NOMOR DPA OPD
DPA - OPD 221 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 4.03 4.03.01.00 01 03 5 2
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang : 4.03 - PERTANIAN
Organisasi : 4.03.01.00 - Dinas Pertanian Dan Perikanan
Program : 4.03.4.03.01.00.01 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 4.03.4.03.01.00.01.03 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun : Rp. 632,651,600.00 ( Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belaja langsung
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Nilai Tukar Petani (%) 104,59%
Masukan Jumlah Dana Rp. 632,651,600.00
Keluaran Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Lembaga) 2 Lembaga Hasil Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Lembaga) 6 Lembaga Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kode
Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah(Rp.)
Volume Satuan harga
5 BELANJA DAERAH 632.651.600,00
5.2 Belanja Langsung 632.651.600,00
5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.500.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 org) 10 OB 500.000,00 5.000.000,00
- Staf Pelaksana Kegiatan (1 org) 10 OB 150.000,00 1.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 626.151.600,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.156.600,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.156.600,00
- Buku Block Note 45 Pcs 7.200,00 324.000,00
- Ballpoint/Ballpen 45 Kotak 15.300,00 688.500,00
- Map Bufallo/Karton/Kertas 4 Pak 61.200,00 244.800,00
- Amplop Putih/Polos 2 Pak 27.500,00 55.000,00
- Belanja ATK Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan (14 Kecamatan) -
- Buku Block Note 350 Pcs 7.200,00 2.520.000,00
- Ballpoint/Ballpen 350 Kotak 15.300,00 5.355.000,00
- Map Bufallo/Karton/Kertas 378 Pak 5.100,00 1.927.800,00
- Amplop Putih/Polos 7 Pak 27.500,00 192.500,00
- Kertas Koran 100 Roll 15.000,00 1.500.000,00
- Spidol 5 Lusin 75.200,00 376.000,00
- Belanja ATK Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten -
- Buku Block Note 45 Pcs 7.200,00 324.000,00
- Ballpoint/Ballpen 45 Kotak 15.300,00 688.500,00
- Map Bufallo/Karton/Kertas 45 Pak 5.100,00 229.500,00
- Amplop Putih/Polos 2 Pak 27.500,00 55.000,00
- Kertas Koran 20 Roll 15.000,00 300.000,00
- Spidol 5 Lusin 75.200,00 376.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.725.000,00
5.2.2.02.14 Belanja Bangunan/Stand Pameran 21.725.000,00
- Bahan materi Perlengkapan Peralatan Perlombaan/
Ketangkasan untuk kegiatan
5 Paket 1.345.000,00 6.725.000,00
- Bahan materi / Belanja BahanPameran PEDA di Kab.
Kuansing
1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43.125.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Administrasi Peserta 43.125.000,00
- Uang Saku Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan (25 x 14 kec x 1 Kali)
350 Hari 75.000,00 26.250.000,00
- Uang Saku Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten (45 x 1 Kali)
45 Hari 75.000,00 3.375.000,00
- Uang Saku peserta PEDA ( 30 Org x 6 hari ) 180 Hari 75.000,00 13.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.215.000,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.150.000,00
- Belanja Cetak Buku Data Base Kelompok Tani (Simluhtan)
10 Buah 100.000,00 1.000.000,00
- Belanja Cetak Spanduk Mimbar SArasehan KTNA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
15 Buah 400.000,00 6.000.000,00
- Belanja Cetak Spanduk PEDA di Kabupaten Kuansing
10 Buah 400.000,00 4.000.000,00
- Cetak Laporan Pelaksana Kegiatan PEDA di
Kabupaten Kuansing 3 Laporan 50.000,00 150.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.260.000,00
- Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan 3150 Paket 400,00 1.260.000,00
5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.805.000,00
- Dokumentasi Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
15 Kali 165.000,00 2.475.000,00
- Dokumentasi Kegiatan PEDA di Kabupaten Kuansing
2 Kali 165.000,00 330.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.500.000,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.500.000,00
