Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target Rp .000 Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 URUSAN WAJIB
1 1 Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan bagi anak usia dini 21% 1.97% 1,111,535 2.08% 1,134,654 2.03% 1,157,688 1.66% 1,176,906 1.85% 1,198,678 30.59% Diknas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya pendidikan lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga
kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi 83% 1.86% 13,361,075 1.46% 13,556,146 1.94% 13,819,135 1.65% 14,047,151 1.23% 14,219,931 91.14% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur 65.4% 1.21% 375,000 2.15% 383,063 2.79% 393,750 2.68% 404,302 2.50% 414,410 76.73% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 64.23% 1.34% 17,076,577 2.67% 17,532,521 3.10% 18,076,029 3.24% 18,661,693 3.87% 19,383,900 78.45% Program Pendidikan Menengah Universal Meningkatnya kualitas pelayanan & akses pendidikan menengah
(SMA & SMK) 78.64% 2.16% 33,915,925 2.15% 34,645,117 2.68% 35,573,606 2.03% 36,295,750 2.08% 37,050,702 89.74% Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan Meningkatnya Budaya Baca Siswa 26.00% 3.56% 250,000 1.40% 300,000 1.10% 275,000 1.30% 350,000 1.20% 325,000 33.00% Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan 41.00% 1.20% 300,000 1.40% 350,000 1.10% 275,000 1.30% 300,000 1.20% 280,000 47.00%
Program Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan Meningkatnya Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan 24.00% 3.20% 375,000 4.40% 520,000 3.10% 450,000 3.70% 475,000 4.20% 600,000 42.60%
Program Pendidikan Keaksaraan Meningkatnya kualitas pengelola kursus dan lembaga kemitraan 56.00% 3.56% 1,007,500 4.35% 1,051,326 4.85% 1,102,315 5.10% 1,158,533 5.45% 1,221,673 79.31% Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan
Pendidikan Lanjutan)
Meningkatnya Prosentase Angka Partisipasi Lulusan tuna aksara
meningkat 64.87% 3.56% 425,000 4.35% 443,487 4.85% 464,996 5.10% 488,711 5.45% 515,346 88.18% Program Pendidikan Non Formal dan Informal Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga belajar 54.74% 3.56% 1,335,000 4.35% 1,393,072 4.85% 1,460,636 5.10% 1,535,128 5.45% 1,618,793 78.05% Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatnya Pengembangan ketrampilan warga masyarakat 58.67% 3.25% 50,000 5.16% 100,000 7.15% 150,000 8.11% 200,000 8.52% 250,000 90.86% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya pemahaman sekolah dalam mengembangkan dan
menyempurnakan KTSP 64.00% 2.23% 2,515,000 3.08% 2,592,462 3.45% 2,681,901 3.87% 2,785,691 4.05% 2,898,512 80.68% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Tingkat Disiplin dan SDM Aparatur 41.34% 2.16% 400,000 2.15% 450,000 2.68% 550,000 2.03% 600,000 2.08% 650,000 52.44% Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar Meningkatnya prestasi olahraga pelajar 61.74% 1.34% 250,000 2.67% 300,000 3.10% 350,000 3.24% 400,000 3.87% 450,000 75.96% Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) Meningkatnya Pengembangan Kesenian Pelajar 69.48% 1.86% 150,000 1.46% 200,000 1.94% 250,000 1.65% 300,000 1.23% 350,000 77.62%
1 2 Kesehatan
Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan di puskesmas dan
jaringannya 80% 80% 85% 85% 87% 90% 90% Dinkes
Persentase ketersediaan ketersediaan perbekalan kesehatan di
puskesmas dan jaringannya 67.67% 70% 75% 75% 80% 85% 85%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Balita (AkBal) 14% 15% 14,709,893 15% 14,075,000 15% 14,205,000 15% 14,550,000 15% 14,635,000 15%
% cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani 97.53% 90% 90% 90% 95% 95% 95%
% cakupan kunjungan ibu hamil K1 91.69% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
% cakupan kunjungan ibu hamil K4 79.41% 80% 85% 90% 90% 95% 95%
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 97.37% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
% cakupan pelayanan nifas 86.97% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
% cakupan kunjungan bayi 96.77% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
% cakupan pelayanan kesehatan anak balita 77.01% 80% 85% 90% 90% 90% 90%
% cakupan neonatus dg komplikasi yg ditangani 76.59% 77% 80% 80% 80% 80% 85%
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2012)
2,968,574 3,145,000 3,930,000 4,500,000 Kode Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program 2013
5,600,000 1
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(2018)
SKPD Penanggung
Jawab
2016 2017
Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
% cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat 98.21% 95% 95% 100% 100% 100% 100%
% cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas & jaringannya 42.95% 45% 48% 50% 53% 55% 55%
Program Pengawasan Obat & Makanan Persentase sarana kesehatan & distribusi obat dan makanan yg
terpantau memenuhi standar kesehatan 80% 80% 60,000 85% 60,000 85% 80,000 90% 90,000 90% 80,000 90% Persentase sarana distribusi makanan yg terpantau memenuhi
standar kesehatan 70% 70% 75% 80% 80% 85% 85%
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Persentase posyandu purnama & mandiri (PURI) 49.31% 52% 416,000 54% 480,000 56% 550,000 58% 650,000 60% 750,000 65% Persentase juml penduduk usia 15-24 th yg memiliki pengetahuan
komprehensif ttg HIV/AIDS 0.56% 2% 2% 3% 4% 5% 5%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat % cakupan balita garis merah (BGM/D) 3.40% < 5% 300,000 < 5% 350,000 < 5% 400,000 < 5% 525,000 < 5% 525,000 < 5% % cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia
