RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 BULAN Rp ,00 APBD awal: akhir: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SELAMA 12 BULAN

(1)

Melalui Swakelola

K/L/D/I

TAHUN ANGGARAN : 2017

No Kegiatan Nama Kegiatan Volume Pagu Sumber

Dana

Pelaksanaan

Pekerjaan Keterangan

1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

12 BULAN Rp. 2.400.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SELAMA 12 BULAN

2 PENYUSUNAN RENJA DAN LEPPK-SKPD

PENYUSUNAN RENJA DAN LEPPK SKPD

Januari Desember

PENYUSUNAN RENJA DAN LEPPK SKPD

3 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Januari Desember

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SELAMA 12 BULAN

4 PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

12 Bulan Rp. 12.600.000.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp. 12.600.000,- Belanja telepon Rp. 7.800.000,-Belanja listrik Rp.12.500.000.000,- 7.800.000,-Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 23.000.000,-Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.600.000.000,- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik, Telepon dan Internet

Rp.56.000.000,-5 PENYEDIAAN JASA

ADMINISTRASI KEUANGAN

PENYEDIAAN JASA

ADMINISTRASI KEUANGAN

12 Bulan Rp. 66.200.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.63.900.000,- Belanja transport dan akomodasi Rp. 1.200.000,- Belanja Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp. 1.100.000,-6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Januari Desember

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Rp.7.350.000,- Belanja Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.

150.000.000,-7 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Januari Desember

Belanja surat kabar/majalah Rp. 2.496.000,-Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.

(2)

4.000,-Dana Pekerjaan

8 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Januari Desember

Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.360.000,- Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp. 798.080.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 16.200.000,-Belanja makanan dan minuman tamu

Rp.6.120.000,-9 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Januari Desember

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.1.178.000,- Belanja pengisian tabung gas Rp.1.320.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan

Rp.2.000,-10 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Januari Desember

Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.985.000,- Belanja perjalanan dinas luar daerah

Rp.235.350.000,-11 PENATAAN KAWASAN KOTA Pembuatan Mainan Anak di Taman Nursery

1 Pekerjaan Rp. 25.565.000,00 APBD awal: akhir:

April Juli

Pembautan mainan ayunan , jungkat jungkit dan lain - lain / Pekerjaan Fisik

Rp.20.000.000,- dan BOP Rp.5.565.000,-12 PEMELIHARAAN/BERKALA

TAMAN KOTA DAN MAKAM

Pemeliharaan / Berkala Taman Kota dan Makam

1 Pekerjaan Rp. 1.000.000.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rp.9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Rp. 13.500.000,00 Belanja Peralatan

Pertamanan Rp.15.925.000,00 Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan Rp.7.310.000,00 Belanja pupuk tanaman Rp.2.100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Rp.431.820.000,00 Belanja Transport dan Akomodasi

Rp.72.000.000,00 Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi Rp.25.505.000,00 Belanja Jasa Pertukangan Rp.12.000.000,00 Belanja Jasa Pengelolaan Teknologi Informasi Rp.48.000.000,00 Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.365.000,00 Ekstra Fooding Tenaga Kebersihan Taman 70 org 12 bln Rp.21.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan Rp.6.850.000,00 Pemeliharaan Lapangan dan Taman-Taman Kota Rp.239.625.000,00 Pemeliharaan Makam Kerkop Rp.5.000.000,00 Pemeliharaan Makam Tionghoa Rp.5.000.000,00 Tambal Sulam Tanaman Hias Rp. 75.000.000,00 13 REHABILITASI DAN PENATAAN

LAMPU PENERANGAN JALAN

Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem

12 bulan Rp. 10.850.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

- Honor tim pengadaan barang/jasa STudi Kelayakan PJU Pintar : Rp. 1.100.000,

(3)

-Dana Pekerjaan

METERISASI 750.000,- - Belanja makanan dan minuman

rapat : Rp. 9.000.000,-14 PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA

PENARANGAN JALAN UMUM

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman 12 bulan Rp. 30.000.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Pemeliharaan Lampu Hias/Taman

