0610150156 4. bappeda kab. pessel renja 2015

(1)

(2)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 2

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar ... Daftar Isi ...

BAB I PENDAHULUAN ...

1.1 Latar Belakang ...

1.2 Landasan Hukum ...

1.3 Maksud dan Tujuan ...

1.4 Sistematika Penulisan ...

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU...

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan

Nasonal... 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda ... 3.1 Program Dan Kegiatan...

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010-2015. Sebagai

dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappeda

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

Visi, Misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun

keempatpencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

(4)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 4 mengacu pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2015 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome),indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam kontek perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan

berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi

lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk mampu membuat/menyusun

suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 ini merupakan penjabaran tahun ke-4

dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Rencana Kerja (Renja)

Bappeda Tahun 2015 merupakan rencana tahunan yang memuat rencana

pelaksanaan program dan kegiatan agar terwujud sinergisitas antar dokumen

perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun

(5)

1. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentan pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2011-2013 dan perencanaan

program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bappeda tahun 2015. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

(6)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 6 Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)

Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappeda Tahun 2015, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

(7)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

pencapaian target Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan) dapat dilihat pada

(8)

Tabel. II.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Selatan

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 12

1 05 1 06 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang

1 05 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Painan

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan

1 Paket 1 1 100

1 05 1 06 01 27 03 Pembuatan Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030

Terbuatnya Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030

1 Paket 1 1 100

1 05 1 06 01 15 16 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat BKPRD

Kab.Pessel

4 Tahun 1 1 100 1 2 50

1 05 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Air Haji

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Air Haji

2 Paket 1 1 100 1 2 100 Kegiatan Lanjutan

1 05 1 06 01 27 06 pelatihan GIS Tersedianya Tenaga Pembuatan Peta pada SKPD 1 Kali 1 1 100 1 100

Target

tahun 2013 (tahun berjalan /n-1) Catatan

1 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012

(9)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 9 Target Realisasi Tingkat realisasi

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 12

1 06 1 06 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya,

agama, fisik dan prasarana 1 06 1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan (statistik), ekonomi, sosial budaya, agama, fisik dan prasarana

5 Paket 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah tersusunnya buku Profil Daerah 5 Buah 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 15 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),RPJMD, RPJPD,RTRW Kab. Pessel

Tersusunnya KLHS Kab, Pesel untuk dokumen Perencanaan

1 Kali 1 1 100

1 06 1 06 01 19 Program Perencanaan pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah

1 06 1 06 01 19 07 Koordinasi perencanaan Penangan Perumahan Terlaksannya koordinasi Usulan Perumahan dan

Pemungkiman Kab. Pesisir Selatan

1 Tahun 1 1 100

1 06 1 06 01 19 12 koordinasi Perogram Pembangunan Sanitasi dan Pemungkiman (PPSP)

Terlaksananya Koordinasi PPSP 3 Tahun 1 1 33,33333333

1 06 1 06 01 19 13 Penunjang Program air Minum, Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Pamsimas

5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bertambahnya wawasan aparatur pemerintah tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1 06 1 06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kali 1 1 100 1 100

1 06 1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan

kabupaten, Propinsi dan Pusat

1 06 1 06 01 21 08 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Penyusunan RKPD Kabupaten

Pesisir Selatan

5 Buah 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 09 Pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang RKPD 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 11 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tersusunnya Buku LAKIP 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 12 Koordinasi Penyusunan LKPJ Tersusunnya Buku LKPj 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 13 Monitoring, EvaluasiPengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan

5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 14 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tersusunnya buku TAPKIN 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

Target

1 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(10)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 12

1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan

Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pesisir Selatan

5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

Tersedianya dokumen Kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD

5 Kali 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 21 18 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo Terkoordinirnya Kegiatan KPDT Expo Tahun 2013 1 Kali 1 1 100

1 06 1 06 01 21 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan daerah tertinggal

4 Kali 1 1 1 100 1 3 75

1 06 1 06 01 21 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015

Tersusunnya Buku RPJMD Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100

1 06 1 06 01 21 20 Penyusunan Profil Daerah tertinggal Tahun 2011 Tersusunnya Buku Profil Daerah Tertinggal 2 Kali 1 1 50

