RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 03 DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 paket 2.896.200.000,00 7.888.473.000,00 10.675.000,00 10.795.348.000,00 12.178.105.000,00 2.01 . 2.01.3 . 01

51.134.000,00 61.134.000,00

0,00 51.134.000,00 0,00

Kab. Semarang

Penyediaan jasa surat menyurat 2 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 01

900.000.000,00 900.000.000,00

0,00 900.000.000,00 0,00

Kab. Semarang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 4 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 02 66.675.000,00 69.675.000,00 0,00 66.675.000,00 0,00 Kab. Semarang

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 11 unit

2.01 . 2.01.3 . 01 . 05

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 180.000.000,00 0,00

Kab. Semarang Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 56.000.000,00 58.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Kab. Semarang

Penyediaan alat tulis kantor 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10

108.000.000,00 113.000.000,00

0,00 108.000.000,00 0,00

Kab. Semarang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11

22.000.000,00 24.000.000,00

0,00 22.000.000,00 0,00

Kab. Semarang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12 57.328.000,00 59.328.000,00 0,00 57.328.000,00 0,00 Kab. Semarang

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14

28.075.000,00 33.075.000,00 0,00 17.400.000,00 10.675.000,00

Kab. Semarang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 15 203.588.000,00 203.588.000,00 0,00 203.588.000,00 0,00 Kab. Semarang

Penyediaan makanan dan minuman 2 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 17

580.000.000,00 580.000.000,00

0,00 580.000.000,00 0,00

Kab. Semarang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah 2 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 18 3.426.024.000,00 3.637.473.000,00 2.896.200.000,00 529.824.000,00 0,00 Kab. Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan

2.01 . 2.01.3 . 01 . 19

140.000.000,00 159.000.000,00

0,00 140.000.000,00 0,00

Kab. Semarang Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan

Dokumentasi 11 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 22 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 47.700.000,00 0,00 Kab. Semarang Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10

14.820.000,00 16.320.000,00

0,00 14.820.000,00 0,00

Kab. Semarang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11

12.345.000,00 13.345.000,00

0,00 12.345.000,00 0,00

bangunan kantor

1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 11.150.000,00 12.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Kab. Semarang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14

47.700.000,00 47.700.000,00

0,00 47.700.000,00 0,00

Kab. Semarang Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10

15.730.000,00 17.230.000,00

0,00 15.730.000,00 0,00

Kab. Semarang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11

11.632.000,00 12.632.000,00

0,00 11.632.000,00 0,00

bangunan kantor 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12 12.091.000,00 13.091.000,00 0,00 12.091.000,00 0,00 Kab. Semarang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 9.001.000,00 10.501.000,00 0,00 9.001.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10 14.100.000,00 15.600.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11 8.200.000,00 9.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1 Paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12 11.790.000,00 12.790.000,00 0,00 11.790.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14 2.450.968.000,00 3.063.710.000,00 0,00 2.450.968.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Penyediaan bahan logistik kantor 7 Paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 16

31.800.000,00 31.800.000,00

0,00 31.800.000,00 0,00

BPBTNR Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 11.561.000,00 13.061.000,00 0,00 11.561.000,00 0,00 BPBTNR

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

13.910.000,00 15.410.000,00

0,00 13.910.000,00 0,00

BPBTNR

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11

9.500.000,00 10.500.000,00

0,00 9.500.000,00 0,00

BPBTNR Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12 11.832.000,00 12.832.000,00 0,00 11.832.000,00 0,00 BPBTNR

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14

1.991.861.000,00 2.489.827.000,00

0,00 1.991.861.000,00 0,00

BPBTNR

Penyediaan bahan logistik kantor 6 paket

2.01 . 2.01.3 . 01 . 16 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 16.025.000,00 17.525.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Penyediaan alat tulis kantor

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10 15.100.000,00 16.600.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11

13.464.000,00 14.464.000,00

0,00 13.464.000,00 0,00

Semarang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12

15.083.000,00 16.083.000,00

0,00 15.083.000,00 0,00

Semarang Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01 . 2.01.3 . 01 . 14 47.700.000,00 31.800.000,00 0,00 47.700.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 9.175.000,00 10.675.000,00 0,00 9.175.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 10 14.036.000,00 14.036.000,00 0,00 14.036.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang

2.01 . 2.01.3 . 01 . 11 9.051.000,00 10.051.000,00 0,00 9.051.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12 11.014.000,00 12.014.000,00 0,00 11.014.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.800.000,00 1.996.905.000,00 16.753.840.000,00 18.847.545.000,00 13.516.457.000,00 7 paket 2.01 . 2.01.3 . 02 220.500.000,00 220.500.000,00 0,00 220.500.000,00 0,00 Kab. Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2 Unit

2.01 . 2.01.3 . 02 . 21

230.000.000,00 230.000.000,00

22.000.000,00 208.000.000,00 0,00

Kab. Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22

758.263.000,00 697.263.000,00

0,00 758.263.000,00 0,00

Kab. Semarang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 14 unit 2.01 . 2.01.3 . 02 . 24 257.400.000,00 220.000.000,00 0,00 257.400.000,00 0,00 Kab. Semarang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 7 paket 2.01 . 2.01.3 . 02 . 26 83.713.000,00 93.713.000,00 0,00 83.713.000,00 0,00 Kab. Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 29

67.175.000,00 77.175.000,00

0,00 67.175.000,00 0,00

Kab. Semarang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga

3 paket 2.01 . 2.01.3 . 02 . 46 3.781.000,00 13.781.000,00 0,00 3.781.000,00 0,00 Kab. Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 48

