LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN NGADIROJO
PERJANJIAN KINERJA
SKPD : KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN ANGGARAN : 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
2. Terbayarnya jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
Bulan 100
3. Jumlah luasan gedung dan halaman
Bulan 100
4. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 100
5. Terbelinya alat tulis kantor Bulan 100 6. Terbayarnya barang cetakan
dan penggandaan
Bulan 100
7. Terbelinya komponen instalasi listrik
Bulan 100
8. Tersedianya makanan dan minuman
Bulan 100
9. Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi luar daerah
Bulan 100
10. Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam daerah
Bulan 100
11. Terbayanya honor tenaga kerja non pegawai
Bulan 100
2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Penunjang Pelayanan dan Penyelenggaraan Tugas-tugas
Pemerintahan
12. Terbayarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bulan 100
13. Terbayarnya biaya peralatan gedung kantor
Bulan 100
14. Terbayarnya Perawatan rutin/berkala rumah dinas
Bulan 100
15 Terbelinya Pengadaan Mebelair
Bulan 100
16. Terbayarnya perawatan
1.
2. 3. 4. 5.
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebelair Bulan 100
18. Terbelinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
21. Terbayarnya biaya
pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapuro/taman
Bulan 100
22. Terbayarnya rahab sedang/berat rumah dinas
4. Tercukupinya Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan,
Semesteran, Akhir Ttahun, Lakip dan Peny RKA & DPA
25. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan 100
26. Jumlah laporan keuangan semesteran
Bulan 100
25. Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Bulan 100
26. Jumlah renja 2 buku Bulan 100
27. Jumlah Penyusunan Restra Strategis
Bulan 100
28. Jumlah laporan keuangan bulanan
Bulan 100
29. Jumlah LkjIP 2 buku Bulan 100
30. Jumlah RKA/DPA Bulan 100
5. Terlaksananya Penataan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
32. Meningkatnya sumber daya aparatur (SDM) dlm
1
2
3
4
5
8. Terpenuhinya SaranaPemerintahan Desa
34. Terlaksananya kegiatan pembinaan desa/kelurahan
Bulan 100
35. Terfasilitasinya musrenbang desa/kelurahan
39. Terfasilitasinya musrenbang kecamatan perjuangan raden mas sahid
Bulan 100
43. Terfasilitasinya penyusunan APBDes
Bulan 100
44. Terfasilitasinya penarikan PBB desa/kelurahan
Bulan 100
45. Terlaksananya pembinaan ketertiban umum
Bulan 100
46. Terfasilitasinya mitigasi bencana alam
Bulan 100
47. Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong
Bulan 100
48. Terlaksananya pembinaan TP.PKK kecamatan
Bulan 100
49. Terlaksananya lomba MTQ tingkat kecamatan
Bulan 100
evaluasi koperasi RT
51. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kecamatan
Bulan 100
1
2
3
4
4
52. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa Kelurahan mlokomanis kulon
Bulan 100
53. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kelurahan kasihan
Bulan 100
54. Terlaksananya lomba koperasi RT tingkat kecamatan
Bulan 100
55. Terlaksananya pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Bulan 100
56. Terlaksananya peminaan dan koordinasi bidang pembangunan
Bulan 100
57. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang penegakan peraturan per uu an
Bulan 100
No. Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 252.500.000,- APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 220.775.000,- APBD 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peny Data Kep : Rp. 1.100.000,- APBD 4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan : Rp. 12.550.000,- APBD Capaian Kinerja Kauangan
5. Program Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan : Rp. 550.000.000,- APBD 6. Prograam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:Rp. 15.750.000,- APBD 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 5.000.000,- APBD 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketata- : Rp. 250.096.000,- APBD laksanaan Kecamata
Wonogiri, Pebruari 2017
BUPATI WONOGIRI CAMAT NGADIROJO
PERJANJIAN KINERJA
SKPD : KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN ANGGARAN : 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
2. Terbayarnya jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
Bulan 100
3. Jumlah luasan gedung dan halaman
Bulan 100
4. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 100
5. Terbelinya alat tulis kantor Bulan 100 6. Terbayarnya barang cetakan
dan penggandaan
Bulan 100
7. Terbelinya komponen instalasi listrik
Bulan 100
8. Tersedianya makanan dan minuman
Bulan 100
9. Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi luar daerah
Bulan 100
10. Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam daerah
Bulan 100
11. Terbayanya honor tenaga kerja non pegawai
Bulan 100
2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Penunjang Pelayanan dan Penyelenggaraan Tugas-tugas
Pemerintahan
12. Terbayarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bulan 100
13. Terbayarnya biaya peralatan gedung kantor
Bulan 100
14. Terbayarnya Perawatan rutin/berkala rumah dinas
Bulan 100
15 Terbelinya Pengadaan Mebelair
Bulan 100
16. Terbayarnya perawatan
1.
