737,07 54.331.375.540,00 134.885.011.277,07 94.822.489.763,24 58.227.387.540,00 153.049.877.303,24 18.164.866.026,17 13,47 1.20.09.

Badan Kepegawaian Daerah 14.589.040.514,97 34.363.187.070,00 48.952.227.584,97 14.765.993.859,97 28.552.826.970,00 43.318.820.829,97 (5.633.406.755,00) (11,51) 1.20.10.

Sekretariat KORPRI 2.837.809.186,00 2.925.825.635,16 5.763.634.821,16 2.201.318.600,00 2.988.225.635,16 5.189.544.235,16 (574.090.586,00) (9,96) 1.20.11.

KETAHANAN PANGAN 8.312.990.275,00 8.312.990.275,00 8.773.611.900,00 8.773.611.900,00 460.621.625,00 5,54

1.21.

Badan Ketahanan Pangan 8.312.990.275,00 10.695.414.702,19 19.008.404.977,19 8.773.611.900,00 9.105.414.702,19 17.879.026.602,19 (1.129.378.375,00) (5,94) 1.21.01.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00

1.22.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

7.431.701.657,00 26.411.131.700,00 33.842.833.357,00 7.431.701.657,00 28.004.531.700,00 35.436.233.357,00 1.593.400.000,00 4,71 1.22.01.

STATISTIK 1.23.

KEARSIPAN 1.24.

(5)

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00

1.25.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

6.484.887.000,00 7.685.100.850,00 14.169.987.850,00 6.484.887.000,00 8.034.075.900,00 14.518.962.900,00 348.975.050,00 2,46 1.25.01.

URUSAN PILIHAN 955.947.600,00 873.947.600,00 (82.000.000,00) (8,58) 134.472.492.587,44 220.915.700.588,00 355.388.193.175,44 139.703.687.763,00 279.181.118.763,00 418.884.806.526,00 63.496.613.350,56 17,87

2.

PERTANIAN 107.447.600,00 125.447.600,00 18.000.000,00 16,75 63.575.392.156,55 63.575.392.156,55 67.597.310.300,00 67.597.310.300,00 4.021.918.143,45 6,33

2.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00 107.447.600,00 30.102.364.797,00 38.405.554.080,00 68.507.918.877,00 31.479.108.300,00 38.402.054.080,00 69.881.162.380,00 1.373.243.503,00 2,00 2.01.01.

Dinas Perkebunan 16.014.060.360,00 38.964.272.540,00 54.978.332.900,00 17.320.135.000,00 43.703.480.540,00 61.023.615.540,00 6.045.282.640,00 11,00 2.01.02.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 18.000.000,00 18.000.000,00 8.716.868.000,00 35.755.241.110,00 44.472.109.110,00 9.517.869.000,00 37.997.491.110,00 47.515.360.110,00 3.043.251.000,00 6,84 2.01.03.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 8.742.098.999,55 6.183.165.000,00 14.925.263.999,55 9.280.198.000,00 7.617.598.700,00 16.897.796.700,00 1.972.532.700,45 13,22 2.01.04.

KEHUTANAN 26.336.080.564,84 26.336.080.564,84 27.741.200.000,00 27.741.200.000,00 1.405.119.435,16 5,34

2.02.

Dinas Kehutanan 26.336.080.564,84 19.332.872.010,00 45.668.952.574,84 27.741.200.000,00 23.386.036.485,00 51.127.236.485,00 5.458.283.910,16 11,95 2.02.01.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.753.954.380,75 10.753.954.380,75 10.279.662.063,00 10.279.662.063,00 (474.292.317,75) (4,41)

2.03.

Dinas Pertambangan dan Energi 10.753.954.380,75 35.831.483.870,00 46.585.438.250,75 10.279.662.063,00 55.603.348.870,00 65.883.010.933,00 19.297.572.682,25 41,42 2.03.01.

PARIWISATA 2.04.