1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Pessel Tersusunnya Perda RTRW Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100

1 06 1 06 01 21 24 Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kali 1 1 100

1 06 1 06 01 21 25Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan

Tersusunnya Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan

1 Kali 1 1 100 1 100

1 06 1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup ekonomi tingkat kabupaten

1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Fungsi Ekonomi

5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersediannya Dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

4 Tahun 1 1 100 1 2 50

1 06 1 06 01 22 10 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tersedianya Dokumen Rencana Aksi dan Gizi 3 Tahun 1 1 33,33333333

1 06 1 06 01 22 11Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan

Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan

1 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(11)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 12

1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Budaya 1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya

5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 23 05 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya koordinasi PKH tingkat Kabupaten,Kecamatan,Provinsi dan Pusat

5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 23 08 Penunjang Program PAKET P2KP Tahun 2011 terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program PAKET P2KP Tahun 2011

1 Tahun 1 1 100

1 06 1 06 01 23 09 Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pessel Tersedianya Dokumen Buku Putih dan SSK kab. Pessel

1 Paket 1 1 100

1 06 1 06 01 23 10 Kegiatan Penyusunan Memorandum Program (MP) PPSP Kab. Pessel

Tersediannya dokumen memorandum (MP)PPSP Kab. Pessel

1 Paket 1 1 100 1 100

1 06 1 06 01 23 11 Kegiatan Penunjang Program PNPM-MP/PLPBK (Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas)

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM-MP/PLPBK

1 Kali 1 1 100 1 100

1 06 1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Tersusunnya dan terkoordinasinya perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

1 06 1 06 01 24 05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Terkoordinirnya Pembangunan bidang prasaran wilayah

5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60

1 06 1 06 01 24 05 Penunjang WISMP Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan WISMP 2 Tahun 1 1 1 100 2 100

1 06 1 06 01 24 11 Feasibility Study Jalan Kambang- Muaro Labuah Tersusunnya Fisibility Jalan Kambang - Muaro Labuah dan Kab. Solok Selatan tidak dapat dilanjutkan

1 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(12)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 12 Tahun 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan, ada program /kegiatan yang realisasi target kinerja hasil program dan

keluaran yang tidak mencapai 100% yaitu :

1. Feasibility Study Jalan Kambang-Muaro Labuh.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Feasibility Study Jalan Kambang -Muaro

Labuh yang direncanakan sebagai jalan mitigasi bencana bagi masyarakat

Kambang dan sekitarnya. Alokasi anggaran sebelum perubahan untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 199.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.240.000,-.

Dengan adanya Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.143/Menhut-IV/2012

tanggal 14 Maret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro

Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

yang melintasi Kawasan TNKS, bahwa pembangunan Jalan Kambang-Muaro

Labuh tidak dapat disetujui, sehingga kelanjutan kegiatan Feasibility Study Jalan

Kambang-Muaro Labuh tidak dapat dilanjutkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja yang akan diuji pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yaitu :

1. Informasi Penataan Ruang

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik

yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program

pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

dan program pemanfaatan ruang.

3. Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana

(13)

4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang

pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan

perkotaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu-isu penting di Bappeda dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya

adalah sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar

SKPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Badan

Perencanaan Pembangunan melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat

Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan

Propinsi .

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi yaitu :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan mengalami beberapa

permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda, yaitu

sebagai berikut :

1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.

Sebagai SKPD yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan

pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan

ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas

dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yanga sangat banyak dan padat serta

mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

sebagai perencana kurang maksimal.

(14)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 14 Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang

ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai

dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan

jumlah personil maka para personil di tutntun untuk mengoptimalisasikan

pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal

3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur.

Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar apaaratur

dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi

pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan.

4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk

perencanaan.

Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari

data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan

5) Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sarana dan prasarana yang tersedia ditempan kerja belum tersedia secara

memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasana

yang dibutuhkan haruslah lenkap agar perencanaan tercapai dengan

maksimal

6) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan

instasi- instasi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi

antara instasi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak

berjalan memadai.

7) Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan

Minimal.

Standar operasional dan pelayanan yang disediakan masih masih minim

karena standar operasionalnya belum diterapkan secara optimal.

c. Dampak

(15)

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan

kewenangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

kabupaten Pesisir Selatan.

e. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bappeda yaitu :

1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan

evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.

2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data

3. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivator, koordinator, komunikator

serta administrator suatu perencanaan

4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung

pelaksanaan tugas.

5. Penyusunan SOP dan SPM

(16)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan

(17)

Tabel. II.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Kabupaten Pesisir Selatan

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) 100% 140.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) 100% 140.000

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pesisir Selatan Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera

100% 120.000 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pesisir Selatan Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera

100% 120.000

Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Pesisir Selatan Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 100% 100.000 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Pesisir Selatan Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 100% 100.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.025.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.025.000

Pelaksanaan Musrenbang Pesisir Selatan Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan

100% 230.000 Pelaksanaan Musrenbang Pesisir Selatan Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan

100% 230.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pesisir Selatan Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan 100% 110.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pesisir Selatan Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan 100% 110.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah 100% 100.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah 100% 100.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2014

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD

100% 120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD

100% 120.000

Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD

100% 120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

Pesisir Selatan Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pesisir Selatan Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

100% 150.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pesisir Selatan Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

100% 150.000 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Pesisir Selatan Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi 100% 120.000 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Pesisir Selatan Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi 100% 120.000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Pesisir Selatan Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah 100% 70.000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Pesisir Selatan Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah 100% 70.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 100% 75.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 100% 75.000

No

(18)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya 100% 12.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya 100% 12.000 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi PKH 100% 50.000 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi PKH 100% 50.000 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs 100% 50.000 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs 100% 50.000 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat 100% 60.000 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat 100% 60.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 135.000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 135.000

Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi PPSP 100% 60.000 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi PPSP 100% 60.000 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

(19)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasonal

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan

pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan telah menetapkan rencana Kerja tahun 2014 sesuai dengan tema

RKP 2014 yaitu Memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan . Untuk itu arah kebijakan pembangunan

difokuskan pada (1) pemantapan perekonomian nasional, (2) peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial dan

politik. Adapun kegiatan yang ada bappeda kabupaten pesisir selatan yang

menunjang kebijakan pembangunan nasional tahun 2014 yaitu:

a. Prioritas Bidang Kesehatan

 Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi Kabupaten pesisir selatan

yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat

untuk bekerja dan berkarya bagi warganya dengan terlaksananya berbagai

program pembangunan berwawasan kesehatan, sehingga dapat

maningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat

 Penunjang pamsimas

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program Pamsimas,

dimana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah warga

miskin perdesaan dan pinggiran kota ( peri urban ) yang mendapat akses

terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat (improved), yang pada

akhirnya terwujud kehidupan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih

dan sehat

b. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

(20)

Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah mengurangi tingkat

kemiskinan, mencakup tidak saja upaya untuk mengatasi ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk berpartisipasi sepenuhnya

dalam proses pembangunan. Mengingat penyebab kemiskinan sangat

bervariasi dan menyebar, maka pendekatan pelaksanaan kebijakan

penanggulangan kemiskinan dilakukan secara multisektoral

c. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan

 Rencana aksi pangan dan gizi

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi pembangunan

ketahanan pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan karena

terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dankoordinasi yang

baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas

pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan

yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

d. Prioritas Bidang Infrastruktur

 Koordinasi perumahan dan pemukiman

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi

perencanaan pembangunan permukiman dan perumahan, serta

pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

e. Prioritas Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik

 Koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir pembangunan bagi

kampung/nagari yang masih tergolong daerah tertinggal. Koordinasi

dilakukan dengan dinas (SKPD) terkait yang sangat berperan dalam

mengentaskan ketertinggalan suatu daerah seperti pekerjaan umum,

pendidikan, kesehatan, energi, pertanian serta melakukan konsultasi dan

koordinasi baik ke Pemerintah Propinsi maupun ke Pemerintah Pusat, yakni

(21)

