BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

(1)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Dokumen Renja perangkat daerah pada dasarnya merupakan

suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang

dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat

daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

(2)

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai rencana kerja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala perangkat daerah menetapkan Renja sebagai menjadi pedoman bagi perangkart daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

(3)

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan 2005–2025;

9) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031;

10) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja perangkat daerah adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada RKPD Kota Tangerang Selatan.

(4)

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian dan fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, landasaran hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penyusunan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan analisis capaian kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

(5)

BAB II

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Sekretariat daerah merupakan unsur staf pelaksana urusan pemerintahan daerah, yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta melakukan pelayanan administratif.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah diukur dengan

membandingkan realisasi capaian dengan sasaran target kinerja dalam

Renstra Setda. Capaian kinerja tahun lalu dihitung dengan

membandingkan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target

kinerja tahun bersangkutan. Selain mengukur capaian kinerja tahun

bersangkutan, dalam melakukan analisis kinerja pelayanan juga dilakukan

perbandingan antara kumulatif realisasi sampai tahun bersangkutan

dengan target kinerja akhir periode renstra. Pencapaian kinerja pelayanan

Setda digambarkan dalam Tabel 2.1

(6)

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA SATUAN

2016

Ta rg e t Re a lis a si C a p a ia n K in e rja 1

Tersusunnya kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas

pemerintahan dan tugas pembangunan

1 Terwujudnya Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Kegiatan 10 10 100%

2 Terciptanya Pengamanan Tanah Aset Pemerintah

Bidang 150 150 100%

3 Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan

Dokumen 48 48 100%

4 Penyusunan Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD

Dokumen 1 1 100%

2 Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan, serta administrasi umum

5 Tertanganinya Kasus Litigasi

dan Non Litigasi Dokumen 8 8 100%

6 Jumlah

Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan yang difasilitasi

Kegiatan 50 35 70%

3 Meningkatnya pencitraan positif Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

7 Pengendalian Kegiatan Yang Bersumber dari Dana APBD dan Non APBD

Dokumen 3 3 100%

8 Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Dokumen 1 1 100%

(7)

NO SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA SATUAN

2016

Ta rg e t Re a lis a si C a p a ia n K in e rja 4 Meningkatnya

Layanan SKPD Kepada Masyarakat

9 Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100%

5 Meningkatnya Profesionalisme Aparatur

10 Fasilitasi Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah

Persen 100 100 100%

11 Cakupan Pengelola Administrasi Keuangan pada Sekretariat Daerah

Persen 100 100 100%

12 Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT RW

Orang/

Dokumen / Monitorin

g

4 4 100%

6 Meningkatnya kepercayaan dari pimpinan,

aparatur, dan stakeholder terhadap kinerja Setda Tangerang Selatan

13 Publikasi informasi pembangunan daerah melalui

media massa Persen 20 20 100%

7 Meningkatnya penyelenggaraa n pelayanan dan administrasi pemerintah

14 Penyusunan SPM dan SOP pada Perangkat

Daerah Dokumen 1 1 100%

8 Tercapainya arah kebijakan

pemerintah daerah berdasarkan urusan dan fungsi kelembagaan

15 Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah

Otonomi Baru Persen 100 100 100%

(8)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diperjanjikan.

Rincian capaian kinerja dijelaskan dalam Tabel 2.2.

NO SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA SATUAN

2016

Ta rg e t Re a lis a si C a p a ia n K in e rja 9 Pelayanan

administrasi yang optimal dibidang tata

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta administrasi umum kepada pimpinan,

aparatur lain dan stakeholder

16 Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggara an Jasa Konstruksi

Persen 20 20 100%

17 Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan

Dokumen 2 2 100%

18 Pengembangan

e-procurement Persen 50 79 140%

(9)

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016

Sasaran 1 Tersusunnya kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas

pembangunan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD -

PERUBAHAN + / (-) Rp %

1 Terwujudnya Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1 Program penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Penyusunan Sistem

Pendaftaran Tanah

1.699.500.000,00

1.620.048.000,00

(79.452.000,00)

918.349.000,00

56,69

Bag. Pertanahan 2 Upaya peningkatan

kapasitas aparatur di Bidang Pertanahan

500.000.000,00

496.200.000,00

(3.800.000,00) 473.651.500,00

95,46

2 Pengamanan Tanah

Aset Pemerintah 2 Program penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

