PENYELENGGARAAN
PERALATAN / PERISIAN ICT
PMM-AK-(PK-PS-10)-01
NO. KELUARAN 05
TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013
DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH
NAMA Mohd As’ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi
JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah
1
Tajuk Prosedur Penyelenggaraan Peralatan No.
Prosedur PMM-AK-(PK-PS-10)-01
Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan
Baru Tarikh Kuatkuasa 1. Menggantikan : a) Logo Politeknik b) Nama Pengarah
c) Nama Wakil Pengurusan
- 00 01 Julai 2011
2.
Asal:
Tiada Tukang / Operator Loji pada seksyen tanggungjawab untuk
MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN
A.Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus
B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti
C.Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik
ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik A.Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT B.Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal Pindaan:
Ditambah Tukang / Operator Loji pada seksyen tanggungjawab untuk
MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN
A.Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus
B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti
C.Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik
ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik A.Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT B.Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal 3 3 4 4 5 5 7 7 3 3 4 4 5 5 7 7 00 01 Julai 2011
2
KAWALAN DOKUMEN
Rekod Pindaan
Tajuk Prosedur Penyelenggaraan Peralatan No.
Prosedur PMM-AK-(PK-PS-10)-01
Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan
Baru
Tarikh Kuatkuasa
3.
Asal:
- Pegawai Aset TM ada pada seksyen tanggungjawab untuk MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN
- Juruteknik Komputer ada pada seksyen tanggungjawab
A. Kerosakan yang boleh dibaiki terus, B. kerosakan yang boleh dibaiki tetapi
memerlukan perolehan Alat ganti, C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal,
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik,
ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
Penyelenggaraan Berkala
Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal
- Tiada penyelenggaraan perisian ICT.
Pindaan:
Menggugurkan tangunjawab Pegawai Aset TM pada bahagian MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN.
Menggugurkan tanggungjawab Juruteknik Komputer pada bahagian: A. Kerosakan yang boleh dibaiki terus, B. kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan Alat ganti, C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh
Pembekal,
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik,
ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
Penyelenggaraan Berkala
Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal
Ditambah penyelenggaraan perisian ICT pada bahagian penyelenggaraan peralatan. 3 3 4 4 5 5 6 7 3 4 4 4 5 5 6 6 7 00 01 Julai 2011
3 ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PERALATAN
Tanggungjawab Tindakan
MEMBAIKI KEROSAKAN PERALATAN
Semua Pegawai
Penolong Pegawai Aset Jabatan/ Unit Pegawai Aset UPP
1. Membuat laporan kerosakan dengan mengisi KEW.PA-9 (Lampiran 1) dalam 2 salinan dan dihantar kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan/Unit yang berkenaan. Pelapor hendaklah menulis nama dan tandatangan pada Bahagian I.
a. Menerima laporan kerosakan peralatan Jabatan / Unit.
b. Menerima laporan kerosakan peralatan Infrastruktur.
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit/ Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
2. Memeriksa kerosakan peralatan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima laporan dan mengkategorikan kerosakan kepada :
a. Kerosakan yang boleh dibaiki terus
b. Kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan alat ganti.
c. Kerosakan yang perlu dibaiki oleh pembekal. i. Pembaikan kerosakan di dalam Politeknik ii. Pembaikan kerosakan di luar Politeknik
3. Penolong Pegawai Aset Jabatan membuat cadangan kepada Ketua Jabatan / Unit untuk tindakan selanjutnya.
A. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Terus
Juruteknik / Tukang / Operator Loji
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008 Keluaran 05 Pindaan 00
Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013
4
Tanggungjawab Tindakan
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
5. Memaklumkan pegawai yang melapor mengenai tindakan yang telah diambil.
6. Merekod tindakan ke dalam KEW. PA-14 (Lampiran 3) setelah kerosakan dibaiki.
B. Kerosakan Yang Boleh Dibaiki Tetapi Memerlukan Perolehan Alat Ganti
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
7. Pegawai Perolehan membuat pembelian alat ganti setelah mendapat kelulusan Ketua Jabatan mengikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa (Rujuk PMM-PK-PS-04).
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
8. Menerima alat ganti dan membaiki kerosakan dalam tempoh 5 hari bekerja.
9. Laksanakan tindakan 5 hingga 6.
C. Kerosakan Yang Perlu Dibaiki Oleh Pembekal
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
10. Jika kerosakan perlu dibaiki oleh pembekal, laporkan kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit.
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
11. Membuat cadangan kepada Ketua Jabatan / Unit seterusnya melaporkan kepada Pegawai Perolehan Jabatan/Unit.
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
12. Menerima laporan kerosakan daripada Penolong Pegawai Aset Jabatan seterusnya membuat perolehan perkhidmatan setelah mendapat kelulusan Ketua Jabatan mengikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa (Rujuk PMM-PK-PS-04)
5
Tanggungjawab Tindakan
i. Pembaikan Kerosakan Di Dalam Politeknik
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
14. Menyelia kerja-kerja pembaikan oleh pembekal.
15. Menguji alat yang dibaiki oleh pembekal .
a. Jika tidak memuaskan, minta pembekal membuat pembaikan semula.
b. Jika memuaskan laksanakan tindakan 5 hingga 6.
16. Memaklumkan kepada Penolong Pegawai Perolehan Jabatan / Unit bahawa kerja-kerja pembaikan telah dilakukan untuk urusan pembayaran (Rujuk PMM-PK-PS-04).
ii. Pembaikan Kerosakan Di Luar Politeknik
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
17. Menghubungi pembekal dan isi BKBK (Lampiran 4).
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
18. Menerima peralatan yang telah dibaiki dan membuat pengujian.
a. Jika peralatan yang diterima tidak berfungsi dengan baik, serah kembali kepada pembekal untuk dibaiki semula.
b. Jika peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan adalah peralatan yang sama, laksana tindakan 5 hingga 6.
