RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan
PERANGKAT DAERAH
DPA-PD
Organisasi : 1.19.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.833.245.039,97
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.475.416.309,97
5.1.1. Belanja Pegawai 5.475.416.309,97
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.098.168.309,97
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.215.115.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 362.938.810,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 58.192.682,86
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 146.867.760,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 36.465.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.080,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 12.043.037,11
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 65.147.940,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.377.248.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.052.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 325.248.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 5.357.828.730,00
5.2.1. Belanja Pegawai 1.202.650.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 600.800.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 160.380.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 82.520.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 357.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 601.850.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 501.600.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 100.250.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.155.178.730,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 213.527.300,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 113.192.300,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 25.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.335.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 45.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.400.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 17.600.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 124.465.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 13.240.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 4.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 100.400.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 210.070.080,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 25.000.080,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 43.480.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 30.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.750.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 15.840.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 132.200.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 17.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 67.200.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.000.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 14.000.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 6.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 117.163.250,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.530.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 93.293.250,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.340.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 168.500.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.200.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 149.600.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 13.700.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 55.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.000.000,00
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan 52.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 246.215.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 66.550.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 13.800.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 165.865.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.750.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 15.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.134.038.100,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.493.578.100,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 640.460.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 28.500.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 28.500.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 209.800.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 65.400.000,00
5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 30.000.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 114.400.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 199.150.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 97.500.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 97.500.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 180.800.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 180.800.000,00
JUMLAH BELANJA 10.833.245.039,97
SURPLUS/(DEFISIT) (10.833.245.039,97)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
1.338.018.856,11 1.673.145.193,86 1.232.126.130,00 1.232.126.130,00 5.475.416.309,97
1.597.196.870,00 1.815.087.770,00 1.454.017.820,00 491.526.270,00 5.357.828.730,00 Triwulan
NO.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Menyetujui, PANGKALPINANG,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
