LPSE Provinsi Sulawesi Barat RUP perubahan

(1)

mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini: Tanggal : 14 November 2012

PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (17) (18) (19) (20)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja Materai Rp. 3000,- 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 1.500.000 500 Lbr Mamuju Jan s.d Des 2012

mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:

NO

MATA ANGGARAN KEUANGAN

KODE UNIK

(16)

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN

PENGADAAN (BULAN KE) NON LELANG/

SELEKSI KEGIATAN

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

LELANG/SELEKSI LELANG/SELEKSI

LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI/ KAB/KOTA) PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI

ANGGARAN SWAKELOLA

PENYEDIA

NON LELANG/ SELEKSI

NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME

SWAKELOLA _{SUMBER DANA}

(RM/PDN/HLN/PL N/HLN)

KETERANGAN

Belanja Materai Rp. 6000, 1.07.1.07.01.01.01 5.2.2.01.004. 4.794.000 799 Lbr Mamuju Jan s.d Des 2012

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Telepon / Fax 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.001. 2.000.000 12 Bln Mamuju Jan s.d Des 2012

Pembayaran Rekening Listrik 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 70.000.000 12 Bln Mamuju Jan s.d Des 2012

Penyambungan Daya Listrik Kantor 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 1 Ls Mamuju Januari

Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 75.000.000 1 Ls Belang-Belang Jan s.d Maret 2012

Pembayaran listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.003 60.000.000 10 Bln Mamuju Maret s.d Des 2012

Jasa Internet UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.02 5.2.2.03.006. 18.000.000 1 Thn Mamuju Jan s.d Des 2012

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.01.005. 2.017.000 1 Ls Mamuju Jan s.d Maret 2012

Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang) 1.07.1.07.01.01.08 5.2.2.03.016 21.600.000 36 OB Mamuju Jan s.d Des 2012

4 Penyediaan Alat Tulis kantor

Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.10 5.2.2.01.001. 60.000.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.001. 10.000.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.002. 13.201.794 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012

Penjilidan Laporan 1.07.1.07.01.01.11 5.2.2.06.003. 1.500.000 1 Tahun Mamuju Jan s.d Des 2012

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alat Listrik 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 3.000.000 1 Paket Mamuju Jan s.d Des 2012

Alat Listrik UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.12. 5.2.2.01.003. 2.360.000 1 Paket Mamuju Jan s.d Des 2012

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.001. 8.400.000 6 Unit Mamuju Jan s.d Maret 2012 UPTD I,II,III LLAJ

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.10.014. 19.200.000 3 Paket Mamuju, Matra Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan AC 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.007 41.750.000 8 Unit Mamuju, Polewali Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan TV 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.008 11.500.000 3+1 Unt+Pk

t mamuju Jan s.d Maret 2012

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.009 6.000.000 5 unit mamaju,polman Jan s.d Maret 2013

Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.11.011. 17.000.000 1,00 Paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.002. 41.100.000 6 unit mamuju,matra,polewali Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.003 96.500.000 9 unit mamuju,matra Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.004. 20.750.000 14 unit mamuju,matra,polewali Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan komputer

1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.12.010. 6.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.001. 51.200.000 38 unit mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja m odal Pengadaan m eja rapat 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.002 17.500.00 1 set mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.004 45.450.000 52 unit mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Lemari Arsip 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.010 13.000.000 4 unit mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal meubelar mess 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.014 15.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaaan Sofa 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.13.019 9.000.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dispenser 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.004 16.500.000 3 set mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.007 1.500.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Trolley 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.14.017 7.500.000 1 paket mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.001 20.000.000 4 unit polewali,mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan handycam 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.002 5.000.000 1 set matra Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan proyektor 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.16.003. 8.000.000 1 unit mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.17.009 0 1 unit mamuju Jan s.d Des 2012

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.07.1.07.01.01.13 5.2.3.25.001 6.000.000 1 paket matra Jan s.d Des 2012

(2)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

(BULAN KE) NON LELANG/

SELEKSI LELANG/SELEKSI

SWAKELOLA SELEKSI

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

Belanja peralatan kebersihan dan bahan 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.005 20.000.000 1 paket mamuju