16.538.000,00 16.538.000,00

0,00 16.538.000,00 0,00

Kab. Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 49 16.886.025.000,00 11.613.412.000,00 1.800.000,00 130.385.000,00 16.753.840.000,00 Semarang, Kendal, Pemalang, Surakarta, Boyolali

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 55

43.000.000,00 45.000.000,00

10.000.000,00 33.000.000,00 0,00

Kab.Semaran g

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22

43.000.000,00 43.000.000,00

13.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Kab. Semarang

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22 43.000.000,00 45.000.000,00 12.000.000,00 31.000.000,00 0,00 Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22

43.000.000,00 43.000.000,00

9.000.000,00 34.000.000,00 0,00

BPBTNR

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22

43.000.000,00 45.000.000,00

15.000.000,00 28.000.000,00 0,00

Semarang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22 33.075.000,00 35.000.000,00 0,00 33.075.000,00 0,00 Semarang,Sur akarta,Puwok erto Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Kedokteran/Laboratorium 1 paket 2.01 . 2.01.3 . 02 . 47 43.000.000,00 45.000.000,00 14.000.000,00 29.000.000,00 0,00 (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang

2.01 . 2.01.3 . 02 . 22

33.075.000,00 33.075.000,00

0,00 33.075.000,00 0,00

(Bapel Kesmavet)Boy Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Kedokteran/Laboratorium

3 paket 2.01 . 2.01.3 . 02 . 47

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

olali,Magelang , Pati, Pemalang

Program peningkatan disiplin aparatur 1 paket 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 200.000.000,00

2.01 . 2.01.3 . 03

119.000.000,00 200.000.000,00

0,00 119.000.000,00 0,00

Kab. Semarang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 paket

2.01 . 2.01.3 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 130.000.000,00 60 orang 2.01 . 2.01.3 . 05 97.500.000,00 130.000.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 Kab. Semarang

Pendidikan dan pelatihan formal 83 orang

2.01 . 2.01.3 . 05 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

16.000.000,00 229.000.000,00 0,00 245.000.000,00 300.000.000,00 Meningkatnya kualitas hidup perempuan 1.11 . 2.01.3 . 17 245.000.000,00 300.000.000,00 16.000.000,00 229.000.000,00 0,00 Grbn,Kbmn,Br bs, Kt.Smrng,Ken dl,Tmngng,Kla tn,Kt.Tgl Kegiatan Pelembagaan kearifan lokal perempuan

untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

2 kelompok 1.11 . 2.01.3 . 17 . 13

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 1500 orang 780.450.000,00 1.811.400.000,00 0,00 2.591.850.000,00 3.800.000.000,00 2.01 . 2.01.3 . 26

2.591.850.000,00 3.800.000.000,00

780.450.000,00 1.811.400.000,00 0,00

Kab. Semarang

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 3 kali

2.01 . 2.01.3 . 26 . 01

Program Pengembangan Agribisnis 2.437.900.000,00 22.437.388.000,00 13.550.399.000,00 38.425.687.000,00 52.791.030.000,00

2.01 . 2.01.3 . 27

680.000.000,00 800.000.000,00

57.550.000,00 622.450.000,00 0,00

Kab. Semarang Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Data, dan

Evaluasi Pembangunan Peternakan

1 kali 2.01 . 2.01.3 . 27 . 35

2.662.000.000,00 10.839.950.000,00

518.350.000,00 2.143.650.000,00 0,00

35 Kab./Kota Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Hewan 115 paket 2.01 . 2.01.3 . 27 . 33 1.795.800.000,00 1.625.000.000,00 142.000.000,00 1.653.800.000,00 0,00 Jawa Tengah Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN) 2 lokasi 2.01 . 2.01.3 . 27 . 46 7.414.486.000,00 13.232.500.000,00 289.700.000,00 7.026.286.000,00 98.500.000,00 30 Kab/Kota

Peningkatan Produksi Peternakan 2 lokasi

2.01 . 2.01.3 . 27 . 44

2.150.000.000,00 1.900.000.000,00

300.200.000,00 1.849.800.000,00 0,00

35 kab/kota Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi

Agribisnis 100 kelompok 2.01 . 2.01.3 . 27 . 38 5.473.680.000,00 5.300.000.000,00 323.280.000,00 3.878.192.000,00 1.272.208.000,00 Kab. Semarang Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi

Buatan Ungaran 50 ekor 2.01 . 2.01.3 . 27 . 30 7.619.715.000,00 3.200.000.000,00 581.280.000,00 1.728.810.000,00 5.309.625.000,00 KabSemarang ,Kendal, Wonosobo,Te manggung,Pu rworejo

Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Ruminansia 50000 Pols

(6)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 3.029.120.000,00 2.550.000.000,00 10.640.000,00 839.320.000,00 2.179.160.000,00 BPBTNR(Kota Surakarta, Kab. Semarang, Kab. Temangg Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Non

Ruminansia 1000 ekor 2.01 . 2.01.3 . 27 . 32 3.199.575.000,00 10.839.950.000,00 125.400.000,00 1.455.825.000,00 1.618.350.000,00 JAWA TENGAH Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium

Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)dan Pos Lalu-lintas Ternak (PLLT)

2 PAKET 2.01 . 2.01.3 . 27 . 34

4.401.311.000,00 2.503.630.000,00 89.500.000,00 1.239.255.000,00 3.072.556.000,00

35 Kab/Kota Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan

Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

2 keg 2.01 . 2.01.3 . 27 . 45 6.227.350.000,00 34.579.666.000,00 30.314.914.000,00 71.121.930.000,00 82.915.592.000,00 Jumlah NIP . 19640801 198712 1 001 Semarang, 2016 Pengguna Anggaran

Ir. AGUS WARIYANTO,SIP,MM