Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
148.078.750,00 139.406.250,00 142.731.250,00 110.874.358,00 541.090.608,00 1.06 . 1.06.01 . 01
36.600.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00
3 4 rekening 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
156.480.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 33 orang 3 39.360.000,00 39.240.000,00 38.940.000,00 38.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
27.500.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang 3 7.900.000,00 5.850.000,00 7.900.000,00 5.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
19.200.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.656.250,00 4.181.250,00 4.181.250,00 4.181.250,00
3 6 macam 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
3.000.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 4 jenis
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
5.127.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.067.500,00 1.020.000,00 2.020.000,00 1.020.000,00
3 4 macam 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
18.650.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 691 bks, 690 ktk 3 4.765.000,00 4.765.000,00 6.120.000,00 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
218.033.108,00 Bappeda
Kab. Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 38.033.108,00
3 60 kali
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
56.500.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
16.180.000,00 15.200.000,00 14.420.000,00 10.700.000,00
3 12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
377.975.000,00 198.775.000,00 27.900.000,00 25.650.000,00 630.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
20.000.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1 unit
1.06 . 1.06.01 . 02 . 06
10.000.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 macam 3 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
377.750.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Pengadaan peralatan gedung kantor 15 macam 3 211.875.000,00 165.875.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
12.000.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
123.750.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
46.300.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 25.650.000,00
3 7 unit
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
6.800.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 8 macam 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
80.000.000,00 Bappeda
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 1 unit 3 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kab. Kerinci dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03
21.600.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 21.600.000,00 0,00 0,00
3 48 stel
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.203.500,00 21.050.000,00 21.376.500,00 9.350.000,00 75.980.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06
29.695.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.718.500,00 7.350.000,00 8.676.500,00 5.950.000,00
3 4 laporan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
46.285.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyusunan Program dan Pelaporan 9 laporan 3 16.485.000,00 13.700.000,00 12.700.000,00 3.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 65.000.000,00 75.000.000,00 19.100.000,00 159.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
159.100.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
0,00 65.000.000,00 75.000.000,00 19.100.000,00
3 10 orang
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
564.213.419,00 414.801.352,00 118.091.121,00 80.775.000,00 1.177.880.892,00 1.06 . 1.06.01 . 17
68.365.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan dan penetapan RANPERDA
sistem perencanaan pembangunan daerah
33.635.000,00 34.730.000,00 0,00 0,00
3 1 dokumen 1.06 . 1.06.01 . 17 . 12
126.950.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Whorkshoop penyusunan dokumen
perencanaan
100.935.000,00 26.015.000,00 0,00 0,00
3 210 orang 1.06 . 1.06.01 . 17 . 13
92.256.419,00 Bappeda
Kab. Kerinci Review RPJMD dan RENSTRA SKPD
2014-2019
92.256.419,00 0,00 0,00 0,00
3 1 Dokumen 1.06 . 1.06.01 . 17 . 14
98.351.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pengelolaan sistem perencanaan
pembangunan daerah
63.690.000,00 34.661.000,00 0,00 0,00
3 12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 17 . 15
231.246.163,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD 4 kali 3 195.668.000,00 35.578.163,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 16
97.071.189,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyusunan dan penetapan RKPD 100 buku 3 47.495.000,00 49.576.189,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 17
311.466.121,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan KUA-APBD serta prioritas dan
plafon anggaran sementara
0,00 112.600.000,00 118.091.121,00 80.775.000,00
3 100 buku 1.06 . 1.06.01 . 17 . 18
27.900.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan penetapan kinerja pemerintah
daerah
13.390.000,00 14.510.000,00 0,00 0,00
3 1 dokumen 1.06 . 1.06.01 . 17 . 19
124.275.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Asistensi dan fasilitasi penyusunan RENJA
SKPD
17.144.000,00 107.131.000,00 0,00 0,00
3 46 SKPD
1.06 . 1.06.01 . 17 . 20
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
75.790.000,00 121.495.000,00 145.679.000,00 85.739.900,00 428.703.900,00
1.06 . 1.06.01 . 17
61.992.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang
industri, jasa dan koperasi
15.000.000,00 15.000.000,00 16.415.000,00 15.577.000,00
3 34 kali
Perjalanan Dinas dalam daerah, 20 kali perjalanan dinas luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
72.170.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang
pertanian dan perikanan
17.310.000,00 16.690.000,00 21.520.000,00 16.650.000,00
3 16 kali dalam daerah, 12 kali
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
59.159.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci 1 dokumen 3 10.400.000,00 11.710.000,00 37.049.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
63.505.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Fasiltasi pengembangan agribisnis 14 kali 3 21.130.000,00 23.500.000,00 13.875.000,00 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04
78.962.900,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pemetaan potensi ekonomi kabupaten
kerinci