Belanja pengisian tabung gas 1.07.1.07.01.01.14 5.2.2.01.008 750.000, 6 tabung mamuju

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.005 22.560.000 9 paket mamuju

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15. 5.2.2.03.011. 40.000.000 2 paket mamuju

10 Penyediaan makanan dan minuman

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.001 143.990.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.002. 21.250.000

Belanja makanan dan minuman tamu 1.07.1.07.01.01.17 5.2.2.11.003 16.456.000

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.07.1.07.01.01.18 5.2.2.15.002. 457.650.000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.01.001 21.600.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.01.19. 5.2.1.02.002 209.300.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.01.22 5.2.2.15.001 188.100.000

14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 14

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor micro bus 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.005 188.750.000 1 unit mamuju

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor sepeda motor 1.07.1.07.01.02.05 5.2.3.03.012. 97.800.000, 5 unit mamuju

15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Papan Reklame Bandara 1.07.1.07.01.02.07 5.2.2.02.017. 30.000.000 1 paket mamuju

16 Pengadaan peralatan gedung kantor

Honorarium PNS 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.1.01. 2.100.000 1 paket mamuju

Belanja Modal Pengadaan TV 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.11.0008. 15.000.000 1 paket mamuju

Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.12.0004. 2.200.000 1 Unit mamuju

Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.16.0001. 25.000.000 1 Unit mamuju

Belanja modal Pengadaan proyektor 1.07.1.07.01.02.09. 5.2.3.16.0003. 6.000.000 1 Unit mamuju

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.07.1.07.01.02.22 5.2.2.20.007 50.000.000 1 paket mamuju

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Belanja Jasa Service 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.001. 152.503.500 27 unit mamuju

Belanja Penggantian Suku Cadang 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.002 0 mamuju

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.003 26.635.500 mamuju

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.07.1.07.01.02.24 5.2.2.05.005. 14.700.000 mamuju

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Honorarium Pejabat Pengadaan 1.07.1.07.01.02.28 5.2.1.01.0002. 600.000 1 org Mamuju

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.03.018. 13.000.000 17 unit mamuju

Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.07.1.07.01.02.28 5.2.2.20.005. 75.000.000 1 tahun mamuju

20 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Honorarium Pejabat Pengadaan 1.07.1.07.01.02.42 5.2.1.01.0002. 600.000 1 org Mamuju

Honorarium Pemeriksa Barang 1.07.1.07.01.02.42 5.2.1.01.0003. 1.500.000 3 org

Penataan ruang gedung kantor 1.07.1.07.01.02.42 5.2.2.20.0007. 175.000.000 1 Pkt mamuju

Penataan lahan parkir gedung kantor 1.07.1.07.01.02.42 5.2.2.20.0007. 175.000.000 1 Pkt mamuju

21 Pendidikan dan pelatihan formal

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.004. 0 5 orang

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS 1.07.1.07.01.05.01. 5.2.1.05.006. 115.000.000 2 paket

22 Bimbingan teknis Pemamfaatan Internet Sehat dan Aman

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.05.14 5.2.1.01.001. 15.000.000

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 5.200.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.200.000

(3)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 25.000.000 1 paket

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 2.000.000 4 Buah

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 5.500.000 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 1.000.000

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 39.750.000

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 12.000.000 1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 28.000.000 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 13.350.000 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.0002. 20.000.000

23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.001. 7.290.000 420 jam mamuju

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.01 5.2.1.03.002. 1.000.000 100 jam mamuju

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.002. 316.250, 1265 lembar mamuju

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.01 5.2.2.06.003. 375.000, 15 rangka

p mamuju

24 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.02.002. 1.800.000

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.001. 4.910.000,

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.02 5.2.1.03.002. 1.000.000

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.002. 285.000,

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.06.003. 1.400.000 mamuju

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.02 5.2.2.11.004. 1.625.000

25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.04. 5.2.1.01.001. 8.450.000

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 12.900.000

Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 1.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 7.000.000

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 1.000.000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 1.650.000