2. 3. 4. 5.
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebelair Bulan 100
18. Terbelinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
21. Terbayarnya biaya
pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapuro/taman
Bulan 100
22. Terbayarnya rahab sedang/berat rumah dinas
4. Tercukupinya Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan,
Semesteran, Akhir Ttahun, Lakip dan Peny RKA & DPA
25. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan 100
26. Jumlah laporan keuangan semesteran
Bulan 100
25. Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Bulan 100
26. Jumlah renja 2 buku Bulan 100
27. Jumlah Penyusunan Restra Strategis
Bulan 100
28. Jumlah laporan keuangan bulanan
Bulan 100
29. Jumlah LkjIP 2 buku Bulan 100
30. Jumlah RKA/DPA Bulan 100
5. Terlaksananya Penataan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
32. Meningkatnya sumber daya aparatur (SDM) dlm
1
2
3
4
5
8. Terpenuhinya SaranaPemerintahan Desa
34. Terlaksananya kegiatan pembinaan desa/kelurahan
Bulan 100
35. Terfasilitasinya musrenbang desa/kelurahan
39. Terfasilitasinya musrenbang kecamatan perjuangan raden mas sahid
Bulan 100
43. Terfasilitasinya penyusunan APBDes
Bulan 100
44. Terfasilitasinya penarikan PBB desa/kelurahan
Bulan 100
45. Terlaksananya pembinaan ketertiban umum
Bulan 100
46. Terfasilitasinya mitigasi bencana alam
Bulan 100
47. Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong
Bulan 100
48. Terlaksananya pembinaan TP.PKK kecamatan
Bulan 100
49. Terlaksananya lomba MTQ tingkat kecamatan
Bulan 100
evaluasi koperasi RT
51. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kecamatan
Bulan 100
1
2
3
4
4
52. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa Kelurahan mlokomanis kulon
Bulan 100
53. Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kelurahan kasihan
Bulan 100
54. Terlaksananya lomba koperasi RT tingkat kecamatan
Bulan 100
55. Terlaksananya pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Bulan 100
56. Terlaksananya peminaan dan koordinasi bidang pembangunan
Bulan 100
57. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang penegakan peraturan per uu an
Bulan 100
No. Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 252.500.000,- APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 220.775.000,- APBD 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peny Data Kep : Rp. 1.100.000,- APBD 4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan : Rp. 12.550.000,- APBD Capaian Kinerja Kauangan
5. Program Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan : Rp. 550.000.000,- APBD 6. Prograam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:Rp. 15.750.000,- APBD 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 5.000.000,- APBD 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketata- : Rp. 250.096.000,- APBD laksanaan Kecamata
Wonogiri, Pebruari 2017
BUPATI WONOGIRI CAMAT NGADIROJO
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat
dan Karunia Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ngadirojo Tahun 2016 yang merupakan bentuk
komitmen nyata Kecamatan Ngadirojo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Birokrasi No
53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu Atas laporan Kinerja.
LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang
kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Ngadirojo
telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP .
Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing
perangkat daerah, serta keberhasilan capian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kulitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui
penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinspi good
governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingungkungan
pemerintah
Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Ngadirojo, Pebruari 2017
CAMAT NGADIROJO
Drs. AGUS HENDRADI, MM Pembina Tk. I
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ikhtisar Eksekutif iii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang... 1
B. Landasan Hukum... 1
C. Maksud dan Tujuan... 2
D. Gambaran Umum Organisasi... 2
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras ... 3
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Stratejik ... 5
B. Kinerja Tahunan 2016 ... 9
C. Rencana Kinerja 2017 ... 11
D. Perjanjian Kinerja 2017 ... 16
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 A. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2016/2015 ... 27
B. Pengukuran Kinerja 2015 27 C. Evaluasi Pencapaian Sasaran ... 28
BAB D. E. IV Akuntabilitas Keuangan ... Evaluasi dan Analisa Kinerja ... Penutup 31 31 A. Tinjauan Umum Keberhasilan ... 32
IKHTISAR EKSEKUTIF
Kecamatan Ngadirojo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, pada BAB IX , bagian pasal 38, merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Kecamatan Ngadirojo adalah dapat melaksanakan tugas pokok sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan menerapkan prinsip clean goverment, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal baik sumber daya manusia dan sarana prasarana. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan pelayanan prima.
Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo telah melaksanakan 8 program dan 61 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.964.951.000,- ( Satu milyard sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). yaitu meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sararana dan prasarana Aparatur, Infrastruktur, Peningkatan Disiplin Aparatur Data Pegawai, Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan dan Peningakat Keperdayaan Masyarakat Pedesaan. . Menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung fungsi pelayanan, koordinasi maupun operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah.
Dari 61 kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana semuanya. Namun penyerapan dana hanya mencapai Rp. Rp. 1.870.627.601,- ( Satu milyard delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah). Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut , kendala utama yang dihadapai antara lain peralatan yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sumberdaya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud , diantaranya adalah peningkatan sumberdaya manusia dengan mengikuti kursus, pelatihan maupun diklat teknis dan penambahan sarana prasarana pendukung masalah dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Memberikan dorongan untuk mau mengembangkan kapasitas dan kemampuan SDM personel, sehingga selanjutnya mampu untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.Hingga kedepan sudah ada langkah untuk memberdayakan PPTK dan merencanakan jadwal melalui penyusunan sebagai pedoman pelsaksanaan kegiatan.
3. Pembagian Tugas bagi jabatan yang kosong kepada pegawai/PNS yang dianggap mampu, dan mengambil alihkan tugas oleh atasan langsung.
Ngadirojo, Pebruari 2017
CAMAT NGADIROJO
Drs. AGUS HENDRADI, MM
Pembina Tk. I
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan
memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta
masyarakat.
Dalam pelayanan di bidang administrasi, kantor camat melaksanakan tugasnya
berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan dirinci berdasarkan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri ,Peraturan Daerah, dan sebagainya.
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat
berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang
disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang
akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.
B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Ngadirojo Tahun 2011 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
C. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo adalah :
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ngadirojo
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya
dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya
dalam rentang waktu satu tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi
Beradasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Wonogiri .
Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Adapun Fungsi Kecamatan adalah :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan / atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada
camat.
i. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras
a. Susunan kepegawaian Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :
Sekretariat terdiri dari 3 Sub bagian yaitu :
Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas Pokok sesuai jabatan masing-masing baik Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi
dan Kepala Sub bagian adalah sebagai berikut :
1. Camat memimpin tugas-tugas Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi , dan
pelaksanaan dibidang perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian
serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintah desa atau kelurahan.
Dalam melaksananakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan membawahi :
a. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin Kepala Sub bagian
Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu ,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan.
b. Sub bagian Keuangan yang dipimpin Kepala Sub bagian Keuangan , mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang keuangan.
c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan
dibidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan
dan penegakan peraturan perundang-undangan,
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian
kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesejahteraan
Rakyat dan sosial lainnya.
b. Sarana dan Prasarana :
Sarana dan prasarana Kecamatan Ngadirojo yaitu sebagai berikut :
- Tanah Rp.