6-24 bulan 27.65% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
% cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% cakupan partisipasi masyarakat (D/S) 75.85% 78% 80% 82% 85% 88% 90%
% cakupan hasil penimbangan (N/D) 70.37% 72% 74% 76% 78% 80% 80%
% cakupan balita yg memiliki KMS (K/S) 87.14% 89% 91% 93% 95% 95% 95%
% ibu hamil KEK 6.41% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah tangga dg akses air bersih 86.00% 87% 325,000 89% 400,000 91% 575,000 93% 750,000 95% 750,000 95%
Persentase desa yg melaksanakan STBM 17.87% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan desa dan kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 98.79% 97% 565,000 98% 600,000 98% 660,000 99% 795,000 100% 795,000 100%
% anak usia 1 th yg diimunisasi campak 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
% penemuan & penanganan pasien baru TB BTA pasif 80.12% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
% angka kejadian TB (per 100.000 penduduk/th) 85.90% 83% 81% 80% 80% 79% 79%
% cakupan penemuan & penanganan DBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% prevalensi HIV/AIDS dr total populasi 0.04% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2%
% cakupan penanganan penderita diare 71.41% 75% 75% 80% 80% 85% 85%
% cakupan penderita kusta tipe MB yg diobati 85.11% 86% 87% 88% 89% 90% 90%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin % cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat miskin 51.53% 52.5% 4,850,000 54% 4,550,000 55.5% 4,800,000 57% 5,550,000 58.5% 5,850,000 60%
% cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin 5.38% 5.5% 5.8% 6.0% 6.2% 6.5% 6.5%
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas
& Pustu % desa & kelurahan yg mempunyai sarana kesehatan 80.90% 82% 5,678,211 85% 8,420,000 87% 10,330,000 90% 11,465,000 95% 13,685,000 100% Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan % tenaga medis & paramedis mendapatkan peningkatan kapasitas
fungsional teknis 55% 60% 100,000 65% 300,000 70% 425,000 75% 515,000 80% 525,000 80% Program Manajemen & Kebijakan Pembangunan Kesehatan Terdokumentasinya profil kesehatan dan laporan kinerja SKPD 100% 100% 245,000 100% 285,000 100% 375,000 100% 490,000 100% 475,000 100%
% puskesmas melaksanakan sistem informasi manajemen
puskesmas 27% 35% 40% 40% 45% 50% 50%
% puskesmas yg melaksanakan pelaporan secara elektronik 50% 60% 65% 70% 75% 75% 75%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat BOR 38.96% 44.02% 168,000 49.08% 252,000 54.14% 216,000 59.20% 240,000 60% 440,000 60% RSUD Tongas
BTO 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
ALOS 3,35 hari 3,71 hari 4,07 hari 4,67 hari 5,27 hari 5,87 hari 5,87 hari
GDR 13,95 perseribu 19 perseribu 18,55 perseribu 18 perseribu 18 perseribu 18 perseribu 18 perseribu
NDR 10,03 perseribu 17,50 perseribu 17,25 perseribu 17 perseribu 16,50 perseribu 16,25 perseribu 16 perseribu
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Terpenuhinya Layanan Rawat Inap Kelas III 99.37% 90% 7,153,939,200 90% 6,195,691,732 90% 9,403,812,598 90% 11,639,432,250 90% 16,149,797,037 90%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan Layanan Kesehatan RSUD Tongas 95% 90% 243,000 90% 387,300 90% 581,000 90% 689,810 90% 1,177,715 90%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Mutu Kinerja Tenaga Kesehatan 93.66% 90% 155,000 90% 215,170 90% 216,000 90% 240,000 90% 440,000 90%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Meningkat - 90% 42,000 90% 60,000 90% 85,000 90% 1,095,000 90% 1,700,000 90%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersusunnya Penyusunan Sistem Akuntansi BLUD 92.32% 90% 100,000 90% 305,000 90% 50,000 90% 200,000 90% 50,000 90%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tercapaiannya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 100% 500,000 100% 450,000 100% 810,000 100% 895,000 100% 1,650,000 100%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD BOR (Bed Occupancy Rate)/ 57.57% 60 8,337,007 65 11,512,002 70 12,664,001 75 13,929,003 80 15,322,003 80
ALOS (Average Lenght Of Stay) 3,19 Hari 5 5 6 6 7 7
BTO (Bed Turn Over)/ 66 Kali 60 17,594,000 55 52,209,000 50 57,430,000 50 63,174,000 40 69,491,000 40
TOI (Turn Over Interval) 2,34 Hari 3 3 3 3 3 3
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin NDR (Netto Death Rate)/ 14,62 permil 14 2,000,000 13.1 3,500,000 12.4 4,400,000 11.5 4,800,000 10.5 5,000,000 10.5
GDR (Gross death Rate)/ 37,8 permil 36 34 32 30 30 30
1 3 Pekerjaan Umum
Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg
menerima informasi tentang kebinamargaan 0 Kec. 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 Kec. PU Bina Marga
Program Pembangunan Jalan & Jembatan Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan yg berkondisi baik 9,000,000 10,350,000 11,785,000 13,313,500 14,944,850
- Jalan Kabupaten 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79%
- Jembatan Kabupaten 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong yg terbangun di
jalan Kabupaten 0 1 50,000 2 100,000 3 150,000 4 200,000 5 250,000 15 unit
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan yg berkondisi baik 9,150,000 10,155,000 11,245,500 12,430,050 13,718,055
- Jalan Kabupaten 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79%
- Jembatan Kabupaten 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Meningkatnya jumlah sistem informasi/database jalan & jembatan
yg tersedia secara valid & akurat 450,000 600,000 600,000 600,000 500,000
- Database Jalan Kabupaten 6 Kec. 3 Kec. 4 Kec 4 Kec 4 Kec 3 Kec. 24 Kec.