15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

Pengadaan Suku Cadang Peralatan Listrik PJU Se-Kota Pekalongan

Januari Desember

Pengadaan Suku Cadang Peralatan Listrik PJU Se-Kota Pekalongan

16 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum

Januari Desember

- Honor Tim PBJ : Rp. 5.400.000,- - Honor PPHP : Rp. 3.200.000,- - Honor Penatausahaan Keuangan : Rp. 4.800.000,- - Upah tenaga harian rutin PJU : Rp. 54.000.000,- - Banpot monitoring PJU di malam hari : Rp.

78.000.000,-17 SOSIALISASI PENERANGAN JALAN UMUM DALAM RANGKA GO GREEN

Sosialisasi Penerangan Jalan Umum dalam Rangka Go Green

Januari Desember

Honor panpel kegiatan : Rp. 2.700.000, Belanja bahan sosialisasi : Rp. 3.916.000, Banpot peserta sosialisasi : Rp. 15.000.000, -Penyiaran melalui media elektronik : Rp. 5.000.000,- - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 13.534.000,- - Belanja makan dan minum rapat : Rp. 5.850.000,- - Honor Narasumber : Rp.

4.000.000,-18 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

Pemeliharaan PJU Se-Kota Pekalongan

Januari Desember

Pemeliharaan PJU Se-Kota Pekalongan

19 PENYUSUNAN SISTEM

INFORMASI PENATAAN RUANG

PENYUSUNAN SISTEM

INFORMASI PENATAAN RUANG 1 PEKERJAAN Rp. 2.200.000,00 APBD awal: akhir: Januari November HONOR PENATAAUSAHAAN KEUANGAN Rp. 2.200,00 20 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Januari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.6.000.000,- Belanja bahan baku bangunan Rp.19.200.000,- Belanja Jasa Kebersihan Rp.31.200.000,- Belanja Jasa Keamanan Rp.15.600.000,- Belanja Jasa Pertukangan Rp.8.000.000,-21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Januari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.6.900.000,- Belanja transport dan akomodasi Rp.850.000,- Belanja Jasa Pengemudi (Driver) Rp.31.200.000,- Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp.112.000.000,- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Rp.214.500.000,-Belanja Jasa KIR Rp.4.500.000,- Rp.214.500.000,-Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

(4)

Rp.30.000.000,-Dana Pekerjaan Belanja Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.50.000,-22 PENELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATANAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Januari November

Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.80.000,- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Rumah Dinas Rp.6.700.000,- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor / Rumah Dinas Rp.1.400.000,- Belanja Pemeliharaan Komputer Rp.27.500.000,- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi Rp.300.000,- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik, Telepon dan Internet Rp.4.720.000,-23 PENYUSUNAN RENJA DAN

LEPPK-SKPD

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Januari Desember

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.2.880.000,- Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.1.800.000,- Uang Lembur PNS Rp.2.000.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.240.000.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp.1.080.000,-24 PENYUSUNAN RKA, LAKIP DAN

LAPORAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Januari Desember

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 4.320.000,- Uang Lembur PNS Rp.1.600.000,-Belanja transport dan akomodasi

Rp.1.000.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.360.000,- Belanja makanan dan minuman rapat

Rp.720.000,-25 FASILITASI PENGELOLAAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI

FASILITASI PENGELOLAAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI

Januari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.6.000.000,- Belanja transport dan akomodasi Rp.4.500.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.535.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp.3.240.000,- Belanja perjalanan dinas luar daerah

Rp.21.000.000,-26 PENYUSUNAN REVIS RENSTRA PENYUSUNAN REVISI RENSTRA

1 DOKUMEN Rp. 7.500.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.4.680.000,- Uang Lembur PNS Rp.1.200.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.360.000,- Belanja makanan dan minuman rapat

Rp.1.260.000,-27 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK SKPD

PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK SKPD

Januari Desember

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Rp.726.642.000,- Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan (BPJS)

(5)