9.300.000.000,-- Alat alat angkutan Rp. 400.577.436,-- Alat kantor dan rumah tangga Rp. 208.575.026,-- Alat studio dan komunikasi Rp. 3.025.000,-- Bangunan gedung(Rp.819.630000+Rp.75.000.000 Rp. 84.630.000,3.025.000,-- 84.630.000,-- Monomen/Pagar (Rp.147.860.000+Rp.50.000.000) Rp. 197.860.000,84.630.000,-- 197.860.000,-- Jalan dan jembatan Rp. 15.000.000,-- Bangunan air ( irigasi ) Rp. 10.750.000,- - Hewan ternak dan tumbuhan Rp.
0,-Jumlah Rp .
10.220.417.462,-BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Stratejik
Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Kecamatan
Ngadirojo Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2016 – 2021.
Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang
a. Visi
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa
yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 - 2021 yaitu : “ MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN,
BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN DEMOKRATIS “
Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Wonogiri maka Kecamatan Ngadirojo
memiliki Visi sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN
NGADIROJO YANG EFEKTIF, PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERAKHLAK MULIA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.”
Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :
Profesional, mengandung makna :
Good governance ( supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan ).
Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa.
Pemahaman aturan dan prosedur.
Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayanan.
Responsif , mengandung makna :
Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat.
Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan ( dengan lingkungan dan tuntutan ).
Aspiratif /Akomodatif.
Kondusifitas wilayah.
Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)
Efektif, mengandung makna :
Peran fungsi Koordinatif.
Sinergis/ sinkronisasi.
Berakhlak mulia, mengadung makna :
Agamis.
Patuh hukum.
b. Misi
Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kabupaten
Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yag transparan ( prinsip
transparancy ), akuntabel ( prinsip accountability ), responsibel ( prinsip
responsibility ) dan adil ( pinsip fairness ).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan
sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan
sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia
usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana, permodalan, dan rekayasa
sosial unuk mengolah potensi unggulan Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki
keunggulan kompetetif di bidang industri pengolahan hasil pertanian ( dalam arti
luas ), perdagangan , dan pariwisata.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi ( UKMK )
berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai
tambah perekonomian.
6. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yangf
berakhlak mullia dalam berkompetensi di kehidupan ekonomi, sosial, dan politik
sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan Misi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan pembangunan sarana
dan prasarana, pengolahan sumber daya alam dan manusia untuk peningkatan
kualitas hidup masyarakat.
Mewujudkan hubungan sinergis antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerinta Desa/Kelurahan guna penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis dalam
memberikan pelayanan pada masyarakat rangka mewujudkan masyasrakat yang
Mengembangkan aktifitas lembaga sosial guna membantu peningkatan
hidup masyarakat miskin dan masyarakat difabel.
Mengembangkan PAM Swakarsa dan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat menuju masyarakat yang aman dan tenteram.
c. Tujuan
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh
Kecamatan Ngadirojo yaitu :
1. Mengembangkan kebijakan aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan resposibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan
publik.
3. Membangun kerjasama dengan SKPD terkait termasuk badan usaha dan swasta
untuk upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Pengembangan jejaring kerjasama antar desa dan antar kecamatan.
5. Mengembangkan jaringan kelembagaan sosial.
6. Mengembangkan budaya sadar hukum.
d. Strategik
Guna tercapanya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan
strategik sebagai berikut :
1. Penerapan azas profesionalisme dan transparansi dalam pengiriman
peserta diklat.
2. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan tata
pemerintahan desa.
3. Perluasan informasi pelayanan publik untuk mengontrol performa
pelayanan.
4. Peningkatan kesejahteraan kelompok miskin melalui pengembangan
peluang usaha dan peningkatan sarana dan prasarana.
5. Pengembangan kerjasama antar desa/kecamatan untuk mengembangkan
ekonomi dan peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan freukuensi kegiatan sosial yang memihak kaum miskin
dan difabel.
e. Sasaran
Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima
pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
2. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan
berperan aktif dalam pengembangan sosial daerah.
3. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai
pihak.
4. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders
( pemangku kepentingan ) dalam mempercepat kaesejahteraan rakyat.
B. Kinerja Tahun (RKT) 2016
Dalam rencana kinerja tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo, sasaran , indikator dan
target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran I.
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Pelayanan administrasi perkantoran
- Jumlah surat-surat sampai tepat waktu
- Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik terpenuhi
- Jumlah jasa kebersihan kantor terpenuhi - Jumlah kebutuhan alat tulis kantor - Jumlah pemenuhan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah pemenuhan alat-alat listrik - Jumlah makan dan minum rapat
- Jumlah Rapat-rapat dan konsultasi dlm daerah - Jumlah Rapat-rapat dan konsultasi Luar daerah - Jumlah Tenaga kerja non pegawai
99.90 % pelayanan & penyelenggar aan tugas-tugas
pemerintahan .
- Jumlah perlengkapan gedung kantor - Jumlah Peralatan gedung kantor - Pengadaan mebelair
- Banyaknya pemeliharaan rutin rmh dinas - Banyaknya pemeliharaan gedung kantor - Banyaknya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
- Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor - Pemeliharaan mebelair
- Pembangunan halaman/tempat parkir/taman/pagar/gapuro - Rehab Sedang Rumah Dinas
Disiplin Aparatur penyusunan data
kepegawaian
- Peenyusunan Data Kepegawaian - Penyusunan bezetiing kepegawaian
100 %
- Jumlah Penyusunan Capaian Kinerja SKPD - Jumlah laporan keuangan Semesteran - Jumlah laporan keuangan akhir tahun - Jumlah laporan rencana Kerja SKPD - Jumlah laporan Rencana Strategis - Jumlah laporan keuangan Bulanan - Jumlah laporan LAKIP
- Jumlah laporan RKA dan DPA SKPD
100 %
- Jumlah pembinaan ke desa/kelurahan
- Banyaknya pelaksanaan Musrenbang desa/kel - Jumlah penyelenggaraan lomba desa
- Jumlah peserta Misrenbang Kecamatan - Jumlah penyelenggaraan pemerintah kel
mlokomanis kulon
- Jumlah penyelenggaraan pemerintah kel kasihan
- Jumlah prosentase desa/Kelurahan yang dievaluasi
- Meningkantnya pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dan budaya
- Meningkantnya pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dan budaya
- Penyusunan APBDes
- Jumlah desa/kel tetangani penarikan PBB - Pembinaan ketertiban umum
- Prosentase bencana alam - Bulan bhkti gotong royong - Pembinaan TP PKK Kecamatan - Jumlah peserta yang mengikuti MTQ - Pembinaan /Evaluasi Koperasi RT - Fasilitasi PATEN
- Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kec. Ngadirojo
- Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kel. Mlokomanis kulon
- Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kel. Kasihan
- Lomba Koperasi RT
- Pembinaan dan koord bid lingk hidup
- Penyuluhan daan Koord Perundang-undangan - Pembinaan dan kooedinasi bidang
pembangunan
- Pembinaan penyuluhan dan koord bid pemberdayaan masyarakat
- Pembinaan dan penyuluan bid keejahteraan
rakyat
- Sosialisasi pelayanan kecamatan
100 % 100 %
Pemanfaatan Ruang
- Penataan Lingkungan Kecamatan 100 %
Pengendalian Pemanfaatan Insfrastruktur Pedesaan
- Rabat jalan lingkungan pencil kel.mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingkungan pucng kel mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingkungan bulusari kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan payaman kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan santen kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan janti kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan tempuran kel.mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingk bulurejo kel.mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingkpondok kel.mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingk jaten kel.mlokomanis kulon
- Rabat jalan lingkungan ngasinan kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan taruman kel kasihan
- Rabat jalan lingkungan grenjeng kel kasihan
- Rehab gedung PKK kel. kasihan
- Rehab atap gedung kantor kel. Kasihan
- Rehab ruang pelayanan kel. Mlokomanis kulon
- Rehab kerangka atap kel. Mlokomanis kulon
- Pembangunan pagar ktr kel. Mlokomanis kulon
- Pemb gapuro. lingk pencil Rt.02/05 mlokomanis k
- Pemb talud kantor kel. Mlokomanis
- Talud jln lingk soko kdl kel. Mlokomanis kulon
- BOP pemb insfrastruktur kel
Peningkatan Kader Pemberdayaa n Masyarakat Desa
Belanja Operasional Kader pemberdayaan masyarakat Desa
100%
C. Kinerja Tahun (KT) 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1 2 3 4
