Organisasi
:
:
1.13 - SOSIAL
1.13.01 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2014
2.2
Kode
Jumlah (Rp) Uraian
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 Triwulan 4 5 7 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) 6 8 11=(7+8+9+10) Sumber Dana 9 10 I II III IV 14 Kecamatan
1.04.1.13.01.20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN 18,016,600.00 120,095,000.00 18,996,107.00 5,820,368.00 162,928,075.00
100 %
1.04.1.13.01.20.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 6,000,000.00 114,500,000.00 0.00 0.00 120,500,000.00 1 tahun
1.04.1.13.01.20.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 12,016,600.00 5,595,000.00 18,996,107.00 5,820,368.00 42,428,075.00 11.200 org ( 14 Kecamatan ) 1.12.1.13.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS
13,050,000.00 456,349,057.00 0.00 0.00 469,399,057.00
11.200 ( 14 Kecamatan )
1.12.1.13.01.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 13,050,000.00 456,349,057.00 0.00 0.00 469,399,057.00 12 Bulan 1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 434,154,990.00 721,801,981.00 403,861,950.00 335,430,500.00 1,895,249,421.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 1 Tahun
Indragiri Hulu
100%
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 41,250,000.00 41,250,000.00 41,250,000.00 41,250,000.00 165,000,000.00 18 Unit
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 69,537,500.00 82,662,500.00 66,662,500.00 69,537,500.00 288,400,000.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 13,841,140.00 6,000,000.00 13,193,100.00 6,000,000.00 39,034,240.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 1,500,000.00 189,553,981.00 0.00 0.00 191,053,981.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 39,964,250.00 14,850,000.00 38,964,250.00 14,850,000.00 108,628,500.00 1 Paket
1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 6,624,100.00 0.00 6,624,100.00 0.00 13,248,200.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 15,630,000.00 23,715,000.00 15,810,000.00 15,810,000.00 70,965,000.00 1 Paket
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 7,625,000.00 85,787,500.00 7,125,000.00 0.00 100,537,500.00 1 Tahun
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 1 Tahun Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 1 Paket
1.13.1.13.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 33,300,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 133,200,000.00 1 paket
1.13.1.13.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
32,475,000.00 31,675,000.00 30,325,000.00 29,525,000.00 124,000,000.00
1.13.1.13.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 38,400,000.00
1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 103,610,000.00 607,575,000.00 621,710,000.00 2,000,000.00 1,334,895,000.00 1.13.1.13.01.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00 17,500,000.00 0.00 0.00 17,500,000.00
100%
1.13.1.13.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 48,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00 81,000,000.00 100%
1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 500,000.00 241,900,000.00 0.00 0.00 242,400,000.00 1 tahun
1.13.1.13.01.02.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Kabupaten Indragiri Hulu
Apbd 0.00 223,750,000.00 607,500,000.00 0.00 831,250,000.00
1 Paket
1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 0.00 48,865,000.00 0.00 0.00 48,865,000.00 1 Unit
1.13.1.13.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 7 Unit
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 35,000,000.00 24,750,000.00 0.00 0.00 59,750,000.00 80% 1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
17,110,000.00 17,810,000.00 14,210,000.00 2,000,000.00 51,130,000.00
1.13.1.13.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 0.00 100,000,000.00 1,000,000.00 0.00 101,000,000.00
1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0.00 100,000,000.00 1,000,000.00 0.00 101,000,000.00 100% 1.13.1.13.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 0.00 230,000,000.00 0.00 0.00 230,000,000.00 100%
1.13.1.13.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 0.00 230,000,000.00 0.00 0.00 230,000,000.00 100% (5 Thn) 1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6,800,000.00 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00
100%
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 6,800,000.00 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 150 Orang
1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
98,625,000.00 343,293,198.00 77,300,000.00 87,576,052.00 606,794,250.00
150 Orang
1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
Kabupaten Indragiri Hulu
4,675,000.00 67,012,500.00 1,800,000.00 1,800,000.00 75,287,500.00
1.13.1.13.01.15.05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) Indragiri Hulu
1.13.1.13.01.15.11 Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Indragiri Hulu
65,250,000.00 260,255,698.00 44,400,000.00 44,400,000.00 414,305,698.00
50 org
1.13.1.13.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