KELAUTAN DAN PERIKANAN 298.500.000,00 298.500.000,00 12.454.565.863,00 12.454.565.863,00 12.454.565.800,00 12.454.565.800,00 (63,00) 0,00

2.05.

Dinas Perikanan dan Kelautan 298.500.000,00 298.500.000,00 12.454.565.863,00 25.569.669.022,00 38.024.234.885,00 12.454.565.800,00 49.152.666.022,00 61.607.231.822,00 23.582.996.937,00 62,02 2.05.01.

PERDAGANGAN 550.000.000,00 450.000.000,00 (100.000.000,00) (18,18) 21.352.499.622,30 21.352.499.622,30 21.630.949.600,00 21.630.949.600,00 278.449.977,70 1,30

2.06.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 550.000.000,00 450.000.000,00 (100.000.000,00) (18,18) 21.352.499.622,30 20.873.442.956,00 42.225.942.578,30 21.630.949.600,00 23.318.442.956,00 44.949.392.556,00 2.723.449.977,70 6,45 2.06.01.

PERINDUSTRIAN 2.07.

TRANSMIGRASI 2.08.

JUMLAH 5.487.776.082.429,31 6.639.430.133.500,64 12.127.206.215.930,00 20,99 3.221.363.309.453,04 3.145.292.772.976,27 6.366.656.082.429,31 4.070.939.977.921,69 4.302.871.723.866,50 8.373.811.701.788,19 2.007.155.619.358,88 31,53

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3 2

1 4 5 6

105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 -

URUSAN WAJIB 1.839.381.568.287,55

105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 -

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.839.381.568.287,55

105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 -

Sekretariat Daerah 1.839.381.568.287,55

H.M. RUSLI ZAINAL

Gubernur Riau,

Pekanbaru, 14 Agustus 2012

(6)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2012

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TANGGAL

:

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

14 Agustus 2012

0,00 0,00

PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00

Jumlah Pendapatan

(0,56) (2.415.262.329,00)

426.980.611.413,00 429.395.873.742,00

BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.

10,89 4.616.289.751,00

46.998.979.700,00 42.382.689.949,00

Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.

10,89 4.616.289.751,00

46.998.979.700,00 42.382.689.949,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

(1,82) (7.031.552.080,00)

379.981.631.713,00 387.013.183.793,00

Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.

6,01 290.000.000,00

5.113.978.400,00 4.823.978.400,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.

0,00 0,00

40.000.000,00 40.000.000,00

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.001.

0,00 0,00

15.600.000,00 15.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.

0,00 0,00

24.400.000,00 24.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.

19,23 150.000.000,00

930.000.000,00 780.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.002.

19,23 150.000.000,00

930.000.000,00 780.000.000,00

0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.010.

0,00 0,00

1.800.000,00 1.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.

0,00 0,00

348.200.000,00 348.200.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.011.

0,00 0,00

1.400.000,00 1.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.

0,00 0,00

198.600.000,00 198.600.000,00

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.012.

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

749.492.500,00 749.492.500,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.013.

0,00 0,00

7.800.000,00 7.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.

0,00 0,00

9.527.500,00 9.527.500,00

(7)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

732.165.000,00 732.165.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.

113,10 140.000.000,00

263.783.900,00 123.783.900,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.017.

0,00 0,00

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.

114,58 140.000.000,00

262.183.900,00 122.183.900,00

0,00 0,00

770.942.000,00 770.942.000,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.018.

0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.

0,00 0,00

758.942.000,00 758.942.000,00

0,00 0,00

649.760.000,00 649.760.000,00

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER 1.01.01.01.020.

0,00 0,00

422.400.000,00 422.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.

0,00 0,00

227.360.000,00 227.360.000,00

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.021.

0,00 0,00

62.600.000,00 62.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.

0,00 0,00

437.400.000,00 437.400.000,00

0,00 0,00

590.000.000,00 590.000.000,00

BELANJA JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.01.01.01.048.

0,00 0,00

379.200.000,00 379.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.

