RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PA
:
Drs. SYAMSUL HUDA, M,H.
SATKER
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
PPK
: Drs. DJOKO PURNOMO
TAHUN ANGGARAN
: 2012
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Volume Lokasi Pekerjaan
Rencana Penganggaran
Cara Pengadaan
Perkiraan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Waktu
Pelaksanaan Ket. Perkiraan
Biaya
Sumber Dana (APBD/APBN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Belanja Mobil Pelayanan 1 Unit Kota Batu 170.000.000 APBD Penunujukan Langsung Triwulan I Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Belanja Modal Pengadaan
Komputer dan UPS 11 unit Kota Batu 82.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pebruari Belanja Modal Pengadaan
Komputer Notebook 5 unit Kota Batu 47.50000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pebruari Belanja Pengadaan Kamera
Digital 2 unit Kota Batu 9.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Modal Pengadaan
Printer 5 unit Kota Batu 13.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan dan
Pembenahan Gedung 1 Tahun Kota Batu 92.578.620 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Modal Pengadaan
Sekat Ruangan 1 Tahun Kota Batu 95.000..000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian 65 stel Kota Batu 16.250.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 130 stel Kota Batu 32.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
Belanja Pakaian Olah Raga 65 orang Kota Batu 13.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Volume Lokasi Pekerjaan
Rencana Penganggaran
Cara Pengadaan
Perkiraan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Waktu
Pelaksanaan Ket. Perkiraan
Biaya
Sumber Dana (APBD/APBN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Cetak 1 paket Kota batu 98.250.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
Belanja Penggandaan 1 paket Kota batu 10.328.000 APBD Pengadaan langsung Triwulan II
Belanja Jasa Konsultansi
Aplikasi SIAK 12 bulan Kota Batu 30.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja pengadaan Mesin
Antrian 1 unit Kota Batu 45.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Belanja Pengadaan Software
Database 27 unit Kota Batu 27.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Kota Batu 23.775.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
Belanja Cetak 1 Paket Kota Batu 25.550.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuann 5 hari Kota Batu 10.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan IV Belanja Makanan dan
Minuman Sosialisasi 1 paket Kota Batu 61.237.500 APBD Pengadaan Langsung Triwulan IV Pelaksanaan dan Penerapan
E-KTP Belanja Cetak Undangan
45.000
lembar Kota Batu 22.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Sewa Generator 12 UB Kota Batu 24.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Makan Minum
Tenaga Pelaksana Lapangan 6.960 OHB Kota Batu 97.440.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Pakaian Kerja
Tenaga Operasional 76 potong Kota Batu 19.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I
Pelatihan Tenaga Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Belanja Sewa Penginapan 66 HK Kota Batu 19.800.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas darat 6 UH Kota Batu 12.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Makan Minum
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Volume Lokasi Pekerjaan
Rencana Penganggaran
Cara Pengadaan
Perkiraan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Waktu Pelaksan
aan
Ket. Perkiraan
Biaya
Sumber Dana (APBD/APBN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 65 stel Kota Batu 8.775.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Belanja Kursus singkat dan
Pelatihan 65 orang Kota Batu 45.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Januari-Desember
4 Program Penataan Pencatatan Elektronik Pencatatan Sipil
Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil
Belanja Jasa Lisensi Software
Komputer 1 unit Kota Batu 10.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan IV Belanja Pengadaan
Komputer / PC 1 unit Kota Batu 12.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan IV
Pengadaan Scanner 1 unit Kota Batu 42.224.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan IV
Pengadaan Software Arsip
Digital 1 unit Kota Batu 15.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Sosialisasi Administrasi
Pencatatan Sipil Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket Kota Batu 18.600.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja cetak 1 paket Kota Batu 9.192.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
Belanja Makan Minum
Operasional Kegiatan 625 orang Kota Batu 17.187.500 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II