Rp.54.037.000,-Dana Pekerjaan 28 KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 4 KALI PERTEMUAN Rp. 29.999.997,00 APBD awal: akhir: Januari Desember

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.1.350.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.450.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp.7.200.000,- Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

Rp.21.000.000,-29 PROMOSI KEGIATAN UNGGULAN DAN INOVATIF

PROMOSI KEGIATAN UNGGULAN DAN INOVATIF

1 Kali Rp. 13.000.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

Belanja transport dan akomodasi

Rp.1.000.000,- Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi Rp.1.500.000,- Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya/Penata Rias Rp.600.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.1.180.000,- Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan/stand Rp.5.000.000,- Belanja sewa pakaian adat/tradisional Rp.3.000.000,-Belanja makanan dan minuman rapat

Rp.720.000,-30 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN JALAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN JALAN

Januari November

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp.600.000,- Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rp.750.000,-31 PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA BANGUNAN PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA BANGUNAN

Januari Desember

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.38.640.000 Belanja transport dan akomodasi Rp.4.000.000,- Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.20.360.000,- Belanja makanan dan

minuman rapat Rp.12.000.000 32 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Januari November

HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Rp.1.800.000,- HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp.1.200.000,- HONOR TIM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Rp.4.350.000,- HONOR PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Rp.3.000.000 BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN Rp.6.400.000,- BELANJA JASA KEBERSIHAN Rp.733.200.000,-BELANJA TRANSPORT DAN AKMODASI RP.153.000.000,- BELANJA

PENGGANDAAN RP.50.000,- BELANJA MAKAN DAN MINUM Rp.19.035.000,-BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN

Rp.25.080.000,-33 PEMELIHARAAN

TURAP/TALUD/BRONJONG

PEMELIHARAAN TURAP / TALUD / BRONJONG

Januari November

HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 5.950.000,- HONOR TIM

(6)

Dana Pekerjaan

PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Rp. 7.350.000,- BELANJA TRANSPORT DAN AKOMODASI Rp. 6.000.000,-34 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PENGENDALI BANJIR REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PENGENDALI BANJIR

Januari November

HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 750.000,- HONOR

PENATAUSAHAAN KEUANGAN Rp. 1.800.000,- BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK Rp. 292.500.000,- BELANJA TRANSPORT DAN AKOMODASI Rp. 6.000.000,- BELANJA JASA PENGEMUDI Rp. 200.400.000,- BELANJA

PEMELIHARAAN DAN SERVICE TAG BOAT DAN EXCAVATOR Rp. 58.150.000,-35 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI

Januari November

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Rp.34.045.000

36 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Januari November

Pemeliharaan Saluran Kali Asem Binatur sepanjang Jalan Singosari RW.08-09 Kel. Podosugih

37 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Januari November

Pemeliharaan Saluran Jl. KH. Ahmad Dahlan Bumirejo Kel. Pringrejo

38 PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI BANJIR (BANTUAN PROVINSI)

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALI BANJIR (BANTUAN PROVINSI)

12 BULAN Rp. 11.400.000,00 APBD awal: akhir: Januari Desember HONORARIUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN Rp.11.400.000,-39 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DRAINASE PRIMER PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DRAINASE PRIMER

Januari Desember

HONORARIUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN : HONOR PPTK Rp.5.500.000,-HONOR KASIR KEGIATAN Rp.3.500.000,-40 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RESERVOIR PENGENDALI BANJIR REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RESERVOIR PENGENDALI BANJIR

12 BULAN Rp. 1.954.225.000,00 APBD awal: akhir:

Januari Desember

HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 2.600.000,- HONOR TIM

PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Rp. 4.600.000,- HONOR PENATAUSAHAAN KEUANGAN Rp. 10.800.000,- BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK Rp.

288.600.000,- BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN Rp. 13.565.000,- BELANJA SUKU CADANG PERALATAN Rp. 26.440.000,- BELANJA LISTRIK Rp. 1.026.000.000,- BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI Rp. 12.000.000,-BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK / GAS DAN PELUMAS Rp. 83.395.000,-BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT Rp. 50.000.000,- BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Rp.

