ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0930 Kecamatan Pakal
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.491.449.179.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.937.701.337.00 (446.252.158.00) (7.52)
0.00
5.491.449.179.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.937.701.337.00 (446.252.158.00) (7.52) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
47.027.526.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 56.415.000.00 (9.387.474.00) (16.64)
45.477.550.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45.581.475.00 (103.925.00) (0.23)
92.505.076.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 101.996.475.00 (9.491.399.00) (9.31) 92.505.076.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 101.996.475.00 (9.491.399.00) (9.31) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.550.381.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 53.657.500.00 (47.107.119.00) (87.79)
3.125.000.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.215.700.00 (90.700.00) (2.82)
9.675.381.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 56.873.200.00 (47.197.819.00) (82.99) 9.675.381.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 56.873.200.00 (47.197.819.00) (82.99) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
558.897.105.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 630.818.500.00 (71.921.395.00) (11.40)
325.794.985.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 353.778.981.00 (27.983.996.00) (7.91)
884.692.090.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 984.597.481.00 (99.905.391.00) (10.15) 884.692.090.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 984.597.481.00 (99.905.391.00) (10.15) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Babat Jerawat
1.400.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 (200.000.00) (12.50)
358.211.144.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 373.493.810.00 (15.282.666.00) (4.09)
359.611.144.00
Jumlah Operasional Kelurahan Babat Jerawat 375.093.810.00 (15.482.666.00) (4.13) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Benowo
2.000.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00
203.435.090.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 214.958.330.00 (11.523.240.00) (5.36)
205.435.090.00
Jumlah Operasional Kelurahan Benowo 216.958.330.00 (11.523.240.00) (5.31) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Pakal
1.800.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
209.703.059.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 224.234.330.00 (14.531.271.00) (6.48)
211.503.059.00
Jumlah Operasional Kelurahan Pakal 226.234.330.00 (14.731.271.00) (6.51) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Sumberejo
1.800.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 (200.000.00) (10.00)
192.356.387.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 203.033.700.00 (10.677.313.00) (5.26)
194.156.387.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sumberejo 205.033.700.00 (10.877.313.00) (5.31) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambakdono
1.800.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 (200.000.00) (10.00)
159.775.684.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 173.656.440.00 (13.880.756.00) (7.99)
161.575.684.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambakdono 175.656.440.00 (14.080.756.00) (8.02) 1.132.281.364.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.198.976.610.00 (66.695.246.00) (5.56) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
293.309.717.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 401.152.500.00 (107.842.783.00) (26.88)
44.713.500.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 51.180.899.00 (6.467.399.00) (12.64)
75.312.600.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (922.900.00) (1.21)
413.335.817.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 528.568.899.00 (115.233.082.00) (21.80) 413.335.817.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 528.568.899.00 (115.233.082.00) (21.80) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
154.839.828.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 201.400.000.00 (46.560.172.00) (23.12)
7.524.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82.280.000.00 (74.756.000.00) (90.86)
162.363.828.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 283.680.000.00 (121.316.172.00) (42.77) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
66.478.821.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.820.000.00 (6.341.179.00) (8.71)
7.401.800.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.697.870.00 (296.070.00) (3.85)
73.880.621.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 80.517.870.00 (6.637.249.00) (8.24) 236.244.449.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
30.325.520.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 51.025.000.00 (20.699.480.00) (40.57)
8.673.400.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.931.320.00 (257.920.00) (2.89)
38.998.920.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 59.956.320.00 (20.957.400.00) (34.95) 38.998.920.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 59.956.320.00 (20.957.400.00) (34.95) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
86.997.563.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 122.965.000.00 (35.967.437.00) (29.25)
2.836.600.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.974.440.00 (137.840.00) (4.63)
89.834.163.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 125.939.440.00 (36.105.277.00) (28.67) 89.834.163.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 125.939.440.00 (36.105.277.00) (28.67) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
109.571.208.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 164.472.500.00 (54.901.292.00) (33.38)
19.761.850.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.465.165.00 (703.315.00) (3.44)
129.333.058.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 184.937.665.00 (55.604.607.00) (30.07) 129.333.058.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 184.937.665.00 (55.604.607.00) (30.07) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
47.556.659.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 67.997.500.00 (20.440.841.00) (30.06)
10.827.400.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.244.320.00 (416.920.00) (3.71)
58.384.059.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 79.241.820.00 (20.857.761.00) (26.32) 58.384.059.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 79.241.820.00 (20.857.761.00) (26.32) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
102.058.506.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 144.170.000.00 (42.111.494.00) (29.21)
47.246.800.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 149.305.306.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 193.502.600.00 (44.197.294.00) (22.84) 149.305.306.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 193.502.600.00 (44.197.294.00) (22.84) 3.234.589.683.00
Jumlah Belanja Langsung 3.878.788.380.00 (644.198.697.00) (16.61) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.726.038.862.00) 1.090.450.855.00 (11.11) 8.726.038.862.00 (1.090.450.855.00) (11.11) .00
.00) (9.816.489.717