0,00 0,00

210.800.000,00 210.800.000,00

0,00 0,00

1.889.549.913,00 1.889.549.913,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.

0,00 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00

PENGADAAN MEBELEUR 1.01.01.02.010.

0,00 0,00

1.400.000,00 1.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.

0,00 0,00

7.600.000,00 7.600.000,00

0,00 0,00

241.000.000,00 241.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.

0,00 0,00

165.000.000,00 165.000.000,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.

0,00 0,00

13.500.000,00 13.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

0,00 0,00

186.500.000,00 186.500.000,00

0,00 0,00

137.549.913,00 137.549.913,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.

0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

0,00 0,00

130.349.913,00 130.349.913,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.056.

0,00 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.

0,00 0,00

185.000.000,00 185.000.000,00

0,00 0,00

902.000.000,00 902.000.000,00

PEMASANGAN PAVING BLOK, TERALI, PINTU PAGAR, HALAMAN PARKIR DAN DRAINASE 1.01.01.02.057.

0,00 0,00

13.950.000,00 13.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.

(8)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

11.018.000,00 11.018.000,00

0,00 0,00

877.032.000,00 877.032.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.

(14,89) (141.107.080,00)

806.279.500,00 947.386.580,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001.

0,00 0,00

56.100.000,00 56.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.

0,00 0,00

43.900.000,00 43.900.000,00

0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

PELATIHAN PENINGKATAN APARATUR TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.05.007.

0,00 0,00

42.100.000,00 42.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.

0,00 0,00

307.900.000,00 307.900.000,00

(100,00) (141.107.080,00)

0,00 141.107.080,00

PEMBINAAN HONOR GURU BANTU PROVINSI 1.01.01.05.023.

(100,00) (10.450.000,00)

0,00 10.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.

(100,00) (130.657.080,00)

0,00 130.657.080,00

0,00 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00

WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER

1.01.01.05.024.

0,00 0,00

27.100.000,00 27.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.

0,00 0,00

222.900.000,00 222.900.000,00

0,00 0,00

106.279.500,00 106.279.500,00

WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN 1.01.01.05.025.

0,00 0,00

10.450.000,00 10.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.

0,00 0,00

95.829.500,00 95.829.500,00

0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.06.

0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.

0,00 0,00

16.750.000,00 16.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

0,00 0,00

33.250.000,00 33.250.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.

0,00 0,00

67.450.000,00 67.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.

0,00 0,00

32.550.000,00 32.550.000,00

0,00 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 1.01.01.06.40.

(91,04) (79.250.000,00)

7.800.000,00 87.050.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.

48,63 79.250.000,00

242.200.000,00 162.950.000,00

0,45 458.880.000,00

103.416.444.500,00 102.957.564.500,00

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.

0,00 0,00

12.242.450.500,00 12.242.450.500,00

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)

1.01.01.16.01.

0,00 0,00

12.033.900.000,00 12.033.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.

0,00 0,00

208.550.500,00 208.550.500,00

0,00 0,00

3.555.855.000,00 3.555.855.000,00

PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.02.

(9)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

2.395.650.000,00 2.395.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.

0,00 0,00

1.160.205.000,00 1.160.205.000,00

0,00 0,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI

1.01.01.16.03.

0,00 0,00

1.071.060.000,00 1.071.060.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.

0,00 0,00

4.928.940.000,00 4.928.940.000,00

0,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.04.

7,13 21.800.000,00

327.500.000,00 305.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.

(0,46) (21.800.000,00)

4.672.500.000,00 4.694.300.000,00

0,00 0,00

7.100.000.000,00 7.100.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU RSBI 1.01.01.16.05.

0,00 0,00

32.600.000,00 32.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.

0,00 0,00

203.275.000,00 203.275.000,00

0,00 0,00

6.864.125.000,00 6.864.125.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.05.5.2.3.

0,00 0,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

KOORDINASI, RAKOR, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP PROVINSI RIAU 1.01.01.16.06.