 Penyusunan profil daerah tertinggal tahun 2014

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

kondisi daerah-daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

permasalahan yang menyebabkan ketertinggalan serta kebijakan dan

langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi agar bagaimana

untuk bisa keluar dari ketertinggalan tersebut.

f. Prioritas Bidang Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi

 Koordinasi perencaaan pembangunan bidang social dan budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan

pembangunan yang berada dalam lingkup sosial budaya, seperti :

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,

tenaga kerja, sosial, Kesbang Linmas, kepegawaian, statistik serta

beberapa sektor lainnya

g. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan

 Koordinasi penyusunan LKPJ akhir tahun 2013

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemenuhan salah satu ketentuan

pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan program pembangunan

ke pihak legislatif. LKPj 2012 merupakan laporan pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah selama satu tahun

h. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

 Koodinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan

pembangunan yang berada dalam lingkup pembangunan ekonomi, seperti :

penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, ketaha

pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian serta beberapa sektor

lainnya

i. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

(22)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 22 Kegiatan ini dilaksanakan untuk penunjang demi keberhasilan Program

PKH. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program PKH

dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Program

PKH ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada RTSM (rumah tangga

sangat miskin) dengan imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk

menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan

tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan

imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas

pembangunan dengan menetapkan indikator-indikator keberhasilan dan

hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bappeda Kabupaten Pesisir

Selatan setiap tahunnya. Adapun tujuan dari Bappeda Kabupaten Pesisir

Selatan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.

2. Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai

program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan

dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari

perencanaan partisipatif.

4. Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan

stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk

melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

B. Sasaran

Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses

(23)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 23 dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya

dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan

telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran

yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

3. Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah

(RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

4. Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari

perencanaan partisipatif

6. Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi

lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan

yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda berpedoman pada

Renstra Bappeda 2010 – 2015, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi

(24)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 24 dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta

rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian

program dan kegiatan Bappeda tahun 2014 serta Prakiraan Maju Rencana tahun

(25)

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas SKPD

Kab. Pessel 100% 39,000,000 42,900,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 77,700,000 85,470,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 93,727,740 103,100,514

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 19,500,000 21,450,000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 43,650,000 48,015,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 36,205,200 39,825,720

7 Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 32,487,610 35,736,371

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 18,302,700 20,132,970

9 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 6,900,000 7,590,000

10 Peny. Makanan dan Minuman Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 59,814,000 65,795,400

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terkoordinasikannaya

kegiatan pembanguan lintas sektor

Kab. Pessel 100% 192,180,000 211,398,000

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 19,500,000 21,450,000

13 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah Terkoordinasikannaya

kegiatan pembanguan lintas

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN PESISIR SELATAN

1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting

(26)

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1,072,920,000 780,212,000

1 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya Aset

pemerintah daerah

Kab. Pessel 100% 17,750,000 19,525,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 195,000,000 214,500,000

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Aset

pemerintah daerah

Kab. Pessel 100% 106,010,000 116,611,000

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Aset

pemerintah daerah

Kab. Pessel 100% 179,160,000 197,076,000

5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 500,000,000 150,000,000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Terwujudnya kelancaran

Kab. Pessel 100% 75,000,000 82,500,000

- -

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 70,000,000 77,000,000

1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya Aparatur yang

disiplin

Kab. Pessel 100% 70,000,000 77,000,000

-

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

50,000,000 55,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Aparatur

Bappeda yang berkualitas

Kab. Pessel 100% 50,000,000 55,000,000

-

V PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFROMASI 290,000,000 319,000,000

1 Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan Tersedianya data dan

informasi bagi pengambilan kebijakan daerah

Kab. Pessel 100% 95,000,000 104,500,000

2 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 2015 Ttersedianya data dan