89,000,000.00 631,220,000.00 218,166,750.00 73,260,231.00 1,011,646,981.00
50 org
1.13.1.13.01.16.05 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana Kabupaten Indragiri Hulu 39,550,000.00 41,700,000.00 30,800,000.00 55,051,052.00 167,101,052.00 1000 Lanjut Usia, 6 Panti Asuhan dan 54 Orang Terlantar
1.13.1.13.01.16.12 Pelayanan dan Penyantunan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Indragiri Hulu
49,450,000.00 589,520,000.00 187,366,750.00 18,209,179.00 844,545,929.00
20 Orang
1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1,425,000.00 68,592,191.00 5,545,000.00 0.00 75,562,191.00
20 Orang
1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Kabupaten Indragiri Hulu
1,425,000.00 68,592,191.00 5,545,000.00 0.00 75,562,191.00
15 org
1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL, EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA
2,400,000.00 131,492,754.00 209,717,552.00 0.00 343,610,306.00
15 Orang
1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 2,400,000.00 131,492,754.00 209,717,552.00 0.00 343,610,306.00 100% 1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 84,641,925.00 709,726,150.00 180,409,252.00 152,022,902.00 1,126,800,229.00 30 Orang
1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 42,725,000.00 92,062,150.00 24,300,000.00 23,700,000.00 182,787,150.00 7 Kecamatan 1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kabupaten Indragiri Hulu
22,775,000.00 596,964,000.00 29,550,000.00 6,625,000.00 655,914,000.00
201 Orang
1.13.1.13.01.21.05 Pelayanan dan Penyantunan Bagi Perintis dan Janda Perintis
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 201 Orang Kemerdekaan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 80%
1.13.1.13.01.21.06 Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 16,741,925.00 2,400,000.00 2,400,000.00 121,697,902.00 143,239,827.00 100%
1.14.1.13.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
101,436,100.00 974,438,940.00 856,135,572.00 4,650,000.00 1,936,660,612.00
288 Org
1.14.1.13.01.15.06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 87,831,100.00 960,848,940.00 854,230,572.00 4,650,000.00 1,907,560,612.00 100%
1.14.1.13.01.15.07 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK Kabupaten Indragiri Hulu 13,605,000.00 13,590,000.00 1,905,000.00 0.00 29,100,000.00 50 Orang 1.14.1.13.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 34,820,573.00 36,814,000.00 125,457,132.00 4,650,000.00 201,741,705.00 50 Orang 1.14.1.13.01.16.05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Kabupaten Indragiri Hulu
10,916,298.00 13,040,000.00 108,895,857.00 1,800,000.00 134,652,155.00
8 Perusahaan
1.14.1.13.01.16.08 Pemantauan dan Penetapan Tenaga Kerja Lokal
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 23,904,275.00 23,774,000.00 16,561,275.00 2,850,000.00 67,089,550.00 20 Perusahaan 1.14.1.13.01.17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 112,984,592.00 144,867,469.00 123,388,639.00 176,246,470.00 557,487,170.00 20 Perusahaan
1.14.1.13.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 17,325,000.00 17,482,810.00 16,375,000.00 37,415,970.00 88,598,780.00 25 Perusahaan
1.14.1.13.01.17.03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 150
Perusahaan
1.14.1.13.01.17.04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 15,389,851.00 6,850,000.00 17,050,000.00 26,395,000.00 65,684,851.00 75 Perusahaan 1.14.1.13.01.17.05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 30,625,550.00 48,909,659.00 41,220,306.00 29,822,000.00 150,577,515.00 1 Paket
1.14.1.13.01.17.09 Verifikasi, Peraturan dan Koordinasi Antara SP/SB
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 28,653,290.00 34,500,000.00 14,650,000.00 48,170,000.00 125,973,290.00 50 org 2.08.1.13.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 129,575,000.00 165,526,000.00 48,882,000.00 2,437,594,500.00 2,781,577,500.00 100%
2.08.1.13.01.15.01 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 39,745,500.00 88,786,000.00 40,562,000.00 2,425,500.00 171,519,000.00 100%
2.08.1.13.01.15.02 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka
Pengembangan Kawasan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 16,512,500.00 66,290,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 87,902,500.00 1 Paket
2.08.1.13.01.15.03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hulu
APBD II 73,317,000.00 10,450,000.00 5,770,000.00 2,432,619,000.00 2,522,156,000.00
40 Orang
2.08.1.13.01.16 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 45,807,500.00 38,615,250.00 232,021,750.00 11,472,000.00 327,916,500.00 100%
2.08.1.13.01.16.01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Kabupaten Indragiri Hulu
24,058,500.00 24,640,250.00 29,450,000.00 1,948,500.00 80,097,250.00
100%
2.08.1.13.01.16.02 Pelatihan Transmigrasi Lokal Kabupaten Indragiri Hulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) Jumlah (Rp) 1,276,347,280.00 5,480,406,990.00 3,122,591,704.00 3,290,723,023.00 13,170,068,997.00 Rengat, 9 Juni 2014