- Sewa StandPameran PEDA di Kabupaten kuansing 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00
- Upah Kebersihan 15 Kali 300.000,00 4.500.000,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
- Sewa Kendaraan Angkutan Bahan Pameran PEDA di Kabupaten Kuansing untuk 2 Hari
2 Hari 1.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 2.300.000,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 300.000,00
- Sewa Kursi Plastik Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten
60 Buah 5.000,00 300.000,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00
- Sewa Tenda Besar Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten
1 Hari 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 162.365.000,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 162.365.000,00
- Makan Rapat Persiapan PEDA (2 x 45 Org) 90 Kotak 35.000,00 3.150.000,00
- Snack Rapat Persiapan PEDA (2 x 45 Org) 90 Kotak 17.500,00 1.575.000,00
- Makan Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan ( 40 x 14 Kec x 1 kali)
560 Kotak 35.000,00 19.600.000,00
- Snack Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan ( 40 x 14 Kec x 2 kali)
1120 Kotak 17.500,00 19.600.000,00
- Makan Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten
(60 x 1 kali) 60 Kotak 35.000,00 2.100.000,00
- Snack Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten (60 x 1 kali)
60 Kotak 17.500,00 1.050.000,00
- Makan Peserta PEDA di kabupaten Kuansing ( 3 x 40 Orang x 10 Hari)
1200 Kotak 35.000,00 42.000.000,00
- Snack Peserta PEDA di kabupaten Kuansing ( 3 x 40 Orang x 10 Hari)
1200 Kotak 17.500,00 21.000.000,00
- Makan Minum Gerakan Penyusunan RDK-RDKK
untuk 8 Kecamatan 1494 Kotak 35.000,00 52.290.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 27.850.000,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.600.000,00
- Pakaian Batik Untuk Peserta PEDA di Kabupaten Kuangsing
30 Stell 300.000,00 9.000.000,00
- Pakaian Batik Untuk Pendamping PEDA di Kabupaten Kuangsing
8 Stell 700.000,00 5.600.000,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 13.250.000,00
- Pakaian Seragam untuk Peserta PEDA di Kab.
Kuansing
30 Stell 200.000,00 6.000.000,00
- Pakaian Seragam untuk Pendamping PEDA di Kab.
Kuansing
8 Stell 700.000,00 5.600.000,00
- Topi untuk Peserta PEDA di Kab. Kuansing 30 pcs 35.000,00 1.050.000,00
- Topi untuk Pendamping PEDA di Kab. Kuansing 8 pcs 75.000,00 600.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 158.015.000,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.875.000,00
- Pembinaan / Supervisi -
- Eselon III 1 Paket 1.650.000,00 1.650.000,00
- Eselon IV 1 Paket 950.000,00 950.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 900.000,00 900.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 800.000,00 800.000,00
- Bantuan Transport Pembinaan / Supervisi Ke Rengat Barat -
- Eselon III 1 Paket 200.000,00 200.000,00
- Eselon IV 1 Paket 200.000,00 200.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 200.000,00 200.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 200.000,00 200.000,00
- Bantuan Transport Dalam Rangka Monitoring Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani -
- Eselon III 1 Paket 300.000,00 300.000,00
- Eselon IV 1 Paket 400.000,00 400.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 400.000,00 400.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 400.000,00 400.000,00
- Monitoring Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani -
- Eselon III 1 Paket 2.200.000,00 2.200.000,00
- Eselon IV 1 Paket 2.850.000,00 2.850.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 3.150.000,00 3.150.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 1.200.000,00 1.200.000,00
- Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani -
- Eselon III 1 Paket 3.300.000,00 3.300.000,00
- Eselon IV 1 Paket 3.325.000,00 3.325.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 3.150.000,00 3.150.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00
- Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan (12 Kecamatan) -
- Eselon III 1 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00
- Eselon IV 1 Paket 5.700.000,00 5.700.000,00
