1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Produksi Calon Induk Unggul
Menghasilkan Calon Induk Unggul
Kematian Target produksi tidak tercapai
Penyakit Dapat
Dikendalikan
Internal Vaksinasi, pengobatan dan vitamin
3 3 3 4 4 3 3 4 3.25 3.5 11.375 11
Kualitas air Dapat Dikendalikan
Internal Manajemen
Pergantian Air 3 3 4 3 3 3 3 4 3.25 3.25 10.563 11
Musim Tidak Dapat
DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan BMKG serta penyesuaian
waktu jadwal tebar 2 3 2 2 3 3 3 2 2.5 2.5 6.250 6
Tidak terdistribusi
Target distribusi bantuan induk unggul tidak tercapai
Penerima bantuan yang memenuhi syarat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi pada konsumen
2 3 2 2 3 2 2 2 2.25 2.25 5.0625 5
2 Produksi Benih Ikan Menghasilkan benih untuk bantuan dan PNBP
Kematian Target produksi tidak tercapai
Penyakit Dapat
Dikendalikan
Internal Vaksinasi, pengobatan dan
vitamin 3 3 3 4 4 4 3 4 3.25 3.75 12.1875 12
Kualitas air Dapat Dikendalikan
Internal Penggunaan
sistem RAS 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3.75 11.25 11
Musim Tidak Dapat
DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan BMKG serta penyesuaian
waktu jadwal tebar 2 3 2 2 3 3 3 2 2.5 2.5 6.25 6
3 Nilai PNBP pemenuhan
target PNBP
Terbatasnya permintaan pelayanan
Target PNBP tidak tercapai
Berkurangnya anggaran pembelian ikan dari daerah
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Promosi kepada stake holder diluar
dinas 1 2 1 1 1 1 2 1 1.25 1.25 1.5625 2
Proporsi bantuan benih dan induk ke masyarakat yang lebih besar
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Optimalisasi sumber PNBP lainnya
1 2 1 1 2 1 1 1 1.25 1.25 1.5625 2
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
K D K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
FORMULIR PENILAIAN RISIKO
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
A B C D
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
NAMA RATA-RATA
KEMUNGKINAN LEVEL/TINGKA T/ STATUS
RESIKO PETA RESIKO
Perbedaan harga PNBP dengan Harga Pasar
Menimbulkan Gejolak harga Pasar
Nilai Jual ikan dalam PP terkait PNBP tidak update harga dalam waktu lama
Dapat Dikendalikan
Internal Mendorong pengesahan Revisi PP terkait PNBP harga jual benih dan induk
2 3 2 2 3 3 4 3 2.75 2.75 7.5625 8
4 Tenaga Teknis Binaan Transfer teknologi perikanan budidaya air tawar pada stake holder
Tidak semua peserta memahami teknis budidaya air tawar
Teknologi tidak bisa diterapkan peserta
Pengetahuan peserta terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal * Metode pengajaran disesuaikan
dengan peserta * Segmentasi bimbingan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pemateri/narasum ber kurang menguasai materi
Dapat Dikendalikan
Internal Peningkatan kompetensi pemateri/narasum ber
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Waktu terbatas Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Membuat paket pilihan waktu bimbingan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Bahan kebijakan teknis, promosi dan informasi teknologi budidaya air tawar
Menyebarluaskan informasi teknologi budidaya air tawar pada stake holder
Tidak ada infotek budidaya
Tidak ada informasi teknologi terbaru di kalangan stake holder (pembudidaya)
Tidak tersebarnya informasi teknologi kepada stake holder
Dapat Dikendalikan
Internal Mendapatkan infotek terbaru
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2.25 4.5 5
6 Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Perbenihan Ikan
Peningkatan produksi benih di masyarakat
Produksi benih di penerima bantuan tidak meningkat
Tidak terpenuhinya target produksi
Kemampuan SDM penerima manfaat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.25 9.75 10
Pemilihan lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Dapat Dikendalikan
