Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 24 Urusan Wajib Kearsipan
Organisasi : 1 . 24 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 490.502.000,00 0,00 490.502.000,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 01
6.600.000,00 0,00
0,00 6.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.24 . 1.24.1 . 01 . 01
37.476.000,00 0,00
0,00 37.476.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
85 % 1.24 . 1.24.1 . 01 . 02
24.735.000,00 0,00
0,00 24.735.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.24 . 1.24.1 . 01 . 03
46.310.000,00 0,00
0,00 46.310.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.24 . 1.24.1 . 01 . 10
59.700.000,00 0,00
0,00 59.700.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.24 . 1.24.1 . 01 . 11
28.200.000,00 0,00
0,00 28.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
90 % 1.24 . 1.24.1 . 01 . 15
33.720.000,00 0,00
0,00 33.720.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 80 %
1.24 . 1.24.1 . 01 . 17
164.846.000,00 0,00
0,00 164.846.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
90 % 1.24 . 1.24.1 . 01 . 18
83.015.000,00 0,00
0,00 83.015.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
90 % 1.24 . 1.24.1 . 01 . 19
5.900.000,00 0,00
0,00 5.900.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 85 %
1.24 . 1.24.1 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.950.000,00 93.460.000,00 82.350.000,00 180.760.000,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 02
7.380.000,00 0,00
0,00 3.080.000,00 4.300.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 70 %
1.24 . 1.24.1 . 02 . 07
19.178.000,00 0,00
1.750.000,00 1.378.000,00 16.050.000,00 Kabupaten
Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 80 %
1.24 . 1.24.1 . 02 . 09
67.602.000,00 0,00
3.200.000,00 2.402.000,00 62.000.000,00 Kabupaten
Landak
Pengadaan Komputer 80 %
1.24 . 1.24.1 . 02 . 11
59.000.000,00 0,00
0,00 59.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
90 % 1.24 . 1.24.1 . 02 . 24
27.600.000,00 0,00
0,00 27.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
85 % 1.24 . 1.24.1 . 02 . 28
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000,00 30.733.000,00 0,00 32.483.000,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 03
23.483.000,00 0,00
1.750.000,00 21.733.000,00 0,00
Kabupaten landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 90 %
1.24 . 1.24.1 . 03 . 02
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 80 %
1.24 . 1.24.1 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 05
40.000.000,00 0,00
0,00 40.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
85 % 1.24 . 1.24.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.650.000,00 12.907.000,00 0,00 21.557.000,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 06
6.686.000,00 0,00
2.650.000,00 4.036.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
90 % 1.24 . 1.24.1 . 06 . 01
7.866.000,00 0,00
3.000.000,00 4.866.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.24 . 1.24.1 . 06 . 04
7.005.000,00 0,00
3.000.000,00 4.005.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 90 %
1.24 . 1.24.1 . 06 . 06
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
89.050.000,00 132.846.000,00 173.000.000,00 394.896.000,00 0,00
1.26 . 1.24.1 . 15
177.423.000,00 0,00
1.750.000,00 2.673.000,00 173.000.000,00 Kabupaten
Landak Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah 1.26 . 1.24.1 . 15 . 09
17.104.000,00 0,00
0,00 17.104.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80 %
1.26 . 1.24.1 . 15 . 10
54.550.000,00 0,00
49.200.000,00 5.350.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pelayanan Perpustakaan Keliling 90 %
1.26 . 1.24.1 . 15 . 11
68.644.000,00 0,00
26.250.000,00 42.394.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Lomba Bercerita 90 %
1.26 . 1.24.1 . 15 . 12
44.600.000,00 0,00
3.450.000,00 41.150.000,00 0,00
Kabupaten Landak Gerakan Landak Membaca
1.26 . 1.24.1 . 15 . 13
32.575.000,00 0,00
8.400.000,00 24.175.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyelenggaraan Pameran 90 %
1.26 . 1.24.1 . 15 . 15
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
68.250.000,00 11.656.500,00 0,00 79.906.500,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 16
64.200.000,00 0,00
64.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 75 %
1.24 . 1.24.1 . 16 . 02
15.706.500,00 0,00
4.050.000,00 11.656.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penataan Arsip Statis 80 %
1.24 . 1.24.1 . 16 . 05
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
86.875.000,00 120.041.500,00 0,00 206.916.500,00 0,00
1.24 . 1.24.1 . 18
85.951.000,00 0,00
37.525.000,00 48.426.000,00 0,00
Kabuten Landak Bimtek Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
80 % 1.24 . 1.24.1 . 18 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
83.040.500,00 0,00
41.300.000,00 41.740.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kearsipan 90 %
1.24 . 1.24.1 . 18 . 04
37.925.000,00 0,00
8.050.000,00 29.875.000,00 0,00
Kabupaten landak
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kearsipan 90 %
1.24 . 1.24.1 . 18 . 05
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
0,00 13.152.000,00 0,00 13.152.000,00 0,00
1.20 . 1.24.1 . 45
13.152.000,00 0,00
0,00 13.152.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah 1.20 . 1.24.1 . 45 . 09
259.525.000,00 945.298.000,00 255.350.000,00 1.460.173.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19580707 198703 1 011 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Oktavius,S.Sos