(11,56) (52.600.000,00)

402.600.000,00 455.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.06.5.2.1.

2,07 52.600.000,00

2.597.400.000,00 2.544.800.000,00

0,00 0,00

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP

1.01.01.16.07.

0,00 0,00

27.500.000,00 27.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.07.5.2.1.

0,00 0,00

158.661.100,00 158.661.100,00

0,00 0,00

4.313.838.900,00 4.313.838.900,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.07.5.2.3.

0,00 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.08.

0,00 0,00

60.900.000,00 60.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.08.5.2.1.

0,00 0,00

939.100.000,00 939.100.000,00

0,00 0,00

11.150.000.000,00 11.150.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI

1.01.01.16.09.

0,00 0,00

33.100.000,00 33.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.

0,00 0,00

11.116.900.000,00 11.116.900.000,00

(0,04) (2.220.000,00)

5.195.697.000,00 5.197.917.000,00

PENGEMBANGAN SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI 1.01.01.16.11.

1,77 24.800.000,00

1.424.600.000,00 1.399.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.

(0,71) (27.020.000,00)

3.771.097.000,00 3.798.117.000,00

0,00 0,00

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

PENGADAAN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) VIRTUAL SMP/MTS SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.13.

0,00 0,00

9.550.000,00 9.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.

0,00 0,00

4.490.450.000,00 4.490.450.000,00

0,00 0,00

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00

PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING SD/MI, SMP/MTS

1.01.01.16.16.

0,00 0,00

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.16.5.2.1.

(10)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

6.494.500.000,00 6.494.500.000,00

0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

PEMBANGUNAN PAVING BLOCK MIN 3 SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.17.

0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.

0,00 0,00

148.500.000,00 148.500.000,00

0,00 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB SMP IT AL-FITIYAH PEKANBARU 1.01.01.16.18.

0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.

0,00 0,00

292.800.000,00 292.800.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB SMP MUHAMADIYAH SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.19.

0,00 0,00

6.900.000,00 6.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.19.5.2.1.

0,00 0,00

193.100.000,00 193.100.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB SD IT AL-FIKRI TANGKERANG PEKANBARU 1.01.01.16.20.

0,00 0,00

8.400.000,00 8.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.

0,00 0,00

191.600.000,00 191.600.000,00

(100,00) (400.000.000,00)

0,00 400.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELAIR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH SINGKAKAK CERENTI KUANSING

1.01.01.16.21.

(100,00) (10.200.000,00)

0,00 10.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.

(100,00) (389.800.000,00)

0,00 389.800.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENGADAAN KOMPUTER SD IP SIMPANG 3 1.01.01.16.22.

0,00 0,00

7.650.000,00 7.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.

0,00 0,00

92.350.000,00 92.350.000,00

0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMP MUHAMADIYAH LUBUK JAMBI 1.01.01.16.23.

0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.23.5.2.1.

0,00 0,00

342.800.000,00 342.800.000,00

0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELAIR PONDOK PESANTREN KH.AHMAD DAHLAN 1.01.01.16.24.

0,00 0,00

8.850.000,00 8.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.

0,00 0,00

391.150.000,00 391.150.000,00

0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB SD 003 KELAS JAUH PULAU PANJANG INUMAN-KUANSING 1.01.01.16.25.

0,00 0,00

8.550.000,00 8.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.25.5.2.1.

0,00 0,00

341.450.000,00 341.450.000,00

0,00 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00

PENGADAAN LABOR KOMPUTER SMP NEGERI 1 HULU KUANTAN-KUANSING 1.01.01.16.26.

0,00 0,00

7.500.000,00 7.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.

0,00 0,00

242.500.000,00 242.500.000,00

(100,00) (150.000.000,00)

0,00 150.000.000,00

PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SDN 44 DESA PENEBAR KEC. BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

1.01.01.16.27.

(100,00) (8.400.000,00)

0,00 8.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.