26 Penyusunan RENSTRA SKPD

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.001. 5.100.000,

Uang Lembur Non PNS 1.07.1.07.01.06.05 5.2.1.03.002. 500.000,

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.06.002. 450.000, 1800 lmbr

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.06.003. 300.000, 20 rngkp

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.11.004 1.000.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.06.05 5.2.2.15.001. 27.095.000,

27 Penyusunan RKA/DPA-SKPD

Uang Lembur 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.03.001. 9.516.000, 564 jam mamuju

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.002. 187.500, 750 lmbr

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp

28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD

Uang Lembur 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.1.03.001. 7.860.000 564 jam mamuju

Belanja Penggandaan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.002. 187.500 750 lmbr

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.06. 5.2.2.06.003. 125.000, 5 rngkp

29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.01.001. 8.100.000,

Uang Lembur PNS 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.1.03.001. 6.336.000, 480 jam mamuju

Belanja Penjilidan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.06.003. 125.000, 1 pkt

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.06.26. 5.2.2.11.004. 50.000 5 rangka

p 30 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas

(4)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.002. 2.250.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.002. 2.250.000 Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.01.003 1.500.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.15.01 5.2.1.02.002. 1.500.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.07.1.07.01.15.01 5.2.2.21.002. 200.000.000

31 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara Sumarorong

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.002. 5.000.000, Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa

perpaket 1.07.1.07.01.15.10 5.2.1.01.003 2.250.000,

perpaket

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.01.001. 465.000,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.15.001. 7.205.000,

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.07.1.07.01.15.10 5.2.2.21.001. 296.651.000 1 paket mamasa

32 Study AMDAL Pelabuhan Belang-Belang

Honorarium Transpor 5.2.1.01.002. 15.000.000

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.0010. 800.000 2 buah

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemr 5.2.2.03.0011. 12.000.000

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.0002. 2.500.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 20.000.000

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.21.001. 615.000.000 1 paket mamuju

33 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.1.01.001. 6.850.000,

Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan 1.07.1.07.01.15.30 5.2.3.01.033. 1.091.990.000 1 paket mamuju

34 Penyusunan Masterplan Bandar Udara

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 5.000.000,

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa

perpaket 5.2.1.01.003 2.250.000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 1.500.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 420.000, 1 paket mamuju

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 34.625.000 1 paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 720.000.000, 1 paket

35 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.40 5.2.1.01.001 5.500.000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 492.700.000

36 Rencana Induk Pelabuhan

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.15.46 5.2.1.01.001. 5.900.000, 1 tim

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 4.400.000 1 tim

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 2.800.000, 1 tim

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 298.875,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002 210.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 1.750.000, 50 orang

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 16.860.000,

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 44.580.000,

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.002. 556.000.000

37 Pembuatan Plat Duicar Jembatan timbang

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.2.3.22.0001. 169.470.000 1 Pket

(5)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.17.12 5.2.1.01.002. 0

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 0

Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada

masyarakat 5.2.2.22.170. 0 20 unit

39 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 500.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 15.000.000,

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002 156.065.000

40

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor

Honorarium Tenaga

Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 1.600.000

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001 1.500.000

Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 23.400.000

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 600.000, 20 buah

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 310.000, 1 paket

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 7.000.000 1 paket

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 3.000.000, 1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 6.420.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 16.705.000,

41 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.015.000 1 paket

Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 38.360.000, 1 paket

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 25.200.000,

42 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara

Honorarium Transport 5.2.1.02.004. 10.000.000,

Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta 5.2.1.02.006. 2.000.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 9.168.000

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 500.000,

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.500.000, 2 rim

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 22.245.000 1 paket

43 Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah Haji

Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 9.000.000,

44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

(6)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur

/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 4.300.000

/Narasumber/Moderator

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 13.000.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 5.500.000, 2 paket

Belanja cetak 5.2.2.06.001 300.000, 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 125.000, 500 lmbr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 100 exp

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 6.000.000, 2 hari

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 594.000, 1 keg

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 26.100.000, 1 keg

45 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka

Honorarium Tenaga

Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 18.000.000,

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 300.000, 1200 lmr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 300.000, 20 Rngkp

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 750.000, 15 kali

46 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum 5.2.2.02.010. 1.680.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000 20 blok