3 Perencanaan Kebutuhan Lahan Pemerintahan

250.000.000,00

246.880.000,00

(3.120.000,00) 191.260.000,00

77,47

4 Penataaan

Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Gedung Perkantoran

61.550.000.000,00

72.726.400.000,00

11.176.400.000,00

55.631.488.144,00

76,49

5 Penataan

Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran

114.000.500.000,00

87.796.900.985,00

(26.203.599.015,00)

82.309.743.375,00 93,75

6 Pengamanan Tanah

Aset

1.200.000.000,00

1.112.735.000,00

(87.265.000,00)

1.034.664.400,00

92,98 3 Jumlah Legislasi

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

3 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan

7 Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang- undangan

1.700.000.000,00

-

1.399.310.000,00

82,31

Bag. Hukum

8 Penyusunan

Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- undangan

300.000.000,00

-

256.300.000,00 85,43

(10)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD -

4

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundang- undangan

9 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

750.000.000,00

1.150.000.000,00

400.000.000,00

1.131.048.000,00

98,35

10 Bimbingan Teknis Penganan Perkara

150.000.000,00

-

106.040.000,00

70,69

5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD

4 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

11 Bintek Penyusunan LPPD dan Kinerja

Mandiri

400.000.000,00

-

380.400.000,00

95,10 Bag.

Pemerintahan

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 1 (Satu) 167.699.163.985,00 143.832.254.419,00 85,77

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan, serta administrasi umum

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD -

1 Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi

1 Forum Pertemuan

Penegakan Perda

200.000.000,00

-

199.905.000,00

99,95 Bag. Hukum 2 Jumlah Lembaga Sosial

dan Lembaga Keagamaan yang difasilitasi

2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

729.684.000,00

-

663.397.500,00

90,92

Bag. Kesra

3 Peningkatan Peran

Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha

1.191.021.000,00

-

1.154.525.500,00

96,94

4 Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Sosial

4.247.186.300,00

4.447.186.300,00

200.000.000,00

4.393.868.300,00

98,80

(11)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD -

2 Jumlah Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan yang difasilitasi

2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Pelaku Usaha Kesejahjteraan Sosial Masyarakat

2.032.108.700,00

-

1.577.929.700,00

77,65

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 2 (Dua) 8.600.000.000,00 7.989.626.000,00 92,90

Sasaran 3 Meningkatnya pencitraan positif Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD - PERUBAHAN + / (-) Rp %

1 Pengendalian Kegiatan Yang Bersumber dari Dana APBD dan Non APBD

1 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

2.000.000.000,00

-

1.307.544.100,00 65,38

Bag.

Pembangunan

2 Koordinasi

Penyusunan, pengumpulan data dan informasi pembangunan

700.000.000,00

-

557.548.900,00

79,65

3 Sistem Informasi

Pemerintah Daerah 2 Program Kerjasama

Informasi Daerah 3 Fasilitasi dan sosialisasi pembinaan pelayanan publik

2.061.600.000,00

1.869.320.000,00

(192.280.000,00)

1.854.756.000,00

99,22

BPTI

4 Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

4.024.000.000,00

2.412.934.350,00

(1.611.065.650,00)

2.228.195.200,00

92,34

5 Penyebarluasan

Informasi Pembangunan Daerah

1.037.713.000,00

1.013.201.000,00

(24.512.000,00)

820.025.000,00

80,93

3 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

6 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

376.687.000,00

454.544.650,00

77.857.650,00

415.626.405,00

91,44

(12)

PELAKSANA

3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah

4 Program Kerjasama Pembangunan

7 Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

375.000.000,00

-

372.500.000,00

99,33

Bag.

Pemerintahan 8 Fasilitasi

Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya

400.000.000,00

-

371.455.000,00 92,86

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 3 (Tiga) 9.225.000.000,00 7.927.650.605,00 85,94

Sasaran 4 Meningkatnya Layanan SKPD Kepada Masyarakat

PELAKSANA

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Koordinasi Internal dan Eksternal serta Audiensi dengan Masyarakat

1.425.000.000,00

-

1.320.812.895,00

92,69

Bag.

Pemerintahan

2 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

200.000.000,00

-

187.385.000,00

93,69

Bag. Hukum

3 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

700.000.000,00

1.000.000.000,00

300.000.000,00 808.800.000,00

80,88

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 4 (Empat) 2.625.000.000,00 2.316.997.895,00 88,27

(13)

Sasaran 5 Meningkatnya

Profesionalisme Aparatur

PELAKSANA

1 Fasilitasi Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah

1 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

670.000.000,00

-

629.520.000,00 93,96 Bag.