0,00 26.050.000,00 31.770.000,00 21.142.900,00
3 6 kecamatan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05
48.950.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Laporan tahunan perkembangan
perekonomian kabupaten kerinci
11.950.000,00 11.950.000,00 11.950.000,00 13.100.000,00
3 1 dokumen
laporan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 06
43.965.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Fasilitasi program Green Prosperity (GP) 12 kali 3 0,00 16.595.000,00 13.100.000,00 14.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
85.175.000,00 84.645.000,00 91.845.000,00 74.051.000,00 335.716.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17
84.845.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
20.375.000,00 20.375.000,00 23.135.000,00 20.960.000,00
3 16 kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08
71.486.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan
20.075.000,00 20.275.000,00 21.635.000,00 9.501.000,00
3 10 kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09
77.310.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan
kemiskinan
19.162.500,00 19.162.500,00 21.132.500,00 17.852.500,00
3 4 kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10
102.075.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi program SAMISAKE kabupaten
kerinci
25.562.500,00 24.832.500,00 25.942.500,00 25.737.500,00
3 5 kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 11
Program Penelitian Inovasi Daerah 220.351.500,00 250.937.500,00 195.543.500,00 132.563.500,00 799.396.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16
67.864.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan laporan informasi
pembangunan daerah
15.325.000,00 17.825.000,00 17.825.000,00 16.889.000,00
3 34 kali
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
78.829.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan Kabupaten Kerinci
19.912.500,00 19.912.500,00 20.092.500,00 18.911.500,00
3 2 kali
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
91.544.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran,
LKPJ akhir masa jabatan dan laporan khusus bupati
42.000.000,00 46.050.000,00 3.494.000,00 0,00
3 1 dokumen 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
41.394.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Evaluasi RKPD kabupaten kerinci 2 kali 3 14.000.000,00 14.000.000,00 12.874.000,00 520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
88.647.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
24.675.000,00 20.675.000,00 18.675.000,00 24.622.500,00
3 2 kali
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
266.423.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Pengembangan rekayasa teknologi padi
dataran tinggi (padi payo) LANJUTAN
71.489.000,00 85.875.000,00 72.000.000,00 37.059.000,00
3 3 lokasi
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
85.619.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Fasilitasi pengembangan sistem inovasi
daerah (SIDa)
24.700.000,00 22.100.000,00 21.600.000,00 17.219.500,00
3 1 dokumen 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
43.175.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Pendataan potensi pemekaran kabupaten 1 dokumen 3 0,00 16.500.000,00 19.055.000,00 7.620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08
35.900.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Koordinasi bidang KELITBANGAN 24 kali 3 8.250.000,00 8.000.000,00 9.928.000,00 9.722.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
152.983.578,00 713.988.125,00 744.541.875,00 163.831.750,00 1.775.345.328,00 1.06 . 1.06.01 . 17
48.250.000,00 Bappeda
Penyusunan database infrastruktur 1 Dokumen 3 9.231.250,00 13.006.250,00 14.386.250,00 11.626.250,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kab. Kerinci
215.710.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Studi kelayakan pembangunan akses
evakuasi bencana
7.250.000,00 83.875.000,00 112.585.500,00 12.000.000,00
3 1 dokumen 1.06 . 1.06.01 . 17 . 22
67.872.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya 500 unit 3 15.025.000,00 15.205.000,00 19.025.000,00 18.617.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 24
101.707.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Fasilitasi program PAMSIMAS 32 Desa 3 25.231.250,00 25.231.250,00 25.231.250,00 26.013.750,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 25
62.873.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA,
LH dan penataan ruangan
16.265.000,00 15.265.000,00 15.265.000,00 16.078.000,00
3 4 Kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 26
69.261.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan
perhubungan, pengairan dan permukiman
18.200.375,00 18.973.250,00 15.067.500,00 17.020.375,00
3 4 kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 27
92.384.850,00 Bappeda
Kab. Kerinci Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang
daerah (BKPRD)
22.849.100,00 22.716.250,00 23.396.250,00 23.423.250,00
3 10 Kali
1.06 . 1.06.01 . 17 . 28
350.254.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci
Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 1 Dokumen 3 12.206.250,00 162.806.250,00 162.855.250,00 12.386.250,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 29
64.542.000,00 Bappeda
Kab. Kerinci Fasilitasi penanganan kawasan permukiman
kumuh
15.968.750,00 16.148.750,00 15.968.750,00 16.455.750,00
3 2 Lokasi
1.06 . 1.06.01 . 17 . 30
702.489.978,00 Bappeda
Kabupaten Kerinci Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR)
10.756.603,00 340.761.125,00 340.761.125,00 10.211.125,00 3
2 lokasi 1.06 . 1.06.01 . 17 . 31
Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
21.146.975,00 217.171.975,00 217.351.975,00 21.331.475,00 477.002.400,00
1.06 . 1.06.01 . 18
329.952.900,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan rencana rinci kawasan kota
terpadu mandiri
12.118.225,00 152.768.225,00 152.948.225,00 12.118.225,00 3
1 Dokumen 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
147.049.500,00 Bappeda
Kab. Kerinci Penyusunan dokumen rencana
pembangunan wilayah terpadu jangka panjang (PWTJP)
9.028.750,00 64.403.750,00 64.403.750,00 9.213.250,00
3 1 Dokumen 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
1.669.917.722,00 2.248.870.202,00 1.780.060.221,00 723.266.983,00 6.422.115.128,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
DR. YANNIZAR, SE, M.Si
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