47 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 7.000.000, 20 blok

48 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Polewali

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.49. 5.2.2.01.001. 2.530.000, 1 paket

Belanja telepon 5.2.2.03.001. 900.000, 12 bulan

Belanja air 5.2.2.03.002. 1.200.000, 12 bulan

Belanja listrik 5.2.2.03.003. 3.600.000, 12 bulan

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 16.000.000, 1 tahun

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000, 1 tahun

49 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.07.1.07.01.17.50. 5.2.1.02.002. 36.000.000,

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 16.038.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 2.550.000, 1 paket

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 6.600.000, 14 buah

(7)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanja Surat Kabar/Majalah 5.2.2.03.005. 4.200.000, 12 bulan

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 450.000, 10 bndel

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 24.009.000, 1 Tahun

50 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan Wilayah Mamuju Utara

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.51 5.2.2.01.001. 3.500.000, 1 paket

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery

kering) 5.2.2.01.003 4.947.900, 1 paket

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.2.2.01.005. 10.622.500 1 paket

Belanja listrik 5.2.2.03.003. 11.200.000, 1 paket

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 4.410.000,

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 5.000.000,

Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 1.050.000,

51 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 200.000, 1 paket

52_{Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran}

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.860.000, 1 paket

53_{Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya} dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 6.950.000,

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 2.000.000, 1 Paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 389.250,

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003 150.000, 6 exlmp

54 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur

/Narasumber/Moderator 5.2.1.01.011. 3.100.000

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 12.000.000 1 paket

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 800.000 2 buah

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 550.000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 17.484.000 1 keg

55 Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan

56 Kampaye Peraturan Keselamatan Transportasi

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 4.000.000 2 buah

(8)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanaja Cetak 5.2.2.06.0001. 35.000.000

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 2.500.000 1 paket

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.0001. 1.100.000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004. 6.800.000 1 keg

57 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman

Gedung 1.07.1.07.01.18.02. 5.2.3.26.013. 150.600.000

58 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat

Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.18.07 5.2.2.01.001. 415.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011 500.000, 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 60.000, 24 Lembr

Belanja Penjilidan 5.2.2.06.003. 250.000, 5 buah

59 Pembangunan Prasarana Pemadu Moda Angkutan Jalan dan Sungai

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.1.07.01.18.10 5.2.1.01.001. 600.000

Honorarium Pemeriksa barang 5.2.1.02.002. 1.500.000

Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan

Kepada Klpk Tepian Kab.Mamuju 5.2.2.22.2751. 46.650.000 1 paket

Kepada Klpk Pemuda Mandiri Kab.Mamuju 5.2.2.22.2752. 46.650.000 1 paket

Kepada Klpk Pemuda Mandiri Desa Tumonga Kab.Mamuju 5.2.2.22.2753. 46.650.000 1 paket

60 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan Bandar Udara

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 435.000, 1 paket

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.007. 35.000.000, 1 paket

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran 5.2.3.21.005. 109.250.000, 1 Paket

61 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.07.1.07.01.18.22. 5.2.3.21.001. 350.000.000, 1 paket

62 Pengadaan pagar pengaman jalan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.001. 229.250.000, 1 paket

63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Paku

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 1.200.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.2.2.20.002. 127.100.000, 1 paket

64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Sarjo

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 1.050.000,

Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.2.2.20.002. 63.600.000, 1 paket

65 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.07.1.07.01.22.03. 5.2.2.15.001. 65.990.000, 66 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.001. 31.850.000,

Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.002. 25.000.000,

(9)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

67 Pengadaan alat studio dan komunikasi

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.25.1.07.01.15.05. 5.2.3.16.008. 127.015.000, 1 paket

68 Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Sulbar

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.25.1.07.01.15.09 5.2.1.01.001. 2.250.000

