RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 098.SVLK.010-IDN.03.15 OLEH PT SUMBER AGUNG PRIMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Agung Prima b. Alamat Kantor / Lokasi

Industri

: Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : No. 522.210/519/DK-III/2006 Tanggal 15 Maret 2006 e. Nomor S-LK : 098.SVLK.010-IDN.03.15

f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: IUIPHHK Kayu Gergajian dengan lokasi industri di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : -

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H. Abd. Karim Djailani j. Management Representatif : H. Abd. Karim Djailani

(2)

Pertemuan Pembukaan 22 Februari 2018 Kantor / Industri PT Sumber Agung Prima

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 22 - 23 Februari 2018 Kantor / Industri PT Sumber Agung Prima

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Pertemuan Penutupan 23 Februari 2018 Kantor / Industri PT Sumber Agung Prima

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-3

Samarinda, 15 Maret 2018

a. PT Sumber Agung Prima mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Sumber Agung Prima dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

(3)

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir _M

Akte Pendirian: No: 63 tanggal 9 Maret 2005. Dari Notaris Achmad Dahlan, S.H. Pengesahan dari Kumham Nomor: C-11421 HT.01.0.TH.2005 tanggal 27 April 2005. Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa : Nomor 16 tanggal 25 Agustus 2008 Notaris Ferdinand Bustani, SH. 2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

SIUP/Kecil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Tana Paser Nomor 503/120/ DPMPTSP-3.2.1/III/ 2017(P1), tanggal 06 Maret 2017 berlaku s.d 06 Maret 2022 3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi, 4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Nomor 170209052009 tgl 6 Maret 2017 berlaku sd tgl 6 Maret 2022. Diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Memiliki NPWP dan SKT yang masih _berlaku. 6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Terdapat dokumen UKL-UPL yang disuusn pada 02 Januari 2008

laporan UKL/UPL semester II 2016 sudah dibuat.

Telah membuat laporan UKL/UPL semester 2 tahun 2017

(4)

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT) _M

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Nomor: 522.2.5/519/DK-III/2006 tanggal 15 Maret 2006

Adendum Nomor: 536/1294/DK-III/2007, tanggal 24 Maret 2008.

Lokasi di Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser, jenis : Kayu Gergajian. 3.000 m3/thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

RPBBI tahun 2017 Revisi ke 1 disampaikan 8-12-2017 tanda terima nomor: 0000416258

RPBBI 2018 rev ke 3 telah disampaikan, disampaikan Tanggal 16 Februari 2018 No: 000044885918

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar _{sebagai Importir}

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar _{sebagai Importir}

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A PT melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas Sumber Agung Prima tidak kayu secara berkelompok

12 1.3.2

Internal audit pembentukan kelompok

N/A PT melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas Sumber Agung Prima tidak kayu secara berkelompok

(5)

B. PRINSIP 2

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Pembelian bahan baku kayu bulat bulan Februari 2017 s.d Jan 20118 telah dilengkapi dengan surat perjanjian supply bahan baku antara PT Sumber Agung Prima dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abady Unit sungai Telakai

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on line.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A

Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Kayu bulat yang diterima IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. Total penerimaan SKSHHK dari Bulan Ffeb 2017 s/d Jan 2018 sebanyak 21 set berasal dari : PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima memiliki tenaga teknis penerima kayu bulat (PKB-R) yaitu:

A. Keputusan Direktur No: 02/SK-P3KB/PT.SAP/PTG/PSR/III/2016 Tanggal SK : 12 Maret 2016

a. Nama : Muhdorrohman Hadi Santoso b. No Reg : 01831-13/PKB-R/ XX/2016 c. Masa Berlaku : 11 Maret 2016

(6)

B. Keputusan Direktur No: 05/SK-P3KB/ PT.SAP/PTG/PSR/XII/2017 Tanggal SK : 22-12-2017 a. Nama : Mujrimin b. No reg : 02098-11/PKB-R/XX/2016 c. Berlaku : 21-12-2017 s/d 04-12-2019 PT Sumber Agung Prima tidak menerima kayu hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan _{mengolah kayu limbah industri}

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-PHPL / S-LK :