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.000.000 2. Penyedia Jasa Komunikasi Sumer Daya
Air dan Listrik
Rp. 20.000.000
3. Peeenyediaan Jasa kebersihan Kantor Rp. 2.000.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 12.000.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Rp. 3.500.000
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
Rp. 2.000.000
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 2.000.000
8. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 8.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Rp. 3.500.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rp. 15.000.000
2. Pengadaan Peralatan gedung Kantor Rp. 34.775.000 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Rp. 3.000.000
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Rp. 1.000.000
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 1.000.000
7. Pemeliharaan Mebelair Rp. 1.000.000
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Pagar,Gapuro,Taman
Rp. 35.000.000
9. Rehab Sedang Rumh Dinas/Pendopo Rp. 115.000.000
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Rp. 12.550.000
1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Istisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 750.000
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Rp. 800.000
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Rp. 1.000.000
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp. 1.000.000 5. Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan
Rp. 1.500.000
6. Penyusunan Lakip Rp. 1.000.000
7. Penyusunan RKA/DPA/DPPA Rp. 1.500.000 8. Reviuw Renstra Perangkat Daerah
2016-2021
Rp. 5.000.000
E. Program Pembangunan
Insfrakstruktur Pedesaan
Rp. 540.000.000
1. Pembangunan Insfrakstruktur Kel. Rp. 540.000.000
F. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanan Kecamatan
Rp. 334.929.000
1. Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Rp. 5.500.000 2. Monitoring Musrenbang Desa/Kel Rp. 4.000.000 3. Penyelenggaraan Lomba Desa Rp. 3.096.000 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kec Rp. 6.000.000 5. Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
Mlokomanis Kulon
Rp. 87.000.000
9. Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan R Mas Sahid
Rp. 6.000.000
10. Pembinaan Penyusunan APBDes Rp. 1.000.000 11. Pemantauan Instensifikasi Penarikan
PBB
14. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong
Rp. 2.000.000
15. MTQ Tingkat Kecamatan Rp. 3.000.000
16. Pembinaan Evaluasi Koperasi RT Rp. 1.500.000 17. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga(PKK) Kecamatan
Rp. 5.500.000
18. Pemanfaatan Pemenrima Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kecamatan
Rp. 3.000.000
19. Pemanfaatan Pemenrima Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kelurahan Mlokomanis Kulon
Rp. 3.000.000
20. Pemanfaatan Pemenerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kelurahan Kasihan
Rp. 3.000.000
21. Lomba Koperasi Rt Tingkat Kecamatan Rp. 2.000.000 22. Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi
Bidang Lingkungan Hidup
25. Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Rp. 1.500.000
26. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan
Rp. 1.500.000
.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas .
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang
telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Ngadirojo dimaksud itu merupakan suatu
hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses
menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan
dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan
interval nilai sebagai berikut :
- 90 - 100 = Amat Baik - 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik - < 49 = Kurang
Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut:
Hingga akhir tahun 2016 , Kecamatan Ngadirojo telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan
dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan
sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.
Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah :
1. Peralatan yang belum memadai untuk memberikan palayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pelayanan maasih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
4. Kesadaran akan aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
5. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN I
Terwujudnya 61 kegiatan dari `8 Program kegiatan dan prosentase dari tahun
sebelumnya
Terbelinya perangko materai dan benda pos Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terbayarnya komponen Terbayarnya rapat-rapat
koordinasi san konsultasi dalam daerah.