Pemerintahan

2 Pembinaan

Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

560.000.000,00

-

505.660.000,00

90,30

2 Program Non Urusan

Setiap SKPD

3 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

300.000.000,00

-

247.946.450,00

82,65

Bag.

Pembangunan

3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Pembangunan/Peng embangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.800.540.500,00

-

1.797.202.300,00

99,81 Bag. Keuangan

4 Program Non Urusan

Setiap SKPD

5 Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah

3.500.000.000,00

3.870.000.000,00

370.000.000,00

3.400.486.897,00

87,87 Bag. Umum

6 Fasilitasi Pelayanan

Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

13.914.000.000,00

15.844.000.000,00

1.930.000.000,00

14.018.182.941,00

88,48

7 Pelayanan

Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah

16.387.250.000,00

17.927.350.000,00

1.540.100.000,00

16.576.413.934,00

92,46

8 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Sekretariat

Daerah

11.676.425.000,00

19.336.325.000,00

7.659.900.000,00

15.834.134.455,00

81,89

(14)

PELAKSANA

2 Cakupan Pengelola Administrasi Keuangan pada Sekretariat Daerah

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9 Fasilitasi Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

487.231.000,00

457.241.000,00

(29.990.000,00)

455.441.000,00

99,61 Bag. Keuangan

10 Koordinasi

Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

206.255.000,00

236.245.000,00

29.990.000,00

236.205.000,00

99,98

3 Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga RT dan RW

11 Penyaluran Honorarium Ketua RT dan RW se Kota Tangerang Selatan

120.000.000,00

-

104.029.000,00

86,69

Bag.

Pemerintahan

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 5 (Lima) 61.121.701.500,00 53.805.221.977,00 88,03

Sasaran 6 Meningkatnya kepercayaan dari pimpinan, aparatur, dan stakeholder terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

PELAKSANA

1 Publikasi informasi pembangunan daerah melalui media massa

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Kunjungan

Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.000.000.000,00

-

1.916.065.000,00

95,80

Humas dan Protokol

2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/

Arsip Daerah

2 Pendataan dan Penataan Dokumen/arsip daerah

1.000.000.000,00

-

785.174.360,00 78,52

3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

2.383.000.000,00

2.883.000.000,00

500.000.000,00

2.764.770.000,00 95,90

4 Penyebarluasan Informasi Pengelenggaraan Pemerintah Daerah

2.499.770.000,00

4.599.770.000,00

2.100.000.000,00

4.392.572.075,00

95,50

(15)

PELAKSANA

1 Publikasi informasi pembangunan daerah melalui media massa

3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

5 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

117.230.000,00

-

104.514.000,00 89,15

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 6 (Enam) 10.600.000.000,00 9.963.095.435,00 93,99

Sasaran 7 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pemerintah

PELAKSANA

1 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP pada SKPD

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Penataan Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan

935.000.000,00

-

805.860.712,00

86,19

Bag. Organisasi

2 Penyelenggaraan Kebijakan Rencana Aksi Pemberantasan Pencegahan Korupsi di Kota Tangerang Selatan

80.000.000,00 -

(80.000.000,00) - -

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 7 (Tujuh)

935.000.000,00

805.860.712,00 86,19

Sasaran 8 Tercapainya arah kebijakan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan fungsi kelembagaan

PELAKSANA

1 Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

1 Program Penataan Organisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKM dan SKT)

705.130.000,00

-

489.557.000,00

69,43

Bag. Organisasi

2 Fasilitasi persiapan Perubahan OPD pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

1.500.000.000,00

-

1.216.605.803,00

81,11

(16)

PELAKSANA

1 Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

1 Program Penataan Organisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 Penyusunan dokumen

persiapan remunerasi

375.000.000,00

208.000.000,00

(167.000.000,00) 171.221.500,00

82,32 4 Fasilitasi Evaluasi

Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan

200.000.000,00

-

163.228.048,00 81,61

5 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)

150.000.000,00

-

142.841.000,00 95,23

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 8 (Delapan)

2.763.130.000,00

2.183.453.351,00 79,02

Sasaran 9 Pelayanan administrasi yang optimal dibidang tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta administrasi umum kepada pimpinan, aparatur lain dan stakeholder

PELAKSANA

APBD - MURNI APBD -

1 Pengendalian dan Pembinaan

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000,00

-

279.220.800,00

93,07

Bag.