Internal Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
3 4 3 3 4 3 3 3 3.25 3.25 10.5625 11
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses
pengadaan 4 4 3 4 4 4 4 4 3.75 4 15 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perbenihan
Revitalisasi Sarpras Perbenihan
Keterlambatan pekerjaan
Pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan tidak sesuai jadwal
*keterlambatan pelelangan
*keterlambatan pihak ketiga
Dapat Dikendalikan
Eksternal * Mempercepat jadwal lelang * Melakukan pengawasan yang ketat
2 3 4 4 4 4 3 4 3.25 3.75 12.1875 12
8 Publikasi dan Promosi Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar
Pelaksanaan kegiatan promosi perikanan budidaya air tawar
Tidak ada undangan untuk kegiatan publikasi dan promosi (pameran)
Tidak ada informasi teknologi terbaru di kalangan stake holder (pembudidaya)
Tidak tersebarnya informasi teknologi kepada stake holder
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Membuat acara pameran sendiri dan mengikuti acara pameran ditempat lain
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
9 Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan Minapadi
Terpenuhinya bantuan sarana prasarana percontohan produksi dan usaha budidaya minapadi
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan
Kesulitan dalam penyesuaian waktu lelang
Musim tanam padi yang tidak serampakpada masing-masing daerah
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi dengan instansi terkait
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
Pemindahan lokasi Penerima bantuan tidak komitmen terhadap pernyataan kesanggupan
Dapat Dikendalikan
Eksternal Memperketat saat survey lokasi dan penetapan CPCL
4 3 3 4 3 3 3 3 3.25 3.25 10.5625 11
musim tanam;
bencana alam (banjir dan longsor)
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan instansi terkait
3 3 4 4 3 5 4 3 3.5 3.75 13.125 13
Hasil produksi rendah
Penerapan teknologi minapadi tidak berkelanjutan
Penguasaan teknologi SDM penerima bantuan yang tidak memadai
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.25 9.75 10
Sintasan rendah Adanya hama dan penyakit ikan pada saat pemeliharaan
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi intensif dengan instansi
terkait 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.25 9.75 10
Tidak terlaksananya bantuan sarana minapadi dengan baik
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses
pengadaan 4 4 3 4 4 4 4 4 3.75 4 15 15
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
K D K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
FORMULIR PENILAIAN RISIKO
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
A B C D
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
NAMA RATA-RATA
KEMUNGKINAN LEVEL/TINGKA T/ STATUS
RESIKO PETA RESIKO
10 Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan SIstem Bioflok
Terpenuhinya bantuan sarana prasarana percontohan produksi dan usaha budidaya sistem bioflok
Produksi ikan di penerima bantuan tidak meningkat
Tidak terpenuhinya target produksi
Kemampuan SDM penerima manfaat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.25 9.75 10
Pemilihan lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Dapat Dikendalikan
Internal Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
3 4 3 3 4 3 3 3 3.25 3.25 10.5625 11
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses
pengadaan 4 4 3 4 4 4 4 4 3.75 4 15 15
11 Hasil perekayasaan teknologi budidaya air tawar
Mendapatkan Teknologi hasil perekayasaan
Kegiatan perekayasaan terhambat
Tidak tercapainya target paket teknologi
Terlambatnya perencanaan kegiatan perekayasaan dan pembentukan OFK
Dapat Dikendalikan
Internal Mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2 1 1 1 2 1 1 2 1.5 1.25 1.875 2
Sinkronisasi penggunaan sarpras untuk perekayasaan dengan kegiatan produksi
Dapat Dikendalikan
