(DPA - SKPD)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.17.08.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
UNIT ORGANISASI
2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
:
PROGRAM
2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA
DAN PERIZINAN TERTENTU
:
KEGIATAN
2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON
PERIZINAN
:
LOKASI KEGIATAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
:
SUMBER DANA
: APBD Kab. GRESIK,
JUMLAH ANGGARAN
: Rp. 150.000.000,00
TERBILANG
:
Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN /
NAMA
:
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
19580820 198603 1 018
NIP
:
JABATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
2.12.2.12.01.17.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2.12. - PENANAMAN MODAL
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Organisasi
Program : 2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Kegiatan : 2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN
:
Waktu Pelaksanaan 05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan
75%
Masukan Jumlah dana Rp. 150.000.000,00
Keluaran Jumlah rekomendasi/non perizinan yang diterbitkan 150 rekom
Hasil Persentase penyelesaian izin 75%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim pokja penerbitan izin dan pemohon izin
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
150.000.000,00 5.2. Belanja Langsung
42.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
38.340.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
12.960.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Pengarah I (1 org x 6 bulan) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
21.120.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS
Honorarium Tim Pokja (6 org x 64 kali) 384.00 OK 55.000,00 21.120.000,00
4.260.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan
Ketua (1 org x 12 bln) 12.00 OB 135.000,00 1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00
Anggota (1 org x 12 bln) 12.00 OB 100.000,00 1.200.000,00
4.040.000,00 5.2.1.02. Uang Lembur
4.040.000,00 5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS
Hari Kerja - 4.040.000,00
Gol. IV (1 org x 3 jam x 8 hari) 24.00 OJ 20.000,00 480.000,00
Gol. III (3 org x 3 jam x 8 hari) 72.00 OJ 17.000,00 1.224.000,00
Gol. II (3 org x 3 jam x 8 hari) 72.00 OJ 13.000,00 936.000,00
Uang makan (7 org x 8 hari) 56.00 OH 25.000,00 1.400.000,00
107.620.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.701.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.701.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS Folio 70 gram (10) 10.00 Rim 46.000,00 460.000,00
8.159.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Halaman :1
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cetak map permohonan (300) 300.00 Buah 6.000,00 1.800.000,00
Cetak formulir izin (50) 50.00 Rim 90.000,00 4.500.000,00
1.859.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy (9295) 9,295.00 Lembar 200,00 1.859.000,00
17.280.000,00 5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman
17.280.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Mamin Rapat Izin - 17.280.000,00
Snack (6 org x 64 kali) 384.00 OK 15.000,00 5.760.000,00
Nasi kotak (6 org x 64 kali) 384.00 Dos 30.000,00 11.520.000,00
79.480.000,00 5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas
32.800.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang harian Eselon III (1 org x 50 kali) 50.00 OH 96.000,00 4.800.000,00
Uang harian Eselon IV (1 org x 70 kali) 70.00 OH 90.000,00 6.300.000,00
Uang harian Gol. III/II (2 org x 70 kali) 140.00 OH 90.000,00 12.600.000,00
Transport PP (70) 70.00 Kali 130.000,00 9.100.000,00
46.680.000,00 5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta - 46.680.000,00
28.118.000,00 53.996.000,00 27.610.000,00 40.276.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
NIP. 19580131 198811 2 001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan, Gresik , 31 Desember 2015
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Triwulan IV
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580820 198603 1 018 Pengguna Anggaran
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
01. Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM. 19580924 198003 1 006 KETUA 01.
02. Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM 19580131 198811 2 001 WAKIL KETUA I 02.
03. Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT. 19580519 198503 1 002 WAKIL KETUA II 03.
04. Dra. ANIS NURUL AINI, MM. 19690413 199703 2 006 SEKRETARIS I 04.
05. Drs. IMAM SANTOSO, MM 19591201 198903 1 006 SEKRETARIS II 05.
ANGGOTA
06. Dra. INDAH SHOFIANA, MM. 19581223 198403 2 003 06.
ANGGOTA
07. Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM 19610101 198603 1 050 07.
ANGGOTA
08. Drs. SISWADI APRILIANTO, MM. 19610430 199403 1 002 08.
ANGGOTA
12. AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi. 19740820 199412 1 001 12.
ANGGOTA
13. Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO 19630623 199203 1 007 13.
ANGGOTA
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
19. MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si 19730815 199703 1 002 19.
19640605 199302 2 002 JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
20. ANGGOTA 20.
19690211 199303 1 003 MAT YAZID, S.Si.
21. ANGGOTA 21.
19670807 199302 1 001 KAMSI, S.Sos., M.Si.
22. ANGGOTA 22.
ANGGOTA 19610411 198603 2 005
UDJIAH, S.Sos., MM.
23. 23.
19701012 199803 1 007 FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
24. ANGGOTA 24.