1 pkt/ th 51.29 % 99 % Terbayarnya rapat-rapat
koordinasi san konsultasi Luar daerah.
1 pkt/ th 87.86 %& 0 Terbayarnya jasa tenaga
kerja Non Pegawai Terbayarnya Peralatan
gdng kantor
1 pkt/ th 87.14 % 100 % Pengadaan Mebelaiar 1 pkt/th 100 % 0 Terbayarnya berkala gedung kantor.
1 pkt/th 100 % 100 %
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1 pkt/th 100 %
-Terbayarnya
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan.
Disiplin
Penyusunan RKA/DPA SKPD
penyelenggaraan Lomba Desa.
11 desa/kel 100 % 100%
Terbayarnya pemerintah kel kasihan
1 pkt/th 81.35 % 90 %
Terbayarnya Laporan tugas umum dan
kewenangan pemerintah perjuangan raden mas said
12 bln/th 100 % 100 %
Terbayarnya penyusunan APBDes
Terbayarnya fasilitasi penarika PBB ke desa/kel Terbayarnya loma MTQ
tingkat Kecamatan
bhakti gotong royong
12 bln/th 100 % 0
Realisasi Sarpras Kantor Kecamatan
1 paket/th -
-Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kec Ngadirojo
1 paket/th 78.16 %
-Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kel. Mlokomanis Kulon
1 paket/th 89.70 %
-Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kel. Kasihan
1 paket/th 100 %
-Terlaksananya Lomba Koperasi RT Tk. Kecamatan dan Koordinasi Bid
Pemberdayaan Masy Terlaksananya Pembinan dan Koord Bid
Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Inf Pedesaan
Terlaksananya Rabat jalan lingkungan pencil kel.mlokomanis kulon
1 paket/th 100 % 0
Terlaksananya Rabat jalan lingkungan pucng kel mlokomanis kulon jalan lingkungan santen kel kasihan
1 paket/th 100 % 0
Terlaksananya Rabat jalan lingkungan janti kel kasihan jalan lingk bulurejo kel.mlokomanis kulon jalan lingk jaten kel.mlokomanis kulon atap gedung kantor kel. Kasihan
Terlaksananya Rehab atap gedung kantor kel. Kasihan
1 paket/th 100 % 0
Terlaksananya Rehab ruang pelayanan kel. Mlokomanis kulon
1 paket/th 66,67 % 0
Terlaksananya Rehab kerangka atap kel. Mlokomanis kulon gapuro. lingk pencil Rt.02/05 mlokomanis k
1 paket/th 100 % 0
-Pemb talud kantor kel. Terlaksananya
Mlokomanis
1 pkt/th 100 % 0
-Talud jln lingk soko kdl kel. Terbayarnya Mlokomanis kulon
1 pkt/th 100 % 0
-BOP pemb insfrastruktur
kel 1 paket/th 42.41 %
0
Peningkatan SDM 1 pkt/th 80 %
0
D. Akuntabilitas Keuangan
Evaluasi akuntabilitas keuangan pada tahapan-tahapan yang dilalui , mulai dari
perumusan rencana , pelaksanaan, pembinaan kegiatan , evaluasi atas kinerja keuangan
Ngadirojo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Ngadirojo pada tahun anggaran 2016, yaitu :
E. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang
telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan
realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui
bahwa Kecamatan Ngadirojo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada
Tahun Anggaran 2016 di kategorikan Baik ( Amat Baik, Baik, Cukup Baik,
Kurang)
Selain hal itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target untuk : ( sesuai Jenis
sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai ) dibandingkan dengan capaian tahun
kemarin kondisinya bagaimana. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
Target dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya
No. Jenis
Belanja
Perbandingan Tahun
Target Rp.
Realisasi (Rp.)
