RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.211.072.158,00 20.611.500,00 2.231.683.658,00
498.400.000,00 498.400.000,00
10 Line telepon, 9 line internet, 10 Line Listrik Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
72.039.000,00 72.039.000,00
2.070 sewa meja kursi; 1.650 m2 sewa tenda; 240 m2 sewa panggung dan dekorasi
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
31.199.200,00 31.199.200,00
29 Unit Motor ; 6 Unit Mobil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
335.315.200,00 335.315.200,00
12 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 5 orang dari
kecamatan ) Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
185.908.400,00 185.908.400,00
36 Jenis ATK Kecamatan,18 jenis ATK Kelurahan/bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
117.188.758,00 117.188.758,00
12 jenis cetakan untuk Kecamatan dan 6 jenis untuk Kelurahan/bulan; 64.483 fotocopy Kecamatan;50.400 foto copy Kelurahan: 204 penjilidan Kecamatan dan 672 penjilidan Kelurahan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
20.611.500,00 20.611.500,00
8 Jenis Komponen Listrik untuk Kecamatan dan 5 jenis komponen listrik untuk kelurahan/ tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
13.018.600,00 13.018.600,00
9 jenis peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
13.248.000,00 13.248.000,00
216 Eksemplar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
212.037.000,00 212.037.000,00
613 Dus Air Mineral, 517 Galon Air, 3060 Makan, 5.100 Snack Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 17.
222.790.000,00 222.790.000,00
530 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
509.928.000,00 509.928.000,00
20 Orang,14 orang di kelurahan dan 6 orang di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
766.322.800,00 366.100.000,00 1.132.422.800,00
300.250.000,00 300.000.000,00
250.000,00 1 unit kendaraan roda
empat Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
67.854.800,00 66.100.000,00
1.754.800,00 18 kaca cembung, dan 5
handycam Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
27.500.000,00 27.500.000,00
7 kantor kelurahan dan 1 kantor kecamatan , 1 kantor perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
360.200.000,00 360.200.000,00
6 Unit Kendaraan roda empat dan 31 Unit kendaraan roda dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
19.086.000,00 19.086.000,00
3 unit AC Standing Floor,33 unit AC, 8 unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit mesin pemotong rumput, 2 unit kulkas dan 3 set Audio System Kota Tangerang`
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
47.982.000,00 47.982.000,00
38 Unit Komputer, 38 Unit Printer, 16 Unit Mesin Tik, dan 7 unit scaner
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
309.550.000,00 309.550.000,00
1608,50 M Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 123.854.000,00 123.854.000,00
123.854.000,00 123.854.000,00
38 stel PDH beserta perlengkapannya, 38 stel PDL beserta
perlengkapannya,38 sepatu boot anti banjir, 38 Sarung Tangan Kulit, 26 stel Pakaian Kerja Harian Petugas Keamanan, 26 stel Pakaian Kerja Harian Petugas Kebersihan, 26 pasang Sepatu Dinas Petugas Keamanan dan 26 pasang Sepatu Dinas Petugas Kebersihan Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.652.000,00 20.652.000,00
20.652.000,00 20.652.000,00
200 orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 782.157.740,00 105.156.000,00 887.313.740,00
20.583.000,00 20.583.000,00
200 orang Kota Tangerang
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
06.
784.537.740,00 57.580.000,00
726.957.740,00 229 org RT, 47 org RW
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
72.350.000,00 17.150.000,00
55.200.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
9.843.000,00 9.843.000,00
100 orang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19.250.000,00 46.292.700,00 65.542.700,00
4.606.000,00 4.606.000,00
Dokumen Evaluasi Renja SKPD (10 buku); Dokumen Laporan pengendalian renja SKPD (40 buku)
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
102.
3.050.000,00 3.050.000,00
20 Buku RKA-DPA dan 20 Buku RKPA-DPPA Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
7.850.000,00 7.850.000,00
10 Buku Laporan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
46.686.700,00 27.436.700,00
19.250.000,00 8 kali pelaksanaan, 7
dok. usulan hasil musrenbang kelurahan dan 1 dok. Usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dokumen verifikasi usulan musrenbang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
3.350.000,00 3.350.000,00
1. Dokumen Ranwal
Renja 10 buku; 2. Dokumen Rankhir
Renja 10 Buku 3. Dokumen Renja 10
buku Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
29.109.600,00 56.709.600,00 27.600.000,00
56.709.600,00 29.109.600,00
27.600.000,00 300 Orang
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
62.462.200,00 79.464.000,00 141.926.200,00
79.659.000,00 79.464.000,00
195.000,00 42 meja dan 42 kursi
Kota Tangerang Fasilitasi Pengembangan Posyandu
02.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
62.267.200,00 62.267.200,00
280 orang Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
118.575.000,00 148.575.000,00 30.000.000,00
148.575.000,00 118.575.000,00
30.000.000,00 45 orang
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
159.450.000,00 159.450.000,00
159.450.000,00 159.450.000,00
25 Orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.253.602.800,00 1.253.602.800,00
1.253.602.800,00 1.253.602.800,00
264 hari Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 859.007.740,00 4.945.549.258,00 466.175.500,00 6.270.732.498,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195902271981011003
MULYANTO, S.Sos
Camat Batuceper