- Database Jembatan Kabupaten 0 4 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 24 Kec.
- Legger Jalan 1 Kec. 0 2 2 2 2 9 Kec.
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya jumlah sarana & prasarana kebinamargaan yg
memadai 0 1 1,300,000 1 1,312,000 1 1,324,000 1 1,336,000 1 1,348,000 5 unit
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan desa yg berkondisi
baik 27,807,225 30,589,550 33,372,150 36,154,475 38,937,075
RSUD Waluyo Jati
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
- Jalan Desa 86,635 km 95.299 103.962 112.626 121.289 129.953 649,764 km
- Jembatan Desa 15 unit 4 5 6 7 8 45 unit
- Rehabilitasi Jembatan Desa 3 unit 4 5 6 7 8 33 unit
Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 0 kali 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 kali
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
Program Pengendalian Banjir Panjang tangkis pengendali luapan air laut yg
dibangun/direhabilitasi 4641 m 0 0 750 2,000,000 750 2,200,000 750 2,420,000 0 0 6891 m PU Cipta Karya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air
Limbah % rumah tangga pengguna air bersih 85,92% 86,88% 87,86% 88,84% 89,83% 90,84% 90,84%
% penduduk dengan akses aman terhadap air minum 85,92% 86,88% 87,86% 88,84% 89,83% 90,84% 90,84%
Program Peningkatan Sarpras Pemukiman & Fasum bagi
Masyarakat % jalan lingkungan yang berkondisi baik 20.00% 20,91% 21,82% 22,73% 23,64% 24,55% 24,55%
% sarpras bangunan pemerintahan yang berkondisi baik 25.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 60.00%
% sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial,
kelembagaan yang dibangun/direhab 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Jumlah unit alat-alat kebinamargaan 3 unit 0 0 0 0 1 50,000 1 55,000 1 56,500 6 unit
% penduduk berakses sanitasi 57,79% 58,94% 60,11% 61,3% 62,51% 63,75% 63,75%
Panjang jaringan drainase yang dibangun/diperbaiki 2.793 m 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 19043 m
% ketersediaan sistem jaringan & pengolahan air limbah skala
wawasan 57,79% 58,94% 60,11% 61,3% 62,51% 63,75% 63,75%
Program Peneltian Pengembangan Data dan Sistem Informasi
Jumlah data dan informasi keciptakaryaan 0 dokumen 0 0 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 4
1 4 Perumahan
Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni 93.58% 93.78% 94.12% 94.47% 94.83% 95.19% 95.19% PU Cipta Karya
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 81.54% 81,93% 82,5% 83,13% 83,75% 84,38% 84,38%
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran Jumlah hydrant fasilitas kesiagaan kebakaran 0 unit 0 0 150,000 1 457,500 1 503,250 1 363,000 3 unit
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah sarana prasarana areal makam yang memadai 0 paket 3 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 7 paket
1 5 Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi teknis permohonan IMB 1.000 unit 300 500,000 300 777,500 300 824,625 300 874,931 300 928,660 2,500 PU Cipta Karya
Program Perencanaan Tata Ruang % kecamatan memiliki RDTR 8,33% 8,33% 500,000 20,83% 1,775,000 33,33% 1,873,750 45,83% 1,978,438 58,33% 2,089,459 58,33%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan 2 kali 3 kali 225,000 3 kali 250,000 3 kali 275,000 3 kali 300,000 3 kali 325,000 3 kali Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kecamatan yang mendapatkan pendampingan
fasilitatator 12.50% 12.50% 30% 40% 60% 80% 80%
Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatnya jumlah fasilitator perencana pembangunan 8 orang 8 9 14 18 22 22 orang
Program Pengembangan Inovasi Daerah Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 65.29% 70 72.5 75 77.5 80 80%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosial & budaya 5 dokumen 2 1,060,000 3 960,000 2 995,000 2 995,000 3 1,135,000 17 dokumen
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah & SDA 5 dokumen 1 1,355,000 1 1,425,000 1 1,500,000 1 1,575,000 1 1,650,000 10 dokumen
1 7 Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan Meningkatnya jumlah halte, terminal angkutan penumpang pada
setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dlm trayek 9 unit 0 25,000 1 50,000,000 0 30,000 1 75,000 1 100,000 12 unit
Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Tersedianya fasilitas perlengkapan (marka, rambu, delenator, paku
jalan dan penerangan jalan umum) 75% 75 120,000 80 132,000 85 145,000 90 160,000 95 175,000 100%
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor yg memiliki
populasi kendaraan wajib uji 1 unit 0 0 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 2 unit
Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sbg pengawas kelaikan
kendaraan pd setiap perusahaan angkutan umum 6 org 0 0 5 60,000 0 0 0 0 0 0 11 org
Program Peningkatan Aksebilitas Angkutan Barang
Meningkatnya jumlah dermaga dlm Kab. utk melayani kapal laut yg beroperasi pd trayek dlm Kab yg mempunyai alur pelayaran & tidak ada alternatif angkutan jalan
2 unit 0 750,000 1 2,000,000 0 800,000 1 12,500,000 0 900,000 4 unit
Tersedianya standar keselamatan kapal dg ukuran dibawah 7 GT
yg beroperasi pd lintas dlm Kab 200 kapal 50 625,000 20 75,000 40 81,250 60 87,500 50 93,750 420 kapal
Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas Terwujudnya masyarakat yg patuh thd peraturan/UU lalu lintas yg
berlaku 1.000 org 250 923,900 250 1,075,000 250 1,135,000 250 1,245,000 250 1,375,000 2.250 org
Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Jumlah persimpangan jalan yg dipasang lampu trafic 4 unit 2 1,255,000 3 1,357,000 3 1,480,000 3 1,630,000 3 1,785,000 18 unit
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rancangan peraturan daerah 0 perda 1 150,000 0 0 1 175,000 0 0 1 200,000 3 perda
1 8 Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pengelolaan sampah 1,58% 2,10% 1,960,000 3,20% 2,580,000 4,50% 2,630,000 5,70% 2,778,500 6,90% 2,903,000 6,90%
Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan
Hidup Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air 83,33% 85,33% 1,100,000 87,50% 2,250,000 89,60% 2,050,000 92,10% 2,025,000 95,40% 1,800,000 95,40%
Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Persentase informasi status kerusakan lahan untuk produksi
biomasa 25% 35% 1,742,563 45% 1,892,563 55% 2,018,563 60% 2,056,363 70% 1,956,163 70%
1,025,000 1,075,000
975,000 925,000
1,700,000 1,200,000
Badan Lingkungan Hidup 2
1,725,000 2
1,130,000
5 2 1,200,000 24 dokumen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber
tidak bergerak 88,89% 89% 950,175 91% 3,150,175 93% 1,700,000 95% 1,925,000 98% 2,125,000 98%
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan LH 66,67% 68,80% 863,000 70,90% 6,363,000 73% 6,407,300 76% 6,407,300 79% 6,456,030 79%
Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan
penduduk 0,86% 1,50% 825,000 1,90% 1,075,000 2,20% 325,000 3,50% 650,000 4,70% 400,000 4,70%
1 9 Kependudukan & Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP 88.47% 88,49 90 92 94 96 96%
Dinas Kependudukan & Capil
Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 42.64% 45 50 60 75 85 85%
Cakupan penerbitan kartu keluarga 9.00% 11,6 56,24 67,59 78,44 85 85%
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 10.67% 10,67 15 20 25 30 30%
1 10 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender &
Anak Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG 250 300 700,000 300 775,000 325 852,500 325 920,160 350 975,000 350
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak 60.5 60.55 435,000 60.6 495,000 60.65 544,500 60.7 586,600 60.75 621,000 61
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Persentase jumlah peningkatan perempuan yang terlatih 43.33 43.43 550,000 43.53 600,000 43.65 660,000 43.77 712,800 43.92 755,000 44.07
1 11 Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana Persentase jumlah peserta KB Aktif 73 73 74 74 75 75 75
Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 58.51 56.01 53.51 51.01 48.51 46.01 43.51
Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga Rasio jumlah kelompok pusat informasi remaja 3,3 3,3 50,000 3,7 60,000 3,8 66,000 3,9 71,280 4,1 75,000 4,1
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Persentase jumlah anggota bina keluarga balita yang ber KB 77.72 78.2 225,000 78.42 260,000 78.64 286,000 78.86 308,880 79.08 327,000 79.3
1 12 Sosial
Program Pemberdayaan Sosial Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
84.951 Jiwa 595 1,380,000 745 1,720,000 850 2,075,000 1,000 2,380,000 1,125 2,670,000 80.636 Jiwa Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
6.163 Jiwa 770 1,380,000 1,020 1,855,000 1,250 2,335,000 1,445 2,825,000 1,725 3,310,000 0 Jiwa
Program Bantuan, Jaminan dan Perlindungan Sosial Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial
11.899 Jiwa 2,130 1,645,000 2,185 1,775,000 2,250 1,925,000 2,305 2,010,000 2,365 2,180,000 664 Jiwa
Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah korban bencana alam dan sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)
1.347 jiwa 100 170,000 150 325,000 150 325,000 200 445,000 250 540,000 497 Jiwa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial
3.245 Jiwa 600 Jiwa 400,000 650 Jiwa 460,000 700 Jiwa 525,000 750 Jiwa 575,000 800 Jiwa 650,000 6.754 Jiwa
Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi sosial KRAKSAAN
0 jiwa 200 jiwa 600,000 200 jiwa 2,600,000 200 jiwa 650,000 200 jiwa 700,000 200 jiwa 750,000 1.000 Jiwa
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana 50% 10 600,000 10 1,150,000 10 1,350,000 10 1,700,000 10 2,150,000 100%
Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi Persentase Penanggulangan Pasca Bencana 50% 10 475,000 10 450,000 10 1,400,000 10 1,800,000 10 2,300,000 100%
Program Kedaruratan dan Logistik Persentase Penanganan Darurat Bencana 50% 10 750,000 10 950,000 10 1,900,000 10 2,400,000 10 3,000,000 100%
1 13 Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi 71.43 72 74 76 78 80 80
Program Pengembangan Lembaga dan Perlindungan Tenaga Kerja Besaran Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB) 25 27 30 30 32 35 35
Besaran pemeriksaan perusahaan 9.90 13 17 22 26 30 30
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan jaringan usaha UKM, Usaha Mikro dan terciptanya entreprenur baru
Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Jumlah Event dan Kerjasama Investasi 5 Kali 5 Kali 315,000 8 Kali 320,000 8 Kali 335,000 8 Kali 340,000 8 Kali 350,000 8 Kali KPM & Perijinan
Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi Jumlah Investasi Meningkat 40%
47% 260,000 54% 275,000 61% 285,000 68% 300,000 75% 325,000 75%
Program Perijinan Satu Atap Terlaksananya pelayanan terpadu 70% 72% 615,000 74% 625,000 76% 635,000 78% 645,000 80% 650,000 80%
Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya aturan aturan tentang Investasi 30% 10% 100,000 10% 125,000 10% 135,000 10% 150,000 10% 200,000 80%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6 kelompok 8 400,000 9 450,000 10 500,000 11 500,000 11 565,000 12 kelompok
1 17 Kepemudaan & Olahraga
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga Meningkatkan jumlah Pengembangan kebijakan dan Menejemen Olahraga 21 Cabang 23 cabang 100,000 24 cabang 100,000 25 cabang 120,000 26 cabang 190,000 27 cabang 180,000 30 Cabang KANPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya jumlah Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8 Kegiatan 9 Kegiatan 825,000 11 kegiatan 990,000 13 kegiatan 880,000 15 kegiatan 1,020,000 17 kegiatan 935,000 20 kegiatan Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Meningkatnya budaya Olahraga bagi pelajar dan masyarakat 1 kegiatan 2 kegiatan 185,000 3 kegiatan 210,000 4 kegiatan 230,000 6 kegiatan 300,000 8 kegiatan 300,000 10 kegiatan
Program peningkatan generasi muda yang berprestasi Meningkatnya generasi pemuda berprestasi 80 orang 90 orang 50,000 94 orang 60,000 98 orang 75,000 98 orang 75,000 99 orang 75,000 100 orang
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan cakapan hidup pemuda
Meningkatnya kualitas kewirausahaan pemuda 4 kelompok 6 kelompok 200,000 9 Kelompok 250,000 12 kelompok 250,000 15 kelompok 300,000 18 kelompok 350,000 20 kelompok
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Terpenuhinya sarana dan Prasarana Olahraga pelajar dan masyarakat 3 Kegiatan 4 kegiatan 650,000 4 kegiatan 575,000 5 kegiatan 665,000 5 kegiatan 450,000 5 kegiatan 600,000 6 Kegiatan
Program peningkatan perasn serta kepemudaan Meningkatnya partisipasi Organisasi kepemudaan dalam pembangunan 2 kegiatan 4 kegiatan 200,000 4 kegiatan 240,000 5 kegiatan 275,000 6 kegiatan 330,000 7 kegiatan 375,000 8 kegiatan
Program upaya pencegahan penggunaan narkoba Terselenggaranya sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahannya dikalangan pemuda 200 Orang 300 Orang 50,000 300 orang 60,000 500 Orang 70,000 700 Orang 100,000 700 orang 100,000 1.000 orang Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi
kepemudaan
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi kepemudaan
4 Kegiatan 4 kegiatan 830,000 4 kegiatan 940,000 4 kegiatan 1,040,000 4 kegiatan 1,040,000 4 kegiatan 1,075,000 4 kegiatan
Program pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan 40 orang 40 Orang 50,000 40 Orang 60,000 48 Orang 70,000 48 Orang 80,000 48 Orang 100,000 60 orang
1 18 Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
Program Ketertiban & Ketentraman Umum Terselenggaranya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 kali 8 725,000,000 8 943,750 8 1,162,500 8 1,381,250 8 1,600,000 8 kali Kesbangpol Linmas
Program Pendidikan Politik Masyarakat Terselenggaranya pembinaan politik daerah 13 kali 4 770,000,000 4 962,500 4 1,155,000 4 1,347,500 4 1,540,000 13 kali
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 185 orang 190 715,000,000 195 893,750 200 1,072,500 205 1,251,250 210 1,430,000 210 orang
Program Sarana dan Prasarana Trantibum Meningkatnya sarana dan Prasarana dalam menunjang pemeliharaan trantibum
40% 5% 505,000 5% 550,000 5% 600,000 6.5% 650,000 6.5% 650,000 75%
Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda Meningkatnya penegakan PERDA oleh Satuan Polisi Pamong Praja
70% 72.5 588,540 75 1,390,000 77,5 600,000 80 600,000 82.5 600,000 85%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya Kesiap-siagaan Petugas Pemadam Kebakaran 80% 0% 0 2.5% 200,000 2.5% 300,000 2.5% 400,000 2.5% 500,000 95%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya kerjasama per tahun dengan TNI/Polri 0 kali 0 0 0 0 10 300,000 20 400,000 30 400,000 60 kali
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan penyakt Masyarakat (Pekat)
0 kali 0 0 0 0 10 200,000 10 300,000 10 350,000 20 kali
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki sertifikat PPNS dan Ke-Satpol PP-an
0% 10% 50,000 20% 150,000 30% 200,000 35 300,000 40% 350,000 45%
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg tupoksi & rencana program yg dilaksanakan Satpol PP
0% 0% 0 12% 50,000 12% 50,000 12% 50,000 12% 50,000 60%
1 19
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan yang dibantu 100% 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% 2,330,000 100% Bagian Kesra
Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Persentase laporan kinerja yang diterima tepat waktu 80% 84% 100,000 88% 100,000 92% 100,000 96% 100,000 98% 100,000 98% Bagian Organisasi
Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana kendaraan dinas bagi
pejabat eselon 90% 92% 22,892,000 94% 22,892,000 96% 22,892,000 98% 22,892,000 98% 22,892,000 98%
Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara
elektronik 98% 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98% 471,410 98%