Persentase terealisasi
(%) 1. Belanja
tidak langsung
2016 2.202.414.000 2.034.634.729 95.20 %
2015 1.937.123.000 1.900.303.593 97,76 %
selisih 265.291.000 134.331.136 2. Belanja
langsung
2016 1.964.951.000 1.870.627.601 95.20 %
2015 914.603.652 887.667.446 97,05 %
selisih 1.050.347.348 982.960.155
3. Total 2016 4.167.365.000 3.905.262.330 93.71 %
2015 2.851.726.652 2.787.871.039 97,76 %
selisih 1.315.638.348 1.117.391.291
Skala Pengukuran Kinerja
laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 – 100 % Baik
4 Kurang dari 55 % Kurang
BAB IV P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Keberhasilan
Kecamatan Ngadirojo yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemeritah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan
otonomi daerah dan menyeleggarakan tugas umum pemerintahan.
Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat
dikatakan bahwa Kecamatan Ngadirojo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (
Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang) Hal tersebut dikdukung dengan data Hasil
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2016, yang dicapai dari belanja langsung
sebesar 95.20 % sebagamana lampiran 1.
B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna
mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :
1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan
dapat mendukung kineja Kasubag Perencanaan.
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara kesel;uruhan.
3. Belum- optimalyna partisipasi masyarakat adalam proses perencanaan ,
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi /UPT/UPTD yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
C. Strategi Pemecahan Masalah
Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :
1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Maningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah.
3. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
6. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Ngadirojo.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 untuk
Kecamatan Ngadirojo semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk
kegiatan/ kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih
Ngadirojo, Pebruari 2017 CAMAT NGADIROJO
vv
Drs. AGUS HENDRADI,MM Pembina Tk. I
Lampiran 1
Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS)
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisas
i
% Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 1.
Rata-rata capaian sasaran-1
...
2
Rata-rata capaian sasaran-2
...
3 Dst…nya……. 1. …… 2. ………..
Rata-rata capaian sasaran-3
...
\
Lampiran 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2011
No Jenis Blnj Program Kgt Jml
Anggara n
Realisasi Selisih %
A Belanja
Langsung
100 %
Jumlah A dan rata-rata % A
B
Belanja Tidak Langsung
Jumlah B dan rata-rata % B Rp.175 Jta
Rp.175 Jta Rp.0,- 100%
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B) Rp.725 Jta
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terbelinya perangko , materai dan benda pos lainnya.
Materai 6000 Materai 3000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
dan Listrik Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbyarnya jasa kebersihan kantor 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terbelinya barang cetakan dan
penggandaan 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbelinya komponen instalasi listrik/
penerangan 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terbelinya peralatan dan perlengkapan
kantor 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersdianya makan dan minum rapat 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terbayarnya rapat-rapat koordinasi dan
perjalanan dalam daerah 100%
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terbayarnya jasa tenga kerja non pegawai 100%
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Terbayarnya pembelian sound system 100% Belanja Modal Pengadaan kamera Terbayarnya pembelian camera 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terbayarnya Rutin/Berkala Gedung Kantor 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terbayarnya Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen/
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terbayarnya Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen/ t
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terbayarnya Penyusunan Rencana Kerja
SKPD 4 Dokumen/ t
Penyusunan Rencana Strategis Terbayarnya Penyusunan Rencana Strategis 1 Dokumen / Ta Penyusunan Laporan keuangan Bulanan Terbayarnya Penyusunan Laporan
keuangan Bulanan
Penyusunan Lakip Terbayarnya Penyusunan Lakip Rabat Jalan Soko Lor RT.02/09 Mlokomanis
Kulon Ngadirojo 1%
Rabat Jalan Ngasinan RT.03/08 Mlokomanis Kulon Ngadirojo
Rabat Jalan Pencil RT.02/05Mlokomanis Kulon Ngadirojo
Rabat Jalan Kasihan RT.01/01 Ngadirojo Rabat Jalan Janti RT.02/08 Kasihan Ngadirojo
Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Terbayarnya Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
11 Desa/ Kelura
Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan Terbayarnya Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Penyelenggaraan Lomba Desa Terbayarnya Penyelenggaraan Lomba Desa
11 Desa/ Kelura