- Staf Gol IV dan III 1 Paket 5.400.000,00 5.400.000,00
- Staf Gol II dan I 1 Paket 2.400.000,00 2.400.000,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.140.000,00
- Perjalanan Ke Pusat dan Propinsi Lainnya -
- Eselon III 1 Paket 8.100.000,00 8.100.000,00
- Eselon IV 1 Paket 7.400.000,00 7.400.000,00
- Bantuan Transportasi KTNA ke Propinsi 1 OK 900.000,00 900.000,00
- Bantuan Transport KTNA Ke Propinsi Lainnya 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 - Perjalanan Dinas Penjajakan PEDA di Kabupaten
Kuansing -
- Eselon III 1 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00
- Eselon IV 1 Paket 2.900.000,00 2.900.000,00
- Perjalanan Dinas Pendamping Peserta PEDA -
- Eselon III ( 1 Org x 9 hari) 1 Paket 14.060.000,00 14.060.000,00
- Perjalanan Dinas Peninjauan PEDA -
- Eselon III 1 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00
- Eselon IV 1 Paket 2.900.000,00 2.900.000,00
- Perjalanan Dinas Ke Provinsi Konsultasi Tentang PEDA : -
- Eselon III 1 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00
- Eselon IV 1 Paket 5.800.000,00 5.800.000,00
- Staf IV dan III 1 Paket 2.580.000,00 2.580.000,00
- Eselon IV (2 Org x 9 hari) 1 Paket 23.120.000,00 23.120.000,00
- Staf IV dan III ( 2 Org x 9 hari) 1 Paket 19.580.000,00 19.580.000,00
5.2.2.27 Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi 80.000.000,00
5.2.2.27.01 Transfortasi Instruktur 10.500.000,00
- Transportasi Nara Sumber Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kecamatan
42 OK 100.000,00 4.200.000,00
- Transportasi Nara Sumber Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten
6 OK 100.000,00 600.000,00
- Transportasi Narasumber Gerakan penyusunan RDK-RDKK
57 OK 100.000,00 5.700.000,00
5.2.2.27.02 Transfortasi Peserta 69.500.000,00
- Transportasi Peserta Mimbar Sarasehan KTNA
Tingkat Kecamatan 350 OK 100.000,00 35.000.000,00
- Transportasi Peserta Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten
45 OK 100.000,00 4.500.000,00
- Transportasi Peserta PEDA Di Kabupaten Kuansing (30 org x 6 Hari)
60 OK 200.000,00 12.000.000,00
- Transportasi Lokal Peserta PEDA di Kabupaten Kuansing (30 org x 6 Hari)
180 OK 100.000,00 18.000.000,00
5.2.2.28 Belanja Biaya Pendukung Administrasi 53.350.000,00
5.2.2.28.04 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 53.350.000,00
- Pembawa Acara (1 org x 15 kali) 15 OK 200.000,00 3.000.000,00
- Pembaca Doa (1 org x 15 kali) 15 OK 200.000,00 3.000.000,00
- Tenaga Operator Komputer (2 org 10 bln) 20 OB 600.000,00 12.000.000,00
- Panitia Mimbar Sarasehan Tingkat Kabupaten : -
- Ketua 1 OH 500.000,00 500.000,00
- Sekretaris 1 OH 400.000,00 400.000,00
- Anggota 3 OH 300.000,00 900.000,00
- Panitia Mimbar Sarasehan Tingkat Kecamatan : -
- Ketua 14 OH 500.000,00 7.000.000,00
- Sekretaris 14 OH 400.000,00 5.600.000,00
- Anggota 28 OH 300.000,00 8.400.000,00
- Analisis Dalam Benah Data Base Kelompok Tani dari Kabupaten untuk 8 bulan: -
- Ketua 6 OB 100.000,00 600.000,00
- Sekretaris 6 OB 75.000,00 450.000,00
- Anggota 6 OB 50.000,00 300.000,00
- Petugas Lapangan / Biaya Pengumpulan Benah Data Base Kelompok Tani (14 Kec. 8 Bulan)
112 OB 50.000,00 5.600.000,00
- Petugas Lapangan / Analisis Dalam Benah Data
Base Kel. Tani ( 14 kec x 8 bln) 112 OB 50.000,00 5.600.000,00
5.2.2.30 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 20.550.000,00
5.2.2.30.03 Belanja Jasa Narasumber 20.550.000,00
- Instruktur/Narasumber Mimbar Sarasehan KTNA tingkat Kecamatan (14 x 3 org x 2 Jam)
84 OJP 175.000,00 14.700.000,00
- Instruktur/Narasumber Mimbar Sarasehan KTNA Tingkat Kabupaten ( 4 org x 3 Jam)
12 OJP 250.000,00 3.000.000,00
- Narasumber Gerakan Penyusunan RDK-RDKK 57 OK 50.000,00 2.850.000,00
Jumlah Belanja 632,651,600.00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
IBRAHIM ALIMIN, SKM, M.P.H NIP. 19740110 199703 1 004
Rengat ,07 Januari 2019 PENGGUNA ANGGARAN,
PAINO,SP
NIP. 19730908 199903 1 005 Rencana Pendapatan Per Triwulan
Triwulan I Rp. 112,536,200.00 Triwulan II Rp. 139,578,700.00 Triwulan III Rp. 315,930,800.00 Triwulan IV Rp. 64,605,900.00 Jumlah Rp. 632,651,600.00