(100,00) (141.600.000,00)

0,00 141.600.000,00

(11)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENGADAAN KOMPUTER SD IT HUNAYYAH SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.28.

0,00 0,00

7.650.000,00 7.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.

0,00 0,00

92.350.000,00 92.350.000,00

0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

REHABILITASI AULA/TEMPAT OLAHRAGA SMPN 13 PEKANBARU 1.01.01.16.30.

0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.

0,00 0,00

392.800.000,00 392.800.000,00

0,00 0,00

365.000.000,00 365.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMPN 11 PEKANBARU 1.01.01.16.31.

0,00 0,00

8.700.000,00 8.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.

0,00 0,00

356.300.000,00 356.300.000,00

0,00 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 015 RUMBAI PEKANBARU 1.01.01.16.32.

0,00 0,00

8.550.000,00 8.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.

0,00 0,00

291.450.000,00 291.450.000,00

0,00 0,00

450.000.000,00 450.000.000,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SD ISLAM TERPADU ALMANAR PEKANBARU 1.01.01.16.33.

0,00 0,00

8.550.000,00 8.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.

0,00 0,00

441.450.000,00 441.450.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB SD MUHAMADIYAH 5 KELAS JAUH JALAN TODAK PEKANBARU 1.01.01.16.34.

0,00 0,00

8.400.000,00 8.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.

0,00 0,00

191.600.000,00 191.600.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENGADAAN MEUBELER MTS ALFAJAR KEL. LABUH BARU BARAT PEKANBARU 1.01.01.16.35.

0,00 0,00

5.200.000,00 5.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.

0,00 0,00

94.800.000,00 94.800.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELER SMPN 2 CERENTI KUANSING 1.01.01.16.36.

0,00 0,00

8.850.000,00 8.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.

0,00 0,00

191.150.000,00 191.150.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PENGADAAN PAVING BLOCK DAN MUSHOLA SMPN 21 PEKANBARU 1.01.01.16.37.

0,00 0,00

7.350.000,00 7.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.

0,00 0,00

192.650.000,00 192.650.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENGADAAN ALAT-ALAT DRUM BAND SMPN 2 CERENTI KAB.KUANSING 1.01.01.16.38.

0,00 0,00

4.200.000,00 4.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.38.5.2.1.

0,00 0,00

95.800.000,00 95.800.000,00

0,00 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB MTS DARUL ULUM KAB. KUANSING 1.01.01.16.39.

0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.39.5.2.1.

0,00 0,00

292.800.000,00 292.800.000,00

(100,00) (346.000.000,00)

0,00 346.000.000,00

RENOVASI RUANG BELAJAR MADRASAH IBT PERGURUAN SA'ADAH ALIYAH MIFTAHUL KHARID PENGHULU JANTAN SEI. LUAR BATANG TUAKA KAB. INHIL

1.01.01.16.40.

(100,00) (8.550.000,00)

0,00 8.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.40.5.2.1.

(12)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

(100,00) (337.450.000,00)

0,00 337.450.000,00

0,00 0,00

869.142.000,00 869.142.000,00

REHAB 3 RUANG BELAJAR DAN MAJELIS GURU SMP NEGERI BELARAS-MANDAH KAB. INHIL 1.01.01.16.41.

0,00 0,00

8.350.000,00 8.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.41.5.2.1.

0,00 0,00

860.792.000,00 860.792.000,00

0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELER SMP KECIL SIKAKAK KECIL CERENTI 1.01.01.16.43.

0,00 0,00

9.300.000,00 9.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.43.5.2.1.

0,00 0,00

340.700.000,00 340.700.000,00

(100,00) (640.000.000,00)

0,00 640.000.000,00

PEMBANGUNAN SARANA SANTRI 2 LANTAI PONDOK PESANTREAN HAFIZUL QURAN -OKURA PEKANBARU

1.01.01.16.44.

(100,00) (22.950.000,00)

0,00 22.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.44.5.2.1.

(100,00) (617.050.000,00)

0,00 617.050.000,00

0,00 0,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK UNTUK SD/MI)

1.01.01.16.45.

0,00 0,00

11.000.000,00 11.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.45.5.2.1.

0,00 0,00

2.989.000.000,00 2.989.000.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PEMBANGUNAN PAVING BLOCK MTS MUHAMADIYAH 2 PEKANBARU 1.01.01.16.46.

0,00 0,00

6.700.000,00 6.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.46.5.2.1.

0,00 0,00

193.300.000,00 193.300.000,00

(100,00) (300.000.000,00)

0,00 300.000.000,00

PEMBANGUNAN RKB MADRASAH RAHMAD JLN. NENAS PEKANBARU 1.01.01.16.47.

(100,00) (8.550.000,00)

0,00 8.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.47.5.2.1.

(100,00) (291.450.000,00)

0,00 291.450.000,00

0,00 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DAN MEUBELER SMP ISLAM TERPADU AL-MUWAHIDIN KEL. SELAT PANJANG TIMUR KEC. TEBING TINGGI KEP. MERANTI

1.01.01.16.49.

0,00 0,00

11.950.000,00 11.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.49.5.2.1.

0,00 0,00

1.488.050.000,00 1.488.050.000,00

0,00 0,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

PENGADAAN SARANA BELAJAR SMP BERBASIS IT SE RIAU 1.01.01.16.50.

0,00 0,00

10.850.000,00 10.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.50.5.2.1.

0,00 0,00

2.989.150.000,00 2.989.150.000,00

(38,06) (1.952.900.000,00)

3.177.700.000,00 5.130.600.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SD/MI 1.01.01.16.51.

0,00 0,00

29.750.000,00 29.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.51.5.2.1.

(38,29) (1.952.900.000,00)

3.147.950.000,00 5.100.850.000,00

(12,62) (1.150.000.000,00)

7.960.600.000,00 9.110.600.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA SMP/MTS 1.01.01.16.52.

0,00 0,00

23.600.000,00 23.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.52.5.2.1.

(12,66) (1.150.000.000,00)

7.937.000.000,00 9.087.000.000,00

0,00 0,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

PENGADAAN ALAT-ALAT PERAGA SD DAN SMP KAB. KAMPAR 1.01.01.16.54.

0,00 0,00

6.700.000,00 6.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.54.5.2.1.

(13)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

2.993.300.000,00 2.993.300.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PENGADAAN PERALATAN UKS UNTUK SD/MI, SMP/MTS, DI KABUPATEN KUANSING DAN INHU 1.01.01.16.55.

0,00 0,00

5.850.000,00 5.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.55.5.2.1.

0,00 0,00

194.150.000,00 194.150.000,00

0,00 2.400.000.000,00

2.400.000.000,00 0,00

SOSIALISASI DAN PERANGKAT PUSAT SUMBER BELAJAR NILAI 1.01.01.16.61.

0,00 21.200.000,00

21.200.000,00 0,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.61.5.2.1.

0,00 2.378.800.000,00

2.378.800.000,00 0,00

0,00 3.000.000.000,00

3.000.000.000,00 0,00

SOSIALISASI DAN PERANGKAT SISTEM PEMBELAJARAN INTERAKTIF DAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKHNOLOGI INFORMASI

1.01.01.16.62.

0,00 18.550.000,00

18.550.000,00 0,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.62.5.2.1.

0,00 2.952.603.600,00

2.952.603.600,00 0,00

0,00 28.846.400,00

28.846.400,00 0,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.62.5.2.3.

(3,74) (2.588.325.000,00)

66.542.530.000,00 69.130.855.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.

0,00 0,00

575.000.000,00 575.000.000,00

PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.01.

0,00 0,00

56.550.000,00 56.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.

0,00 0,00

518.450.000,00 518.450.000,00

0,00 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.02.

0,00 0,00

19.200.000,00 19.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.