Pembangunan

2 Jumlah Standarisasi Harga Satuan

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Penyusunan Standar Belanja

500.000.000,00

-

387.595.800,00

77,52

3 Pengembangan e- procurement

3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

3 Layanan Pengadaan Barang/Jasa

3.200.000.000,00

2.743.683.000,00

(456.317.000,00)

1.463.810.021,00

53,35

JUMLAH PAGU APBD-P SASARAN 9 (Sembilan)

3.543.683.000,00

2.130.626.621,00 60,12

(17)

Ketercapaian realisasi fisik tidak 100% disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a. Keterlambatan penetapan APBD Perubahan;

b. Kurangnya sosialisasi program-program pemerintah daerah kepada masyarakat;

c. Adanya faktor eksternal bencana alam di daerah tujuan studi komparasi;

d. Ketiadaan penyedia barang/jasa yang sesuai kualifikasi;

e. Perencanaan yang kurang tepat.

Faktor-faktor penyebab tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2018.

2.2 Isu Strategis terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Tangerang Selatan menghadapi beberapa isu-isu penting seperti terjelaskan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Dinamika Lingkungan Strategis Tugas dan Fungsi Isu Strategis

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah

1. Kebijakan daerah.

Kebijakan daerah yang dihasilkan belum efektif dalam mendukung kepentingan masyarakat dan juga belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundangan diatasnya.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

3. Pelayanan administratif dan pembinaan

aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah

2. Akuntabilitas kinerja.

Kinerja perangkat daerah tidak optimal, belum berorientasi hasil dan belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Isu ini strategis bagi Sekretariat Daerah karena fungsi koordinasi pelaksanaan tugas fungsi OPD merupakan tugas Setda, sehingga optimalnya kinerja OPD akan menjadi indikator kinerja Setda.

3. Paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Munculnya paradigma new public

service, yang menempatkan aparatur

sebagai pelayan bagi masyarakat

telah merubah orientasi pelayanan

(18)

Tugas dan Fungsi Isu Strategis

pemerintahan menjadi berorientasi kepada masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, menempatkan kepuasan pelayanan masyarakat sebagai indikator keberhasilan aparatur dan instansi pemerintah. Perubahan paradigma ini menjadi isu strategis karena belum sepenuhnya dipahami oleh ASN di Tangerang Selatan.

4. Kompetensi aparatur.

ASN merupakan aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga untuk mewujudkan kinerja yang optimal diperlukan ASN yang kompeten pada bidang tugasnya.

Rendahnya kompetensi aparatur sipil negara telah menjadi isu yang berkembang di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.

2.3 Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Sekretariat Daeeah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Sekretariat Daerah.

Dalam rancangan awal RKPD 2018, terdapat 17 (tujuh belas) program yang dijabarkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan pagu indikatif Rp.

82.643.750.000,- (delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah).

(19)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaianan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Upaya tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang berkualitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas dengan menghasilkan kebijakan daerah yang efektif serta mengefektifkan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Memperhatikan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari masing- masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sekretariat Daerah menetapkan tiga tujuan dengan sepuluh sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan efektivitas Penyusunan Kebijakan Daerah Sasaran:

1.1 Meningkatnya Efektivitas Pengoordinasian penyusunan kebijakan

daerah

(20)

1.2 Meningkatnya penyebarluasan produk hukum daerah Tujuan 2:

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran:

2.3 Meningkatnya Efektivitas Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah

2.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2.5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2.7 Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Tujuan 3:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Sasaran:

3.8 Meningkatnya Penataan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah

3.9 Optimalnya pelayanan bantuan hukum

3.10 Optimalnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dirumuskan dari hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan Sekretariat Daerah, serta mengakomodir usulan stakeholder yang terkait dengan tugas dan fungsi Setda.

Dalam renja tahun 2018 terdapat 17 (tujuh belas) program yang dijabarkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 82.643.750.000,- (delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Program dan kegiatan dalam Renja tahun 2018 dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan disertai Pagu Indikatif

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif

1 KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN

1 Koordinasi Kerjasama Daerah 450.000.000

2 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemda dan Instansi Lainnya

150.000.000

(21)

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif 3 Fasilitasi Pengembangan Forum Ekonomi

Daerah 525.000.000

4 Fasilitasi Pembinaan BUMD dan BLUD 500.000.000 2 PENINGKATAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

230.000.000 3 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS

PELAYANAN PUBLIK

6 Penataan Pelayanan Publik di Kota

Tangerang Selatan 234.060.000

7 Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 143.110.000 8 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran

Honorarium Ketua RT/RW 41.000.000

9 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas RT

RW 134.000.000

4 PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

105.500.000 11 Pembinaan Perangkat Kecamatan dan

Kelurahan 294.500.000

5 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA

12 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 142.625.000 6 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

