10.DPA 2015 disindagkop

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.15.01. - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi : 1.15. - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.537.248,00 1.537.248,00

1 unit Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

6.148.992,00 02.

- 14.831.000,00

61 Unit Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

29.662.000,00 03.

- -

- 28.543.250,00

12 Unit 15 unit Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

28.543.250,00 06.

- -

- 203.031.400,00

78 jenis Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 203.031.400,00

10.

6.574.600,00 6.542.200,00

6.555.000,00 75.774.700,00

26 item Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 95.446.500,00 11.

2.028.000,00 2.268.500,00

2.085.000,00 2.268.500,00

24 Jenis Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 8.650.000,00

14.

25.674.000,00 25.674.000,00

17.116.000,00 25.674.000,00

2.904 Dus Makanan; 363 Galon Minuman; 495 Dus Air Kemasan Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 94.138.000,00

17.

140.297.000,00 149.566.000,00

162.089.000,00 121.252.000,00

* 101 HOK * 29 HOK Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

573.204.000,00 18.

- 11.220.000,00

11.220.000,00 11.220.000,00

2 Orang Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

33.660.000,00 19.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

550.215.968,00 -

55 unit Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 550.215.968,00 13.

- 61.200.000,00

61.200.000,00 61.200.000,00

12 Roda 4 dan 15 Roda 2 Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

183.600.000,00 24.

- -

- 625.290.800,00

Rehabilitasi kantor Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 625.290.800,00 42.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

69.489.500,00 -

- -

50 Pegawai Dinas Indagkop Kota Tangerang

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

69.489.500,00 03.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

11.247.900,00 -

5 buku

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.247.900,00 02.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

11.247.900,00 -

5 buku

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11.247.900,00 03.

- -

- 11.247.900,00

5 buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.247.900,00 04.

- -

- 15.749.900,00

1 dokumen (5 buku)

-Penyusunan LAKIP 15.749.900,00

05.

31.025.000,00 -

14.140.000,00 -

1 dok. (10 buku) 1 dok. (8 buku)

-Penyusunan RKA dan DPA 45.165.000,00

06.

- -

- 9.248.800,00

1 dokumen (5 jilid)

-Penetapan Kinerja SKPD 9.248.800,00

09.

20.652.987,00 20.652.987,00

20.652.987,00 29.352.989,00

12 jilid 1 jilid

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 91.311.950,00

12.

- -

- 19.405.500,00

1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Profil SKPD 19.405.500,00

39.

- -

- 37.816.500,00

1 Dokumen (5 jilid) 60 orang

-Penyusunan Renja SKPD 37.816.500,00

73.

35.587.500,00 35.587.500,00

12 buku laporan

-Pengelolaan Website SKPD 142.350.000,00

77.

- 17.003.000,00

17.003.000,00 17.003.000,00

16 buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 51.009.000,00 83.

29.422.500,00 29.422.500,00

1 Dokumen (12 buku) Kota Tangerang

Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 117.690.000,00

92.

15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

- -

74.025.000,00 -

55 orang pelaku UMKM produktif dan 55 orang organisasi UKM

Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah

74.025.000,00 02.

64.055.000,00 85.749.000,00

- -

150 UKM Kota Tangerang

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

149.804.000,00 06.

16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- 213.385.000,00

- -

150 UMKM Kota Tangerang

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

213.385.000,00 03.

- 64.425.000,00

99.130.000,00 -

150 UMKM dalam 2 Angkatan Kota Tangerang

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 163.555.000,00 06.

65.687.500,00 80.832.500,00

- -

150 oarng pengurus dan pengawas Kota Tangerang

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi 146.520.000,00 07.

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- -

259.400.000,00 -

150 UMKM Kota Tangerang

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

259.400.000,00 01.

83.100.000,00 728.571.000,00

203.240.000,00 -

20 UMKM dalam 6 event Kota Tangerang

Penyelenggaraan promosi produk UMKM Melalui Pameran

1.014.911.000,00 09.

- -

- 1.193.200.000,00

100 UMKM dalam 1 event Kota Tangerang

Tangerang EXPO 1.193.200.000,00

14.

18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

66.740.000,00 104.380.000,00

- -

180 orang (2 angkatan) Kota Tangerang

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

171.120.000,00 04.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

63.825.000,00 77.830.000,00

144.475.000,00 393.509.900,00

Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan

meningkatnya kualitas Koperasi Kota Tangerang

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

679.639.900,00 05.