Bagian Penyusunan Program Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan Persentase organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Organisasi
Persentase SKPD yang menyusun IKM, SPM, SOP dan
menerapkan ISO 20% 20% 25% 30% 40% 50% 50%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan jumlah aparatur Sekda yang mengikuti
Diklat 85% 85% 50,000 85% 75,000 85% 75,000 85% 75,000 85% 75,000 85% Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tamu kujungan yang difasilitasi 90% 90% 1,160,000 95% 1,160,000 95% 1,160,000 95% 1,160,000 100% 1,160,000 100% Bagian Protokol
dan Rumah Tangga
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Persentase kecamatan tertib administrasi pengelolaan keuangan 80% 80% 80% 90% 95% 100% 100% Bagian
Pemerintahan Persentase desa yang telah menyelenggarakan tertib administrasi
kewilayahan 80% 80% 80% 90% 95% 100% 100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu 90% 90% 127,635 92% 127,635 94% 127,635 96% 127,635 98% 127,635 98%
Bagian Penyusunan Program
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase tepat waktu penyelesaian produk hukum daerah 100% 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100% 1,705,000 100%
Bagian Hukum,
64% 70% 2,850,000 75% 3,200,000 75% 3,475,000 78% 3,600,000 80% 3,900,000 82% INSPEKTORAT
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional
42% 55% 400,000 58% 400,000 60% 425,000 63% 425,000 65% 450,000 70%
Program Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 5 paket 5 247,925 5 272,717 5 299,989 5 329,987 5 362,986 5 paket Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Persentase pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 37% 40 8,709,836 42 9,444,628 42 10,389,080 44 13,591,396 45 14,734,194 45% Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Jumlah Peraturan Daerah yang disusun 4 buah 4 1,043,015 4 1,147,316 4 1,262,047 4 1,388,251 4 1,527,076 24 buah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah sosialisasi/bintek PKD per tahun 0% 0% 0 100% 250,000 100% 263,000 100% 276,000 100% 289,000 100%
Jumlah regulasi PKD yang disusun dalam setahun 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah Optimalisasi belanja daerah diukur dari peningkatan persentase belanja publik terhadap total APBD
0% 0% 0 100% 575,000 100% 604,000 100% 634,000 100% 666,000 100%
Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Ketepatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD 100% 100% 3,710,000 100% 1,105,000 100% 1,161,000 100% 1,219,000 100% 1,280,000 100% Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan
daerah
Tingginya realisasi APBD dan rendahnya SILPA 100% 100% 325,000 100% 1,300,000 100% 1,365,000 100% 1,433,000 100% 1,505,000 100%
Penyampaian Laporan Keuangan Daerah tepat waktu 0% 0% 0 100% 935,000 100% 982,000 100% 1,031,000 100% 1,082,000 100%
Opini BPK WTP 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
% Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah 7% 7.49% 1,010,000 8.01% 1,111,000 8.58% 1,222,100 9.18% 1,344,310 9.82% 1,478,741 9.82% Dinas Pendapatan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
% Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi 10% 11.00% 810,000 12.10% 891,000 13.31% 980,100 14.64% 1,078,110 16.11% 1,185,921 16.11%
Program Revitalisasi Pasar % kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat 59% 61.00% 690,000 65.00% 759,000 68.00% 834,900 71.00% 918,390 74.00% 1,010,229 74.00% Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi % jumlah layanan yang sudah berbasis IT 0 22.00% 525,000 55.00% 577,500 55.00% 635,250 55.00% 698,775 55.00% 768,652 55.00%
Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur Peningkatan Pelayanan Informasi dan Data Kepegawaian yang akurat & kredibel
90.00% 91 471,000 92 336,415 93 626,000 94 721,000 95 750,000 95.00% BKD
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Peningkatan Sumber Daya PNS 80.00% 82 160,000 84 80,000 86 160,000 88 160,000 90 160,000 90.00%
Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 80.00% 82 235,000 84 235,000 86 300,000 88 300,000 90 325,000 90.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin PNS 80.00% 82 1,885,000 84 1,890,000 86 1,979,000 88 2,029,000 90 2,100,000 90.00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Karier PNS sesuai dengan Pangkat & Kompetensi 80.00% 82 2,800,000 84 2,645,000 86 3,580,000 88 3,725,000 90 3,925,000 90.00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 74,398,781 78,200,000 82,125,000 86,250,000 90,560,000 Semua SKPD
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana & prasarana perkantoran 11,673,435 12,275,000 12,900,000 13,545,000 14,225,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
1,705,000 1,800,000 1,890,000 1,990,000 2,090,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana 24 Kecamatan
Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Kelurahan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &
pertanggungjawaban APBD Desa Terlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 552,000 Terlaksana 576,000 Terlaksana
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada Ada 480,000 Ada 504,000 Ada 528,000 Ada 552,000 Ada 600,000 Ada
Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa Terlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 552,000 Terlaksana 600,000 Terlaksana