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008 Keluaran 05 Pindaan 00
Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013
6
Tanggungjawab Tindakan
Ketua Jabatan / Unit
19. Sekiranya tindakan berikut tidak berjaya: a. Kerosakan yang boleh dibaiki terus
b. Kerosakan yang boleh dibaiki tetapi memerlukan perolehan alat ganti.
c. Kerosakan yang perlu dibaiki oleh pembekal. i. Pembaikan kerosakan di dalam Politeknik ii. Pembaikan kerosakan di luar Politeknik
20. Laporan kerosakan ini akan dibawa ke JKPAK untuk tindakan selanjutnya.
PENYELENGGARAAN BERKALA
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik /
21. Menyediakan Senarai KEW PA-13 (Lampiran 2).
A. Penyelenggaraan Peralatan / Perisian ICT
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Juruteknik
Komputer / Tukang / Operator Loji
22. Menyediakan Jadual Penyelenggaraan Berkala dengan merujuk kepada manual peralatan / perisian ICT bagi peralatan / perisian ICT yang boleh diselenggara di Politeknik :
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
a. Melakukan kerja penyelenggaraan berkala mengikut jadual
b. Sekira kerja penyelenggaraan memerlukan perolehan alat ganti, laksanakan proses perolehan (Rujuk PMM-PK-PS-04).
7
Tanggungjawab Tindakan
Juruteknik Komputer
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Juruteknik Komputer / Tukang / Operator Loji Juruteknik Komputer Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit / Juruteknik Komputer
Pegawai Teknologi Maklumat / Juruteknik
Komputer
c. Menyediakan jadual penyelenggaraan perisian ICT berdasarkan lokasi yang ditetapkan.
d. Menerima alat ganti / perisian ICT dan laksanakan penyelenggaraan.
e. Merekodkan segala maklumat dalam jadual penyelenggaraan perisian ICT.
f. Menyerahkan jadual penyelenggaraan perisian ICT kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit sebagai pengesahan melaksanakan penyelenggaraan perisian ICT.
g. Jadual penyelenggaraan perisian ICT kemudian diserahkan kepada Pegawai Teknologi Maklumat untuk pengesahan dan dokumentasi.
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
h. Rekodkan di dalam KEW. PA-14 (Lampiran 3).
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
B. Penyelenggaraan Peralatan Oleh Pembekal
23. Memaklumkan kepada Penolong Pegawai Perolehan Jabatan / Unit untuk membuat perolehan perkhidmatan penyelenggaraan bagi peralatan yang perlu diselenggara oleh pembekal.
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan ISO 9001:2008 Keluaran 05 Pindaan 00
Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013
8
Tanggungjawab Tindakan
25. Memaklumkan nama pembekal dan jadual penyelenggaraan kepada Penyelia BMB / Juruteknik.
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit /
Penyelia BMB / Juruteknik / Tukang /
Operator Loji
26. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak pembekal.
27. Memaklumkan kepada Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit setelah kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak pembekal selesai.
Penolong Pegawai Aset Jabatan / Unit
28. Memaklumkan kepada Pegawai Perolehan Jabatan / Unit bahawa kerja-kerja penyelenggaraan telah dilakukan untuk urusan pembayaran. (Rujuk PMM-PK-PS-04)
PROSES KERJA : PENYELENGARAAN PERALATAN
Semua Pegawai
Pegawai Aset Jabatan/Unit Juruteknik
Pegawai Aset Jabatan/Juruteknik / Tukang / Operator Loji
Pegawai Aset Jabatan
Juruteknik/ Tukang / Operator Loji
Melapor kerosakan. Isi borang KEW.PA-9
Terima laporan kerosakan
Semak dalam tempoh 3 hari dan tentukan kategori kerosakan
a. Baiki terus b. Perlu alat ganti c. Baiki oleh pembekal
Buat cadangan
Ambil tindakan pembaikan
Mula
B
Addendum 2 CARTA ALIRAN KERJA
PROSES KERJA : KEROSAKAN BOLEH DIBAIKI TERUS
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Juruteknik / Tukang / Operator Loji
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Baiki terus dalam masa 5 hari bekerja
Maklum kepada pelapor kerja telah selesai
Rekod ke dalam KEW.PA-14
A
PROSES KERJA : KEROSAKAN BOLEH DIBAIKI TETAPI MEMERLUKAN
ALAT GANTI
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit Juruteknik / Tukang / Operator LojiPegawai Aset Jabatan / Unit
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Buat perolehan alatganti
Terima alatganti, baiki dalam masa 5 hari bekerja
Maklum kepada pelapor kerja telah selesai
Rekod ke dalam KEW.PA-14
B
Addendum 4
CARTA ALIRAN KERJA
PROSES KERJA : KEROSAKAN YANG DIBAIKI OLEH PEMBEKAL
Pegawai Perolehan Jabatan / Unit
Juruteknik
/ Tukang / Operator LojiJuruteknik
/ Tukang / Operator LojiPegawai Aset Jabatan / Unit
Pegawai Aset Jabatan / Unit
Buat perolehan penyelenggaraan oleh pembekal
Menyelia kerja pembekal
Uji peralatan
Maklum kepada pelapor
Rekod ke dalam KEW.PA-14
C
Tamat
Ya