(7)

22.500.000,- BELANJA PEMELIHARAAN SUNGAI / JARINGAN AIR / IRIGASI / DRAINASE Rp. 413.725.000,-41 PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI BANDENGAN (BANTUAN PROVINSI) PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI BANDENGAN (BANTUAN PROVINSI) 1 PEKERJAAN Rp. 150.000.000,00 APBD awal: akhir: Januari November

DED/ PERENCANAAN - PERENCANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI BANDENGAN (BANTUAN PROVINSI) Rp.150.0000.000,-42 PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI BANJIR (BANTUAN PROVINSI) PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI BANJIR (BANTUAN PROVINSI) 1 PEKERJAAN Rp. 45.000.000,00 APBD awal: akhir: Januari November DED/PERENCANAAN PERENCANAAN STASIUN POMPA DAN POLDER/KOLAM RETENSI KRAPYAK Rp,25.000.000,SUPERSVISI/PENGAWASAN -PENGAWASAN PEMBANGUNAN STASIUN POMPA DAN POLDER/KOLAM RETENSI KRAPYAK Rp.20.000.000 43 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

ALAT-ALAT BERAT

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Januari November

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Rp. 13.000.000,-, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat Rp. 82.000.000,-44 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

SALURAN PEMATUS JALAN

REHABILITASI/PEMELIHARAAN SALURAN PEMATUS JALAN

Januari Desember

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 17.900.000,- Honor Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rp.14.200.000,- Honor Penatausahaan Keuangan Rp.5.400.000,-Belanja Jasa Kebersihan Rp.31.2000.000,-Belanja Transport dan Akomodasi

Rp.8.650.000,- Brelanja Servis / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp.8.000.000,- Belanja Penggandaan/foto copy/penjliidan/ penyampulan Rp.110.000,- Jumlah Rp.80.060.000,-45 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TROTOIR REHABILITASI PEMELIHARAAN TROTOIR

Januari Desember

HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Rp.3.750.000,- HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp.3.150.000,- HONOR TIM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Rp.6.825.000,- HONOR PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Rp.5.400.000,- BELANJA JASA

KEBERSIHAN Rp.31.200.000,- BELANJA TRANSPORT DAN AKOMODASI Rp.8.250.000,- BELANJA

SERVICE/PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR Rp.2.000.000,- BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS

Rp.22.000.000,-46 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Februari Desember

Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.6.000.000,- Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Rp.34.600.000,- Belanja

(8)

transport dan akomodasi Rp.29.000.000,-Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.6.640.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp.23.760.000 47 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 1 PEKERJAAN Rp. 104.825.000,00 APBD awal: akhir: Maret Maret Honorarium PNS Rp.6.625.000,- Belanja Bahan/Material Rp. 15.000.000,- Belanja Jasa Kantor Rp.33.200.000,- Pemeliharaan Alat Alat Laboratorium Rp.50.000.000,-48 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (Rehabilitasi/pemeliharaan jalan)

Maret November

Honorarium PNS Rp. 7.775.000,-, Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Rp. 25.500.000,- , Belanja Bahan/Material Rp. 350.000.000,-Belanja Jasa Kantor Rp. 31.200.000,- 350.000.000,-Belanja Pakaian Kerja Rp. 6.200.000,-,

49 MONITORING DAN EVALUASI SKPD

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN (IMB)

Januari Desember

Belanja transport dan akomodasi

Rp.50.000.000,-50 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (PJU)

Januari Desember

Honor panpel kegiatan : Rp. 13.500.000, -Banpot pendataan PJU Eksisting Se-Kota Pekalongan : Rp. 78.000.000,- - Penggandaan Laporan : Rp. 1.300.000,- - Belanja makan dan minum rapat : Rp.