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan
sosial Terlaksana Terlaksana 240,000 Terlaksana 252,000 Terlaksana 264,000 Terlaksana 276,000 Terlaksana 288,000 Terlaksana
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi
sembako Terlaksana Terlaksana 480,000 Terlaksana 504,000 Terlaksana 528,000 Terlaksana 564,000 Terlaksana 576,000 Terlaksana
Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
1 20 Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kinerja dan prestasi pegawai struktural PNS/non
PNS dan pegawai fungsional penyuluh di BKP4 100% 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 220,000 100%
Badan Ketahanan Pangan Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
daerah
690,000 720,000
540,000 567,000 594,000 621,000 630,000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pengembangan Data/Informasi Tersusunnya analisis data/informasi pembangunan tepat waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Bappeda
Tersedianya data statistik dan capaian indikator makro daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1 23 Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD 50.00% 10 500,000 10 500,000 10 525,000 10 500,000 10 500,000 100.00% Kantor Arsip
1 24 Komunikasi & Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah pelaksanaan desiminasi informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kominfo
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM ditingkat Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Jumlah arsip yg mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional,
spt pemliu yg dpt diselamatkan/dilestarikan
100.00%
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prosentase Peningkatan Kemampuan melaksanakan tugas dan 100.00%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
2 URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Terjaminnya ketersediaan prasarana & sarana utk mendukung
budidaya, pasca panen & pengolahan 4,087,843 4,100,000 4,410,000 4,810,000 5,210,000
Dinas Pertanian
- Prasarana baku lahan 88.451 ha 88,451 88,451 88,451 88,451 88,451 88.451 ha
- Sarana Alsin 21.600 ha 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21.600 ha
- Sarana Pupuk 164.800 ha 164,800 164,800 164,800 164,800 164,800 164.800 ha
- Sarana Air 36.405 ha 36,405 36,405 36,405 36,405 36,405 36.405 ha
Program Peningkatan Produksi, Produkstivitas dan Mutu Komoditi
Pertanian Peningkatan jumlah luas tanaman padi, jagung, bawang merah, kentang, kubis, & jumlah tanaman menghasilkan alpukat & mangga
1,035,000 1,575,000 1,575,000 1,595,000 1,595,000
- Padi 54.521 ha 54,521 54,521 54,521 54,521 54,521 54.521 ha
- Jagung 67.630 ha 67,630 67,630 67,630 67,630 67,630 67.630 ha
- Bawang Merah 4.075 ha 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4.075 ha
- Kentang 4.705 ha 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 4.705 ha
- Kubis 2.117 ha 2,117 2,117 2,117 2,117 2,117 2.117 ha
- Alpukat 96.678 pohon 96,678 96,678 96,678 96,678 96,678 96.678 pohon
- Mangga 1.037.534 pohon 1,037,534 1,037,534 1,037,534 1,037,534 1,037,534 1.037.534 pohon
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 600,000 1,165,000 1,265,000 1,295,000 1,395,000
- NTP Pangan 104.32 106.78 107 107 110 112 112
- NTP Horti 110.12 115.36 115 115 125 125 125
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
Peningkatan pendapatan dan ketersediaan pekerjaan masyarakat
di kawasan industri hasil tembakau 200 kk 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200 700,000 200
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan 20 kelompok 30 klpk 1,904,700 32 klpk 2,005,000 35 klpk 2,100,000 38 klpk 2,200,000 40 klpk 2,300,000 195 klpk
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
Bertambahnya populasi ternak sapi/kerbau 296.867 ekor 2% 950,952 2% 525,000 2% 575,000 2% 625,000 2% 675,000 326.553 ekor
Program Peningkatan Ketersediaan Pakan dan Pemanfaatan
Teknologi Peternakan Bertambahnya ketersediaan pakan 5.949 ton 0 0 2% 400,000 3% 400,000 3% 600,000 3% 600,000 6.827 ton
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan keswan 6 kec 0 0 4 kec 860,000 3 kec 1,450,000 2 kec 1,450,000 3 kec 900,000 18 kec
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya cakupan wilayah pelayanan kesmavet 12 kec 0 0 4 kec 515,000 3 kec 1,350,000 2 kec 1,250,000 3 kec 1,250,000 24 kec
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan Jumlah produk peternakan yang terpasarkan 12 0 0 5 835,000 5 525,000 5 525,000 5 825,000 32
Program Peningkatan Kelembagaan, Permodalan dan Sumber Daya Peternak
Jumlah Kelompok yang Mendapatkan pelatihan di bidang
peternakan 132 Kelompok 0 0 10 490,000 7 400,000 8 400,000 10 500,000 167 kelompok
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Jumlah petani yg dibina utk menghasilkan produk perkebunan yg mempunyai nilai tawar yg menguntungkan
1.000 org 120 org 350,000 180 org 525,000 210 org 755,000 240 org 770,000 250 org 800,000 1.000 org
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Tersedianya bibit tanaman perkebunan bermutu,berkualitas dan peningkatan luas areal tanaman perkebunan
luas areal tanaman perkebunan : 24.220, 40 Ha