0,00 0,00

2.480.800.000,00 2.480.800.000,00

0,00 0,00

2.246.455.000,00 2.246.455.000,00

PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA DAN MA 1.01.01.17.03.

0,00 0,00

104.600.000,00 104.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.

0,00 0,00

2.141.855.000,00 2.141.855.000,00

0,00 0,00

1.760.000.000,00 1.760.000.000,00

PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMK 1.01.01.17.04.

0,00 0,00

44.950.000,00 44.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.04.5.2.1.

0,00 0,00

1.715.050.000,00 1.715.050.000,00

0,00 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL SMA, MA DAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

1.01.01.17.05.

(24,18) (38.550.000,00)

120.850.000,00 159.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.

2,09 38.550.000,00

1.879.150.000,00 1.840.600.000,00

50,00 1.500.000.000,00

4.500.000.000,00 3.000.000.000,00

OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.06.

0,00 0,00

706.500.000,00 706.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.

65,40 1.500.000.000,00

3.793.500.000,00 2.293.500.000,00

50,15 2.256.675.000,00

6.756.675.000,00 4.500.000.000,00

OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.17.07.

36,79 244.000.000,00

907.300.000,00 663.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.07.5.2.1.

49,01 1.840.600.000,00

5.596.050.000,00 3.755.450.000,00

211,78 172.075.000,00

253.325.000,00 81.250.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.07.5.2.3.

(14)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMA DAN MA

1.01.01.17.08.

0,00 0,00

14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.08.5.2.1.

0,00 0,00

49.800.000,00 49.800.000,00

0,00 0,00

4.435.500.000,00 4.435.500.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.08.5.2.3.

0,00 0,00

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK

1.01.01.17.09.

0,00 0,00

27.550.000,00 27.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.

0,00 0,00

99.886.450,00 99.886.450,00

0,00 0,00

6.372.563.550,00 6.372.563.550,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.09.5.2.3.

0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK 1.01.01.17.12.

0,00 0,00

19.600.000,00 19.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.12.5.2.1.

0,00 0,00

180.400.000,00 180.400.000,00

0,00 0,00

1.760.000.000,00 1.760.000.000,00

PELAKSANAAN LOMBA KREATIVITAS SISWA TINGKAT PROVINSI RIAU DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL

1.01.01.17.13.

0,00 0,00

111.400.000,00 111.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.13.5.2.1.

0,00 0,00

1.648.600.000,00 1.648.600.000,00

0,00 0,00

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00

PENGADAAN ALAT LABOR FISIKA, BIOLOGI DAN KIMIA SMA 1.01.01.17.14.

0,00 0,00

14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.14.5.2.1.

0,00 0,00

1.735.300.000,00 1.735.300.000,00

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

CONSELING REMAJA AND HIGH TEACHING 1.01.01.17.15.

0,00 0,00

42.000.000,00 42.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.15.5.2.1.

0,00 0,00

558.000.000,00 558.000.000,00

0,00 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL SMK 1.01.01.17.16.

0,00 0,00

130.900.000,00 130.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.16.5.2.1.

0,00 0,00

1.369.100.000,00 1.369.100.000,00

0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH 1.01.01.17.17.

0,00 0,00

51.600.000,00 51.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.17.5.2.1.

0,00 0,00

348.400.000,00 348.400.000,00

0,00 0,00

3.360.000.000,00 3.360.000.000,00

PENGADAAN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) VIRTUAL SMA/MA/SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.18.

0,00 0,00

9.550.000,00 9.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.18.5.2.1.

0,00 0,00

3.350.450.000,00 3.350.450.000,00

0,00 0,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

PENGADAAN ALAT PERAGA SAINS ENERGI TERBARU DAN SOFTWARE PEMBELAJARAN 1.01.01.17.19.

0,00 0,00

25.950.000,00 25.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.19.5.2.1.

0,00 0,00

3.474.050.000,00 3.474.050.000,00

(100,00) (5.400.000.000,00)

0,00 5.400.000.000,00

PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING SMA/SMK

1.01.01.17.20.