Internal Mengintensifkan koordinasi dan menyelaraskan antara kegiatan perekayasaan dengan produksi
2 2 2 3 3 3 2 3 2.25 2.75 6.1875 6
Target Kegiatan perekayasaan tidak tercapai
Tidak tercapainya target paket
teknologi 2 2 2 3 3 3 2 3 2.25 2.75 6.1875 6
12 Produksi pakan mandiri untuk bantuan operasional budidaya di UPT
Produksi pakan mandiri untuk bantuan kepada stake holder
Terhambatnya produksi pakan mandiri
Tidak terpenuhinya target produksi pakan mandiri
Kerusakan mesin pakan
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan pemeliharaan
rutin dan perbaikan 3 3 3 2 2 2 3 2 2.75 2.25 6.1875 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Musim sehingga proses penjemuran tidak optimal
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Memperbaiki mesin pengering
pakan yang ada 3 3 3 2 2 2 3 2 2.75 2.25 6.1875 6
Kualitas dan ketersediaan bahan baku
Dapat Dikendalikan
Eksternal Memperketat spesifikasi pengadaan bahan baku
3 3 3 2 2 2 3 3 2.75 2.5 6.875 7
13 Bantuan Sarana
Prasarana Ikan Hias Peningkatan Produksi Ikan Hias
Target Produksi Tidak Tercapai
Target terdapat peningkatan produksi ikan hias
Ketepatan sasaran penerima bantuan
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan Identifikasi dan verifikasi calon penerima dengan benar
2 3 2 3 3 2 3 3 2.5 2.75 6.875 7
14 Bantuan Percontohan Pakan Alami
Produksi Pakan Alami untuk pakan benih di UPR
Hasil produksi rendah
Produksi benih di UPR terganggu
teknologi produksi belum terkuasai
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan pendampingan intensif selama proses produksi
3 3 2 3 3 2 3 3 2.75 2.75 7.5625 8
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
K D K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
FORMULIR PENILAIAN RISIKO
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
A B C D
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
NAMA RATA-RATA
KEMUNGKINAN LEVEL/TINGKA T/ STATUS
RESIKO PETA RESIKO
15 Sampel (Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, residu) yang diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Melakukan pelayanan pengujian sampel kepada stake holder
Jumlah sampel residu terbatas
Tidak terpenuhinya target sampel residu
Jumlah Sampel uji residu sangat bergantung pengiriman dari direktorat KKI, DJPB dan terbatasnya sampel uji residu dari stake holder
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan pusat dan promosi lab uji
2 3 3 2 2 3 3 2 2.5 2.5 6.25 6
Pengujian tidak terlaksana
Pelayanan uji lab terhambat
Kurangnya SDM yang kompeten dan rangkap jabatan
Dapat Dikendalikan
Internal Pengusulan penambahan SDM
untuk laboran 3 3 3 3 4 3 4 4 3.5 3.25 11.375 11
16 Indeks kompetensi dan integritas
Pemenuhan capaian presensi, Pemenuhan capaian SKP balai
Adanya pegawai yang tidak melakukan presensi dan mengisi capaian SKP
Target presensi dan capaian SKP tidak tercapai
Human dan System Error
Dapat Dikendalikan
Internal Himbauan dan pembinaan (memberikan
punishment ) 2 3 2 3 2 3 2 3 6 6
17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Rekonsiliasi capaian hasil kegiatan
Capaian kinerja dalam aplikasi kinerjaku berwarna merah (buruk)
Tertundanya pengisian capaian kinerjaku
Adanya keterlambatan laporan
Dapat Dikendalikan
Internal Himbauan dan pembinaan (memberikan
punishment ) 2 3 3 3 3 3 2.666667 3 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Produksi Calon Induk Unggul
Menghasilkan Calon Induk Unggul
Kematian Target produksi tidak tercapai
Penyakit Dapat
Dikendalikan
Internal Vaksinasi, pengobatan dan vitamin Kualitas air Dapat
Dikendalikan
Internal Manajemen Pergantian Air
Musim Tidak Dapat
DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan BMKG serta penyesuaian waktu jadwal tebar
Tidak terdistribusi
Target distribusi bantuan induk unggul tidak tercapai