Honorarium Pemeriksa barang 5.2.1.02.002. 1.500.000

Belanja Barang Fasilitas Laboratorium dan IT diserahkan

kepada UNSULBAR 5.2.2.22.2736. 160.000.000 1 paket

69 Pemberdayaan Bakohumas

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 36.600.000, 1 paket

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, 6 lembr

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 625.000,

Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 7.000.000, 100 buah

Belanja Jasa Transportasi 5.2.2.03.017. 2.000.000, 4 hari

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 3.640.000,

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 38.600.000,

70 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov. Sulbar

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 50.000.000, 1 paket

71 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 600.000,

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 60.275.000, 1 paket

72 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.000.000, 400 lembr

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 140.000.000 1 paket

73 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.2.1.02.001. 36.000.000,

Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 361.645.000 1 tahun

Belanja Modal Pengadaan AC 5.2.3.11.0007. 8.000.000

Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan

komputer 5.2.3.12.010. 347.000.000 1 paket

74 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 16.375.000,

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000,

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 35.987.500,

Belanja Jasa Transportasi 1 5.2.2.03.017. 1.000.000,

(10)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 1.440.000, 1 paket

Belanja makanan dan minuman rapat 5.2.2.11.002. 2.187.500, 1 paket

75 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 62.832.500, 1 lmbr

76 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.2.2.03.018. 50.000.000 1 paket

Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.005. 10.500.000 1 paket

77 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.0002. 3.750.000

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / 5.2.1.01.0003. 1.500.000

78 Pengembangan Informasi Melalui Media Penyiaran Televisi Lokal

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.0002. 600.000

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah 5.2.2.03.0011. 175.500.000

79 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.25.1.07.01.16.02. 5.2.2.15.001. 74.915.000

80 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 84.000, 14 lbr

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000, 2 lbr

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 7.250.000, 1 pkt

Belanja Tas Kegiatan 5.2.2.02.021. 16.000.000, 1 pkt

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.001. 15.000.000,

(11)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

81 81

Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 16.500.000

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.0001. 10.000.000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.0004 135.000

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.000.000,

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.0019. 3.000.000

Belanja cetak 5.2.2.06.0001. 500.000

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.0002. 400.000

Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor 5.2.2.07.002. 9.000.000

82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 60.000, 10 lmbr

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 590.000, 2 buah

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.825.000, 5300 lmbr

83 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.004 17.250.000,

84 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)

Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.17.06. 5.2.1.01.001 7.800.000,

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002 1.200.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 1.650.000,

Belanja Bendera dan Spanduk 5.2.2.01.010. 1.500.000,

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 125.000,

(12)

E-PROC MANUAL E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 2.375.000,

85 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 135.000, 1 paket

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 725.000, 1 paket

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.002. 25.395.000, 1 paket

86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website 86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website

Honorarium Tenaga

Belanja Bimbingan Teknis 5.2.1.05.003. 0 1 keg

87

Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar

Honorarium Tenaga

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 550.000, 1 paket

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.2.2.07.003. 9.000.000, 1 paket

88 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat

Honorarium Tenaga

Honorarium Transpor 5.2.1.02.004. 30.200.000,

Belanja cetak 5.2.2.06.001. 12.300.000, 1 paket

(13)

E-PROC MANUAL SELEKSI E-PROC MANUAL

SWAKELOLA SELEKSI

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.001. 35.160.000, 1 paket

89 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium Pejabat Pengadaan 600.000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 155.000, 1 paket

90 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.25.1.07.01.18.10. 5.2.1.02.001. 24.000.000,

Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.001. 3.726.000,

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.2.2.11.001. 30.000.000,

Belanja makanan dan minuman tamu 5.2.2.11.003. 12.000.000,

91 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran Daerah

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.18.11 5.2.1.01.001 7.800.000, 1 paket

Honorarium Transport 5.2.1.01.004 21.500.000, 1 paket

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.004. 30.000, 5 lembr

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 5.2.2.03.011. 225.000, 1 paket

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.002. 1.560.000, 1 paket

92 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat

Belanja Dokumentasi 5.2.2.02.019. 1.520.000, 608 lembr

93 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.25.1.07.01.19.08. 5.2.1.01.001. 0

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.002. 0

Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang 5.2.1.01.003 0

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.002. 0

Belanja dokumen/administrasi tender 5.2.2.01.002. 0

Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada

masyarakat 5.2.2.22.069. 0 1 paket

TTD

Mamuju, 14 November 2012 PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NIP : 19671231 199203 1 164 NICOLAS TORANO, SH, MSc.