497.500,00 39.527.500,00

5.977.500,00 5.487.500,00

Pembubaran koperasi sebanyak 100 koperasi

Kota Tangerang

Revitalisasi Koperasi 51.490.000,00

10.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

24.795.000,00 24.795.000,00

25 Edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

99.180.000,00 13.

( 2.06. ) - Perdagangan

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

11.800.000,00 94.326.000,00

- 18.874.000,00

pembinaan pelaku usaha dan

pengawasan produk SNI Wajib kepada 40 pelaku usaha;

150 Konsumen Kota Tangerang

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

125.000.000,00 03.

- -

78.189.000,00 55.811.000,00

55 SPBU;

30 toko modern dan pasar Kota Tangerang

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

134.000.000,00 04.

- 11.800.000,00

138.200.000,00 -

3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU

3 Pasar Tertib Ukur Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pasar

Tertib Ukur

150.000.000,00 09.

- 41.025.000,00

- 54.975.000,00

Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan

Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan

13 Kecamatan Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang Takar

(UTTP)

96.000.000,00 10.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

62.346.000,00 -

62.046.000,00 -

80 Pengusaha Ekspor dan Impor Kota Tangerang

Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor

124.392.000,00 14.

- -

71.150.000,00 -

50 Buku Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor

71.150.000,00 15.

18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- -

227.900.000,00 -

1250 orang Kota Tangerang

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

227.900.000,00 07.

27.750.000,00 27.750.000,00

24 buku 24 buku Kota Tangerang

Penyediaan Informasi kondisi Distribusi dan Akses Pasar

111.000.000,00 13.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

96.000.000,00 -

- -

Pembinaan dan pengawasan Sembilan bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan

96.000.000,00 19.

- 78.028.000,00

27.472.000,00 -

10 buku 40 orang Kota Tangerang

Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba 105.500.000,00 20.

- 30.035.000,00

60.394.000,00 -

Sosialisasi Undang-Undang Perdangangan 90.429.000,00 21.

- -

- 98.700.000,00

10 buku 10 buku Kota Tangerang

Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai Penyertaaan Modal

98.700.000,00 24.

19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

150.355.000,00 116.430.000,00

703.875.000,00 -

1040 pedagang 1 lokasi Kota Tangerang

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

970.660.000,00 03.

( 2.07. ) - Perindustrian

15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- -

177.662.000,00 -

Tahap I : 80 Orang Tahap II : 20 Orang Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang Kota Tangerang

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)

177.662.000,00 04.

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- -

60.262.500,00 67.512.500,00

80 IKM Kota Tangerang

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

127.775.000,00 06.

- -

383.661.000,00 -

9 IKM dalam 3 event Kota Tangerang

Promosi IKM Melalui Pameran 383.661.000,00

07.

- 177.890.000,00

- -

60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh

Kota Tangerang

Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi P2WKSS 177.890.000,00 08.

- 150.445.000,00

153.715.000,00 245.719.000,00

300 Unit Usaha Kota Tangerang

Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal

549.879.000,00 14.

81.589.000,00 -

Pembinaan Desain Pakaian Jadi 163.178.000,00

17.

17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- -

61.708.325,00 61.708.325,00

64 IKM Pangan Kota Tangerang

Perluasan Penerapan Standar Produk dengan Diversifikasi Produk

123.416.650,00 11.

- -

142.824.000,00 -

80 unit usaha Kota Tangerang

Perluasan Penerapan ISO-9001:OHSAS 18001: ISO 14001

142.824.000,00 12.

- 235.600.300,00

- -

Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan dan Minuman

235.600.300,00 13.

70.350.025,00 70.350.025,00

- -

Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

140.700.050,00 14.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

71.015.000,00 -

100 unit usaha Kota Tangerang

Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri

142.030.000,00 15.

18. Program Penataan Struktur Industri

37.920.000,00 43.880.000,00

- 23.640.000,00

12 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Profil IKM yang Prospektif 105.440.000,00 07.

73.640.000,00 171.225.600,00

- -

100 Usaha Kota Tangerang

Pembinaan Industri Hijau dan Produk Ramah Lingkungan

244.865.600,00 08.

3.647.139.712,00 4.291.775.328,00 3.043.784.860,00 1.413.753.360,00 12.396.453.260,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. H. SAYUTI

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196008201982031008

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,