Penerima bantuan yang memenuhi syarat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi pada konsumen
2 Produksi Benih Ikan Menghasilkan benih untuk bantuan dan PNBP
Kematian Target produksi tidak tercapai
Penyakit Dapat
Dikendalikan
Internal Vaksinasi, pengobatan dan vitamin
Kualitas air Dapat Dikendalikan
Internal Penggunaan sistem RAS
Musim Tidak Dapat
DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan BMKG serta penyesuaian waktu jadwal tebar
3 Nilai PNBP pemenuhan
target PNBP
Terbatasnya permintaan pelayanan
Target PNBP tidak tercapai
Berkurangnya anggaran pembelian ikan dari daerah
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Promosi kepada stake holder diluar dinas
Proporsi bantuan benih dan induk ke masyarakat yang lebih besar
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Optimalisasi sumber PNBP lainnya
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
URAIAN URAIAN
I II III IV I II III IV K D
24 25
Vaksinasi, pengobatan dan vitamin
V V V V
Manajemen
Pergantian Air V
tanggap Cuaca dan penyesuaian waktu jadwal tebar
Tentatif
Koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi pada konsumen
v v v v
Vaksinasi, pengobatan dan
vitamin v v v v
Penggunaan sistem
RAS v
tanggap Cuaca dan penyesuaian waktu jadwal tebar
Tentatif
Promosi kepada stake holder diluar
dinas v v v v
Optimalisasi sumber PNBP lainnya
v v v v
22 23
JADWAL JADWAL
RESPON TERHADAP RESIKO / RENCANA KEGIATAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO RESIDUAL
Perbedaan harga PNBP dengan Harga Pasar
Menimbulkan Gejolak harga Pasar
Nilai Jual ikan dalam PP terkait PNBP tidak update harga dalam waktu lama
Dapat Dikendalikan
Internal Mendorong pengesahan Revisi PP terkait PNBP harga jual benih dan induk
4 Tenaga Teknis Binaan Transfer teknologi perikanan budidaya air tawar pada stake holder
Tidak semua peserta memahami teknis budidaya air tawar
Teknologi tidak bisa diterapkan peserta
Pengetahuan peserta terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal * Metode pengajaran disesuaikan
dengan peserta * Segmentasi bimbingan
Pemateri/narasum ber kurang menguasai materi
Dapat Dikendalikan
Internal Peningkatan kompetensi pemateri/narasum ber
Waktu terbatas Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Membuat paket pilihan waktu bimbingan 5 Bahan kebijakan teknis,
promosi dan informasi teknologi budidaya air tawar
Menyebarluaskan informasi teknologi budidaya air tawar pada stake holder
Tidak ada infotek budidaya
Tidak ada informasi teknologi terbaru di kalangan stake holder (pembudidaya)
Tidak tersebarnya informasi teknologi kepada stake holder
Dapat Dikendalikan
Internal Mendapatkan infotek terbaru
6 Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Perbenihan Ikan
Peningkatan produksi benih di masyarakat
Produksi benih di penerima bantuan tidak meningkat
Tidak terpenuhinya target produksi
Kemampuan SDM penerima manfaat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima Pemilihan lokasi
tidak memenuhi persyaratan teknis
Dapat Dikendalikan
Internal Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses pengadaan
Mendorong pengesahan Revisi PP terkait PNBP harga
jual benih dan induk v v v v
* Mengusulkan peningkatan kompetensi pengajar
*Memberikan survey IKM untuk perbaikan layanan
v v v v
Peningkatan kompetensi
pemateri/narasumber v v
Membuat paket pilihan waktu bimbingan
v
Mencari sumber infotek terbaru
v
Memberikan sosialisasi juklak dan juknis sampai dipahami
v v v v
Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
v
Monev yang ketat pada proses
pengadaan v v
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
7 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perbenihan
Revitalisasi Sarpras Perbenihan
Keterlambatan pekerjaan
Pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan tidak sesuai jadwal
*keterlambatan pelelangan