Kab. Pessel 100% 60,000,000 66,000,000

3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Tersebarnya informasi

pelaksanaan pembangunan

Kab. Pessel 100% 45,000,000 49,500,000

4 Penyediaan Data Statistik Daerah Ttersedianya data dan

Kab. Pessel 100% 35,000,000 38,500,000

5 Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Ttersedianya data dan

Kab. Pessel 100% 55,000,000 60,500,000

-

VI PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 50,000,000 55,000,000

1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah Terkoordinasikannya

kebijakan pembagunan dengan daerah tetangga

(27)

VII PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

275,000,000 302,500,000

1 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

(PAMSIMAS) 2

Terkoordinasikannya pelaksanaan program Pamsimas

Kab. Pessel 100% 75,000,000 82,500,000

2 Replikasi Pengelolaan data AMPL Tersedianya data AMPL yang

akurat

Kab. Pessel 100% 200,000,000 220,000,000

-

VIII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1,430,000,000 1,573,000,000

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terwujudnya proses

perencanaan yang partisipatif

Kab. Pessel 100% 180,000,000 198,000,000

2 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunya dokumen

perencanaan daerah

Kab. Pessel 100% 85,000,000 93,500,000

3 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir

Selatan Tahun 2016

Tersusunya dokumen perencanaan daerah

Kab. Pessel 100% 135,000,000 148,500,000

4 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun

2015

Kab. Pessel 100% 125,000,000 137,500,000

5 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Tersusunya Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

Kab. Pessel 100% 65,000,000 71,500,000

7 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tersusunnya kontrak kinerja /

RKT SKPD

Kab. Pessel 100% 50,000,000 55,000,000

8 Penyusunan Rancangan Perda RPJMD Kab.Pesisir Selatan Tahun

2016-2020

Kab. Pessel 100% 200,000,000 220,000,000

9 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terkelolanya perencanaan

pembangunan daerah secara lebih komprehensif

Kab. Pessel 100% 250,000,000 275,000,000

10 Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal Terkoordinasikannya

perencanaan pembangunan pedesaan dalam mengentasakan daerah tertimggal

Kab. Pessel 100% 60,000,000 66,000,000

11 Monitoring , Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan

Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Kab. Pessel 100% 80,000,000 88,000,000

12 Penilaian SKPD dan Nagari Penyusun Perencanaan Berprestasi Terwujudnya proses

perencanaan pembangunan yang baik dan taat azas

Kab. Pessel 100% 200,000,000 220,000,000

-

(28)

-

IX PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 210,000,000 231,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terkoordinasikannya

perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial budaya

Kab. Pessel 100% 100,000,000 110,000,000

Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Terkoordinasikannya

pelaksanaan program

Koordinasi Aksi PPK Terkoordinasikannya program

pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kab. Pessel 100% 55,000,000 60,500,000

-

X PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH dan SDA 420,000,000 462,000,000

Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Terkoordinasikannya

perencanaan pembangunan

XII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUDA

30,000,000 33,000,000

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersusunya perencanaan dan

penganggaran lingkup Bappeda

Kab. Pessel 100% 30,000,000 33,000,000

-

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 60,000,000 66,000,000

Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan Terkoordinasikannya

pengendalian pemanfaatan ruang

(29)

-

XIII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 185,000,000 203,500,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terkoordinasikannya

perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi

Kab. Pessel 100% 85,000,000 93,500,000

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terkoordinasikannya

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah

Kab. Pessel 100% 100,000,000 110,000,000

5,090,087,250 5,199,095,975

(30)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan

rencana kerja tahunan yang berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2010-2015. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

lalu.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015,

maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan

misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegritas dan sinergis serta

berkelanjutan dengan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur

berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda Tahun 2010-2015. Selain itu Program dan kegiatan pembangunan yang

tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

guna memperolah optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan haruslah melalui proses musyawarah antar pelaku

pembangunan (stakeholder) melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

dibawah lingkup Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga program dan kegiatan

(31)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan 31 Guna mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas perencanaan maka perlu

dilakukan peningkatan terhadap kapasitas Sumber Daya Aparatur perencanaan dalam

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek melalui pendidikan formal,

bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja

aparatur.

Painan, Juni 2014

Kepala,

ZEFNIHAN, AP. MSi