13 Pendokumentasian Peraturan Perundang-

undangan Daerah 80.000.000

14 Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan Daerah 104.750.000

15 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan 94.732.500

16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

71.250.000 17 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan 562.500.000

7 PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM 18 Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota

Tangerang Selatan 60.000.000

19 Penanganan Perkara Pemerintah Daerah 1.426.271.875 20 Fasilitasi Penyuluhan Hukum 77.870.625 21 Bimbingan Teknis Hukum Formil Aparatur 30.000.000 8 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN

SUMBER DAYA APARATUR

22 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur 1.177.181.100

23 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 7.983.776.900

(22)

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif 9 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

24 Fasilitasi/Internalisasi/Workshop/Evaluasi/Sosia lisasi/Seminar/Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja

180.220.000 25 Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN) Pemerintah Kota 219.780.000 10 MANAJEMEN PERUBAHAN

26 Pembentukan Agen/Internalisasi Manajemen

Perubahan 400.000.000

11 PENGUATAN TATA LAKSANA

27 Peningkatan Tatalaksana Manajemen Perangkat Daerah dan Unit Kerja

22.830.000 12 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

28 Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan informasi Pembangunan

22.830.000 13 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

29 Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan 450.000.000 30 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi

Pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Tataruang dan Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

350.000.000 31 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Teknologi Informasi

200.000.000 32 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan 275.000.000 33 Pembinaan dan Pengembangan

SDM/Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

800.000.000 34 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Pengaduan, Sanggah dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

325.000.000 35 Fasilitasi dan Koordinasi Monev dan Pelaporan Barang dan Jasa

325.000.000 36 Fasilitasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000.000 14 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

37 Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah 700.000.000 15 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

38 Fasilitasi Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

45.000.000 39 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Lingkup

Sekretariat Daerah 119.042.000

(23)

No Program/Kegiatan Pagu Indikatif 16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAWAN

SOSIAL DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

40 Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 350.085.000 41 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial

dan Keagamaan

4.067.556.100 42 Peningkatan Kualitas SDM dan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat 351.108.900 17 PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH 43 Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan

Sekretariat Daerah 20.450.000.000

44 Fasilitasi Pelayanan Sarana AparaturSekretariat Daerah

13.250.000.000 45 Fasilitasi Pelayanan Prasarana Aparatur

Sekretariat Daerah

6.200.000.000 46 Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 6.700.000.000

47 Fasilitasi Kegiatan Kunjungan/Inspeksi

KDH/WKDH 1.300.000.000

48 Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat

745.000.000 49 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat Daerah 8.300.000.000

(24)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Setda Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021, sehingga capaian kinerja tahun 2018 diharapkan dapat mendorong ketercapaian kinerja jangka menengah Setda dan Kota Tangerang Selatan.

Untuk tahun 2018, Sekretariat Daerah menetapkan beberapa target kinerja yang diukur dalam 16 (enam belas) indikator, dengan perincian seperti dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2018

Indikator Sasaran Target 2018 Target Capaian Kinerja (%) 2021

1 Jumlah Rancangan Produk

Hukum Daerah yang dihasilkan 12 Raperda 40

36 Perwal 40

248 Kepwal 40 2 Jumlah rumusan kebijakan

bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan

3 dokumen

43.75 3 Jumlah rumusan kebijakan

bidang Perekonomian yang dihasilkan

2 dokumen 40

4 Persentase Produk Hukum yang

disebarluaskan 100%

- 5 Predikat Kepuasan Layanan

Publik

A

100 6 Angka Inflasi di Kota Tangerang

Selatan < 4%

- 7 Jumlah OPD yang melaksanakan

Perjanjian Kerjasama 6 PD

66.67 8 Predikat SAKIP/LAKIP Kota B

9 Predikat Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Sangat Tinggi

-

10 Persentase penegasan batas

wilayah 100%

-

(25)

Indikator Sasaran Target 2018 Target Capaian Kinerja (%) 2021 11 Jumlah Kelurahan Berkategori Baik 10 25

12 Jumlah OPD/Unit kerja yang tertata kelembagaannya

5 PD 62.5

13 Jumlah Rumusan Kebijakan

tentang Penataan SDM/ASN 1

dokumen 40

14 Persentase ASN yang mengikuti diklat budaya kerja organisasi

10% 40

15 Persentase perkara hukum yang

ditindaklanjuti/ ditangani. 100% -

16 Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD

100% -

Tujuh belas program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2018.