*keterlambatan pihak ketiga
Dapat Dikendalikan
Eksternal * Mempercepat jadwal lelang * Melakukan pengawasan yang ketat
8 Publikasi dan Promosi Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar
Pelaksanaan kegiatan promosi perikanan budidaya air tawar
Tidak ada undangan untuk kegiatan publikasi dan promosi (pameran)
Tidak ada informasi teknologi terbaru di kalangan stake holder (pembudidaya)
Tidak tersebarnya informasi teknologi kepada stake holder
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Membuat acara pameran sendiri dan mengikuti acara pameran ditempat lain
9 Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan Minapadi
Terpenuhinya bantuan sarana prasarana percontohan produksi dan usaha budidaya minapadi
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan
Kesulitan dalam penyesuaian waktu lelang
Musim tanam padi yang tidak serampakpada masing-masing daerah
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi dengan instansi terkait
Pemindahan lokasi Penerima bantuan tidak komitmen terhadap pernyataan kesanggupan
Dapat Dikendalikan
Eksternal Memperketat saat survey lokasi dan penetapan CPCL
musim tanam;
bencana alam (banjir dan longsor)
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan instansi terkait
Hasil produksi rendah
Penerapan teknologi minapadi tidak berkelanjutan
Penguasaan teknologi SDM penerima bantuan yang tidak memadai
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
Sintasan rendah Adanya hama dan penyakit ikan pada saat pemeliharaan
Dapat Dikendalikan
Eksternal Koordinasi intensif dengan instansi terkait
Tidak terlaksananya bantuan sarana minapadi dengan baik
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses pengadaan
URAIAN URAIAN
I II III IV I II III IV K D
24 25
22 23
JADWAL JADWAL
RESPON TERHADAP RESIKO / RENCANA KEGIATAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO RESIDUAL
*Mempercepat perencanaan
*Mempercepat
pelaksanan v v v
*Membuat kegiatan pameran dengan jadwal sendiri
*Mengikuti acara pameran ditempat lain
v
Koordinasi dengan instansi terkait
v v
Memperketat saat survey lokasi dan penetapan CPCL
v v
Koordinasi dengan instansi terkait
v v
BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
v v
Koordinasi intensif dengan instansi
terkait v v
Monev yang ketat pada proses
pengadaan v v
10 Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan SIstem Bioflok
Terpenuhinya bantuan sarana prasarana percontohan produksi dan usaha budidaya sistem bioflok
Produksi ikan di penerima bantuan tidak meningkat
Tidak terpenuhinya target produksi
Kemampuan SDM penerima manfaat terbatas
Dapat Dikendalikan
Eksternal BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
Pemilihan lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Dapat Dikendalikan
Internal Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
Komitmen pihak ketiga dalam proses pengadaan
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Monev yang ketat pada proses pengadaan
11 Hasil perekayasaan teknologi budidaya air tawar
Mendapatkan Teknologi hasil perekayasaan
Kegiatan perekayasaan terhambat
Tidak tercapainya target paket teknologi
Terlambatnya perencanaan kegiatan perekayasaan dan pembentukan OFK
Dapat Dikendalikan
Internal Mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Sinkronisasi penggunaan sarpras untuk perekayasaan dengan kegiatan produksi
Dapat Dikendalikan
Internal Mengintensifkan koordinasi dan menyelaraskan antara kegiatan perekayasaan dengan produksi Target Kegiatan
perekayasaan tidak tercapai
Tidak tercapainya target paket teknologi
12 Produksi pakan mandiri untuk bantuan operasional budidaya di UPT
Produksi pakan mandiri untuk bantuan kepada stake holder
Terhambatnya produksi pakan mandiri
Tidak terpenuhinya target produksi pakan mandiri
Kerusakan mesin pakan
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan
BIMTEK dan pendampingan kepada calon penerima
v v
Identifikasi dilaksanakan sesuai juknis dan persyaratan teknis
v v
Monev yang ketat pada proses
pengadaan v v
Mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
v
Mengintensifkan koordinasi dan menyelaraskan antara kegiatan perekayasaan dengan produksi
v
Mengintensifkan koordinasi dan menyelaraskan antara kegiatan perekayasaan
v
melakukan pemeliharaan rutin
dan perbaikan v v v v
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
Musim sehingga proses penjemuran tidak optimal
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Memperbaiki mesin pengering pakan yang ada
Kualitas dan ketersediaan bahan baku
Dapat Dikendalikan
Eksternal Memperketat spesifikasi pengadaan bahan baku
13 Bantuan Sarana
Prasarana Ikan Hias Peningkatan Produksi Ikan Hias
Target Produksi Tidak Tercapai
Target terdapat peningkatan produksi ikan hias
Ketepatan sasaran penerima bantuan
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan Identifikasi dan verifikasi calon penerima dengan benar
14 Bantuan Percontohan Pakan Alami
Produksi Pakan Alami untuk pakan benih di UPR
Hasil produksi rendah
Produksi benih di UPR terganggu
teknologi produksi belum terkuasai
Dapat Dikendalikan
Internal melakukan pendampingan intensif selama proses produksi
URAIAN URAIAN
I II III IV I II III IV K D
24 25
22 23
JADWAL JADWAL
RESPON TERHADAP RESIKO / RENCANA KEGIATAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO RESIDUAL
Memperbaiki mesin pengering pakan
yang ada Tentatif
Memperketat spesifikasi pengadaan bahan baku
v
melakukan Identifikasi dan verifikasi calon penerima dengan benar
v v
melakukan pendampingan intensif selama proses produksi
v v v
15 Sampel (Kualitas Air, Patologi, Mikrobiologi, residu) yang diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Melakukan pelayanan pengujian sampel kepada stake holder
Jumlah sampel residu terbatas
Tidak terpenuhinya target sampel residu
Jumlah Sampel uji residu sangat bergantung pengiriman dari direktorat KKI, DJPB dan terbatasnya sampel uji residu dari stake holder
Tidak Dapat DIkendalikan
Eksternal Koordinasi dengan pusat dan promosi lab uji
Pengujian tidak terlaksana
Pelayanan uji lab terhambat
Kurangnya SDM yang kompeten dan rangkap jabatan
Dapat Dikendalikan
Internal Pengusulan penambahan SDM untuk laboran
16 Indeks kompetensi dan integritas
Pemenuhan capaian presensi, Pemenuhan capaian SKP balai
Adanya pegawai yang tidak melakukan presensi dan mengisi capaian SKP
Target presensi dan capaian SKP tidak tercapai
Human dan System Error
Dapat Dikendalikan
Internal Himbauan dan pembinaan (memberikan punishment )
17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Rekonsiliasi capaian hasil kegiatan
Capaian kinerja dalam aplikasi kinerjaku berwarna merah (buruk)
Tertundanya pengisian capaian kinerjaku
Adanya keterlambatan laporan
Dapat Dikendalikan
Internal Himbauan dan pembinaan (memberikan punishment )
Koordinasi dengan pusat dan promosi lab uji
v v v v
Pengusulan penambahan SDM
untuk laboran v v
Memberikan himbauan secara terus menerus dan penerapan punishment sesuai ketentuan yang berlaku
v v v v
Memberikan himbauan secara terus menerus dan penerapan punishment sesuai ketentuan yang berlaku
v v v v
Jambi, Januari 2020
Unit Pemilik Resiko Kegiatan
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 2. Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Pagu Anggaran : Rp.44.468.819.000,-
4. TA : 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN TUJUAN
KEGIATAN FAKTOR RESIKO DAMPAK SEBAB SIFAT
(Dapat Dikendalikan / Tidak)
SUMBER RESIKO
(Internal / Eksternal)
RENCANA PENGENDALIAN RESIKO
URAIAN URAIAN
I II III IV I II III IV K D
24 25
22 23
JADWAL JADWAL
RESPON TERHADAP RESIKO / RENCANA KEGIATAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO RESIDUAL