- SLK : PT Greaty Sukses Abadi, diterrbitkan oleh PT Lambodja Sertifikasi No. Laser/LK-IUPHHK-HA/ 2015/0 berlaku sampai dengan 26 April 2018

(7)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan 2017 (tahun berjalan) adalah:

- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abadi Unit S. Telakai 10/JPBB/IUPHHK-GSAT/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dan 08B/SPBB/IUPHHK-GSAT/II/2018, tgl 10-02-2018

- SK RKT PT Graty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai telah disahkan oleh Kepala Dinas Prov Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 01 September 2016 10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

(8)

13 2.1.2.d

Invoice N/A

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Sumber Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

kayu dan hasil produksi M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima mempro-duksi kayu gergajian dan laporan promempro-duksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.

(9)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) 200,92 m3 dan output 140,64 M3 kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar

70,0% . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir sesuai dengan ijin yang diberikan.

Realisasi produksi Januari - Desember 2017 adalah 140,6448 m3 kayu gergajian atau 4,69 % dari ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

PT Sumber Agung Prima dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya. Penerimaan KB = 200,92 m3 Pemakaian KB = 200,92 M3 Stok KB = 0 M3 Hasil KG = 140,64 m3 Penjualan KG = 105,61 m3 Stok KG = 78,93 m3 23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui

(10)

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain) jasa dengan pihak lain 25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A

C. PRINSIP 3

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Dalam pemindah tanganan/ penjualan domistik IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah menggunakan dokumen angkutan yang sah, dalam SIPPUH secara on line. Penerbit SKSHHK-KO berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK PT Sumber Agung Prima Nomor: 05/SK/ IP.PT.SAP/ PTG/PSR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dengan data :

(11)

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Nama : Yulianti Manadasari, SH Nomor Register : 00369-11/PKGR/XX/2011 Berlaku s/d : 10 Desember 2020 Total penjualan selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018: 105,6144 m3 Dokumen angkutan yg digunakan SKSHHK-KO sebanyak : 9 set

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) _N/A

5 3.2.1.d

Invoice _N/A

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) _N/A

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A

(12)

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibu-buhkan sesuai ketentuan

M

PT Sumber Agung Prima telah mengimple-mentasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan. D. PRINSIP 4

Pedoman/Prosedur K3 M

IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah memiliki dokumen K3, telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n. Mujrimin

2 4.1.1.b

Implementasi K3 _M

IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.

Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K,

(13)

iw-i-::::y":ri*:

;

RESUMEHASIL

rn*i"i

-

_r,-lr

i L - --+- .-- i- --- --- - - l ll

i

vERIFIKASI

LEGALITAS

KAvU

LrrusctJ:9'l

_{r_:_l}9l

lqtr_291_i

I

i

_-

_{--.---i-I{lrc1--i}

,-lll-

_---i

Ilo,

Nomor &

f,sdul

VERIrIER

flIUU

Rril{c.lfif,Af{

}usffirlrfisr

Masker, Alkon. 3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kefa

M

IUIPHHK

PT

Sumber Agung Prima telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan,

dalam

1 tahun

terakhir

tidak

terjadi

kecelakaan ke{a.

4 4.2.L.

Seriikat

kerja

atau

kebijakan

perusahaan

(auditee)

yang

memperbolehkan

untuk

membentuk

atau

terlibat

dalam

kegiatan

serikat

kerja

M

Pimpinan

IUIPHHK

PrI

Sumber

Agung

Prima

telah

membuat

Surat

Pernyataan

Bebas

Ber*rikat

yang diperbaharui pada

tanggal 31 Januari 2018

5

4.2.2.

_'

Ketersediaan

dokumen

KKB

atau

PP

yang

mengatur

hak

hak pekerja

N/A Jumlah karyawan B orang, tidak diwajibkan

memiliki Peraturan Perusahaan.

6 4.2.3.

Pekerja

yang

masih

dibawah umur

M

PT Sumber Agung Prima

tidak

ditemukan

pekerja

anak.

Pekerja termuda

an

Muhdorohman, Jabatan P3KB lahir tanggal 15 Mar L992 (25 tahun).

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

NA

: Not Applicable