27 Ha 925,000 36 Ha 1,230,000 45 Ha 1,365,000 36 Ha 1,300,000 36,5 Ha 1,400,000 24.400,09 ha
Program Penerapan Teknologi Perkebunan Jumlah kelompok tani yg memperoleh terapan teknologi perkebunan
570 klpk 6 Klp 550,000 9 Klp 520,000 10 Klp 490,000 12 Klp 575,000 14 Klp 600,000 570 klp
Dinas Peternakan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Jumlah luasan atau unit sarana & prasarana perkebunan luas areal : 125 Ha, pompa air : 13
unit
15 Ha, 8 Unit 200,000 15 Ha, 8 Unit 435,000 15 Ha, 8 Unit 670,000 15 Ha, 8 Unit 850,000 15 Ha, 8 Unit 1,135,000 200 Ha, 53 unit
Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Jumlah kelompok tani yg dibina dlm manajemen kelembagaan 570 Klpk 114 150,000 114 150,000 114 150,000 114 150,000 114 175,000 570 klp
Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Persentase Penurunan luasan serangan OPT 40% 36% 600,000 32% 600,000 28% 600,000 24% 600,000 20% 600,000 20%
Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani Cakupan binaan kelompok tani 570 klpk tani 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 75,000 114 klpk 87,500 570 klpk
2 2 Kehutanan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan RHL 54 Buku 61 Buku 303,000 61 Buku 310,000 61 Buku 310,000 62 Buku 315,000 62 Buku 320,000 361 Buku
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan Kelengkapan sarana prasarana kegiatan di bidang kehutanan 18 Unit 6 Unit 72,000 6 Unit 100,000 7 Unit 100,000 7 Unit 100,000 7 Unit 100,000 51 Unit
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Persentase legalitas industri hasil hutan 35% 45% 350,000 55% 250,000 65% 320,000 75% 350,000 85% 400,000 85%
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luasan optimalisasi SDA hutan melalui penanganan lahan kritis 26.475 Ha 25.475 Ha 1,945,000 24.475 Ha 2,100,000 23.475 Ha 2,000,000 22.475 Ha 2,115,000 21.475 Ha 2,120,000 21.475 Ha
Program Peningkatan Produksi Kehutanan yang Menunjang Kelestarian Lingkungan
Luasan pengendalian kerusakan lahan daerah rawan bencana dengan prinsip konservasi
100 Ha 200 Ha 75,000 300 Ha 150,000 400 Ha 200,000 500 Ha 200,000 600 Ha 250,000 600 Ha
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Luasan pengendalian kerusakan hutan dan lahan melalui prinsip prinsip konservasi
100 Ha 120 Ha 354,500 140 Ha 100,000 160 Ha 100,000 180 Ha 100,000 200 Ha 100,000 200 Ha
2 3 Energi & Sumberdaya Mineral
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap 9.588,4 Ton 9,645.93 677,500.00 9,703.81 807,500.00 9,762.03 880,000.00 9,820.60 1,385,000.00 9,879.52 990,000.00 9.879.52 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tercapainya penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelompok
perikanan dan kelautan
20 kelompok 20.00 556,977.50 20.00 287,500 20.00 355,000.00 20.00 310,000 20.00 505,000 120 kelompok
Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan Peningkatan produksi olahan hasil perikanan 3.444,28 Ton 3,455.30 426,400.00 3,524.41 597,500.00 3,594.90 530,000.00 3,666.79 555,000.00 3,740.13 580,000.00 3.740.13 ton Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan Konsumsi ikan/kapita/tahun 19,13 kg/kapita/th 19,25 kg/kapita/th 784,772.00 19,5 kg/kapita/th 910,272.00 19,75
kg/kapita/th
1,125,000.00 20 kg/kapita/th 1,135,000.00 20,5 kg/kapita/th 1,710,000.00 20,5 kg/kapita/th
2 6 Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan Persentase volume peredaran barang ilegal selama kurun waktu satu tahun
5% 4.7% 250,000 4.6% 450,000 4.5% 481,000 4.2% 515,000 4% 551,000 3.00%
Disperindag Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah hasil pertanian yang disimpan pada gudang SRG selama
satu Tahun
2000 Ton 2200 Ton 350,000 2400Ton 300,000 2600 Ton 321,000 2800 Ton 343,000 3000 Ton 367,000 3500 Ton
Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam berbagai event pameran, promosi dalam dan luar negeri tiap tahun
20 Kelompok 24 Kelompok 2,535,500 26 Kelompok 2,530,000 30 Kelompok 2,700,000 32 Kelompok 2,889,000 34 Kelompok 3,091,000 36Kelompok
Program Kemetrologian Jumlah unit UTTP selama satu tahun 25.021 unit 25,500 575,000 25,750 275,000 26,000 294,000 26,300 314,580 26,500 336,000 27.000 unit
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Juml cakupan PKL dan asongan yg dibina selama 1 tahun 0 pkl 0 0 200 PKL 200,000 250 PKL 214,000 300 PKL 230,000 350 PKL 246,000 450 PKL
2 7 Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Jumlah cakupan IKM yg dibina selama satu tahun 50 Kelompok 52 Kelompok 1,100,000 54 Kelompok 1,300,000 58 Kelompok 1,391,000 60 Kelompok 1,488,000 62 Kelompok 1,592,000 66 Kelompok Disperindag
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah fasilitas IKM serta pembinaan kemampuan TI Industri
selama satu Tahun 16 Kelompok 18 Kelompok 600,000 18 Kelompok 450,000 20 Kelompok 481,000 22 Kelompok 515,000 24 Kelompok 550,000 26 Kelompok
Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah SDM IKM terlatih di Pondok Pesantren dan Kemitraan
lainya 100 orang 200 670,000 400 570,000 600 610,000 800 653,000 1,000 699,000 1.200 0rang
Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan standart mutu produk selama satu tahun
5 Kelompok 10 Kelompok _ _ _ _ _ _ _ 10 Kelompok 150,000 15 Kelompok
2 8 Ketransmigrasian
Program Pemberdayaan dan Pembinaan Calon Transmigran dan