7.200.000,-51 MONITORING DAN EVALUASI SKPD

MONITORING DAN EVALUASI SKPD (SEKRETARIAT)

Januari Desember

BANTUAN TRANSPORT

Rp.5.000.000,-52 PENINGKATAN JALAN PENINGKATAN JALAN (Honor Tim Pelaksana Kegiatan,Honor Pokja ULP,Honor PPHP,Honor Pengawas Lapangan,Cetak dan Penggandaan) 1 PEKERJAAN Rp. 65.500.000,00 APBD awal: akhir: Maret November

Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Rp.12.700.000 Honor Pokja ULP Rp.25.300.000,- Honor PPHP,Rp.16.125.000,- Honor Pengawas Lapangan,Rp.4.950.000,- Cetak dan Penggandaan Rp.6.375.000,-53 PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

(HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN, HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA, HONOR TIM PENGAWAS)

1 PEKERJAAN Rp. 3.700.000,00 APBD awal: akhir: Maret November

HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN, HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA, HONOR TIM PENGAWAS

Rp.3.700.000,-54 PEMBANGUNAN JEMBATAN (DAK)

PEMBANGUNAN JEMBATAN (DAK) (PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIBAROS (Honor

Honor Pokja ULP, Honor PPHP, Honor Pengawas Lapangan Pembangunan Jembatan Kali Baros

(9)

Rp..4.800.000,-Dana Pekerjaan

Pengawas Lapangan Pembangunan Jembatan Kali Baros))

55 PENINGKATAN JALAN (DAK) PENINGKATAN JALAN (DAK) (Honor Pokja ULP, Honor PPHP, Honor Pengawas Lapangan)

Honor Pokja ULP, Honor PPHP, Honor Pengawas Lapangan

Rp.24.325.000,-56 PEMBANGUNAN JALAN BANTUAN PROVINSI

PEMBANGUNAN JALAN (BANTUAN PROVINSI) (Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PPKom), Honor Pokja ULP, Honor Pengawas lapangan,Jamuan rapat, perjalanan dinas,Honor narasumber) 1 PEKERJAAN Rp. 110.000.000,00 APBD awal: akhir: Maret November

Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PPKom), Honor Pokja ULP, Honor Pengawas

lapangan,Jamuan rapat, perjalanan dinas,Honor narasumber

Rp,110.000.000,-57 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAPAN GEDUNG KANTOR (PENGADAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR)

18 UNIT Rp. 131.000.000,00 APBD awal: akhir:

Januari November

Belanja modal Pengadaan mesin las Rp.2.000.000,- Belanja modal Pengadaan brankas Rp.2.000.000,- Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Seprei/Bad

Cover/Selimut/Taplak Meja dan sejenisnya Rp.30.000.000,- BOP Rp.1.250.000,- Belanja modal Pengadaan komputer/PC Rp.8.000.000,-Belanja Modal LCD Proyektor dan

Rp.8.500.000,- Proyektor Screen

Rp.4.500.000,- Belanja modal Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan handycam Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem/Wireles Belanja modal Pengadaan telepon

Rp.17.350.000,-58 PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

Februari Desember

Belanja Sertifikasi / Perijinan Rp.330.000.000,-Belanja cetak Rp.2.000.000,- Rp.330.000.000,-Belanja

Penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp.8.000.000,-59 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

2 LOKASI Rp. 8.800.000.000,00 APBD awal: akhir:

Februari Desember

Belanja modal Pengadaan tanah Rp.8.466.300.000 Honor Tim Panitia Pengadaan tanah Rp.26.400.000,- Honor Tim Teknis (Satgas A) Rp.23.250.000,- Honor Tim Teknis (Satgas B) Rp.23.250.000,- Honorarium Penatausahaan Keuangan Rp.10.800.000,-Belanja Jasa Konsultan Appraisa

Rp.250.000.000,-60 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN (REHABILITASI PEMELIHARAAN JEMBATAN)

Maret November

Honorarium PNS Rp.6.625.000 Belanja Bahan/Material Rp.15.000.000,- Belanja Jasa Kantor Rp.33.200.000,- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium

(10)

,

()

JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif

: Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan