LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 2
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LP) UPT. RSUD UNDATA Tahun 2019. LAKIP Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata UPT. RSUD UNDATA dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LAKIP UPT. RSUD UNDATA Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis UPT. RSUD UNDATA Tahun 2017-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2019. Penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
Demikian LAKIP Tahun 2019 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Palu, Januari 2020
DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
dr. I Kom Adi Sujendra, Sp.PD Pembina Utama Madya NIP. 19650325 199003 1 014
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 3 DAFTAR ISI Kata Pengantar ...1 Daftar isi ...2 BAB I. PENDAHULUAN ...3 A. Latar Belakang...3
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ...5
C. Aspek Strategis/Isu Strategis ...9
D. Sistematika Penulisan ...11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ...12
A. RPJMD Tahun 2017-2021 ...12
B. Renstra Tahun 2017-2021 ...24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...36
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 ...36
B. Analisis Capaian Kinerja ...41
C. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran) ...44
BAB IV. PENUTUP ...52
A.Kesimpulan ...52
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) UPT. RSUD UNDATA Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah
pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi danakuntabilitas di lingkungan pemerintah di Indonesia.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
UPT. RSUD UNDATA sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut yaitu dengan membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya. UPT. RSUD UNDATA adalah UPT. RSUD kelas B milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Palu dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik menyelengarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. UPT. RSUD UNDATA dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah. Selain itu UPT. RSUD UNDATA juga merupakan tempat pelaksanaan pendidikan dokter dan tenaga profesi kesehatan lainnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
UPT. RSUD UNDATA menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 059/76/2008 tahun 2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 5
Umum Daerah (BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Untuk melaksanakan penerapan PPK-BLUD tersebut telah disusun kebijakan pengembangan UPT. RSUD UNDATA dalam bentuk program dan kegiatan.
Pada tahun 2019 Program Peningkatan Mutu Pelayanan yang dititikberatkan pada INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dengan upaya pelaksanaan penguatan Akreditasi versi-SNARS dengan kegiatan Survei Verifikasi Akreditasi dan perbaikan sistem pelayanan serta pemenuhan program diarahkan pada perluasan akses pelayanan, disamping itu pada tahun ini upaya-upaya diarahkan pada pemenuhan fasilitas untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan dan peralatan kesehatan untuk memenuhi peralatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selain itu tahun 2019 ini UPT. RSUD UNDATA telah mengikuti penilaian dalam rangka mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan paripurna sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik dan tempat pelaksanaan pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya bagi masyarakat bagi masyarakat UPT. RSUD UNDATA disusunlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu :
1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD
2. Program Standarisasi Pelayanan
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Rumah Sakit
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan makan dan Minum
Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pengadaan bahan-bahan logistik, ATK dan Cetakan Rumah Sakit 5. Program Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Absensi Sidik jari
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
6. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 6
7. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan laporan dan monev program kegiatan dan keuangan RS
B. Kedudukan, Tugas Pokok,dan Fungsi 1. Kedudukan Organisasi
Organisasi dan Tata Kerja UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 42 tahun 2009 Tanggal 17 April 2009 tentang uraian Tugas dan Fungsi UPT. RSUD Undata Palu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang Direktur dan 3 Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dalam melaksanakan tugasnya Direktur berada dibawah Koordinasi Administratif Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD UNDATA
BERDASARKAN PERDA. PROV. SUL-TENG No. Thn……
Jabatan Fungsional Satuan Pengawas Internal
Dewan Pengawas
Sub. Bagian Verifikasi & Akuntansi Andi Ariani, SE.,M.Si NIP.197204141 99903 2 011
Sub. Bagian
Perbendaharaan & Mobilisasi Dana
Rusmin,SH NIP. 19740208 200211 1 005 Bagian Keuangan Elsina, S.Sos.,M.Si NIP. 19620103 198603 2 005 Sub. Bagian Perlengkapan Atmudin, S.KM NIP. 19780811 200212 1 006 Sub. Bagian Umum Triyani Widya Ningsi, M. Parumpu
NIP. 19721215 199303 2 007 Bagian Perlengkapan & Umum
Dra. Andi Adriati NIP. 19630309 199203 2 006
Sub. Bagian Penerimaan Pengangkatan&Pemberhentian
Agustina Ndama, A.MK NIP. 19650825 198601 2 001
Sub. Bagian Pengembangan Karir & Mutasi
Berta Mangeto, SE.,MM NIP. 19620522 198111 2 002 Bagian Kepegawaian Samsinar, SE.,M.Si NIP. 19660705 198702 2 002 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Nursila, SE.,M.Si NIP. 19670601 1990090 2 001
Seksi
Pengembangan & Pengendalian Mutu Pelayan Medik
Idham, S.KM.,M.Kes NIP. 19670120 199103 1 007 Seksi Pengembangan&Fasilitas Rujukan Lince, S.KM NIP. 19690603 1989022 002 Bidang Pelayanan Medik drg. Jimmy Lee NIP. 19620721 198901 1 001 Seksi
Pengembangan Fasilitas Keperawatan
Deky Wotulo, S.KM.,M.PH NIP. 19761224 199703 1 003
Seksi Keperawatan & Kebidanan
Husen, S.Kep.,MARS NIP.19741022 199402 1 002 Bidang Keperawatan Saifudin, S.Kep.,Ns NIP. 19660805 198901 1 005 Seksi
Pengembangan&Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik
Yen Muliaty, S.ST NIP. 19720106 199803 2 004
Seksi
Pengendalian Mutu Penunjang Medik
Bahria Ridwan, S.KM.,Ft NIP. 19690517 199503 2 002 Bidang Penunjang Medik Drs.Syafiudin, Apt NIP. 19630810 199203 1 012 Wakil Direktur Pelayanan dr. Amsyar Praja. Sp.A NIP. 19650812 199503 1 002
Seksi Monitoring & Evaluasi
Saftianingsi,SE.,MM NIP. 19720116 200701 2 014 Seksi Penyusunan Program Teguh Hidayat, S.KM.,M.PH NIP. 19740318 199303 1 003 Bidang Program & Evaluasi Muh. Arif Budiman, SE.,MM
NIP. 19810216 200902 1 002 Seksi Penelitian Pamawang,S.KM.,M.Kes NIP. 19671010 199803 1 009 Seksi Pendidikan & Latihan Monalisa Djanggola, S.KM
NIP. 19830430 200604 2 023 Bidang Pendidikan, Latihan & Penelitia
Dra. Surya, M.Si NIP. 19650330 198610 2 005
Seksi Informasi & Pemasaran
Citra Dewi Djanggola, S.Kep.,MAP
NIP.19750714 199603 2 001 Seksi Rekam Medik Musdalifah,S.KM NIP. 19800621 200502 2 003 Bidang Rekam Medik & Informasi
Hasna, S.Sos.,MAP NIP. 19711121 200012 2 001
Wakil Direktur
Program Pendidikan Latihan & Penelitian
Anwar, SE.,M.Si NIP. 19660129 200003 1 003 Direktur
dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD NIP. 19650325 199003 1 014
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 8
2. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :
a) Direktur
b) Wakil Direktur Keuangan dan Umum membawahi :
1) Bagian keuangan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu : a) Sub Bagian Pembendaharaan dan Mobilisasi Dana
b) Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi
2) Bagian Perlengkapan dan Umum membawahi : a) Sub Bagian Umum
b) Sub bagian Perlengkapan c) Instalasi Sanitasi, dan
d) Instalasi Pemulasaran Jenazah. 3) Bagian Kepegawaian, membawahi :
a) Sub Bagian Pengembangan Karier dan Mutasi
b) Sub Bagian Penerimaan, Pergangkatan dan Pemberhentian
c) Wakil Direktur Pelayanan Medik, membawahi 3 (Tiga) Kepala Bidang, yaitu:
1) Bidang Pelayanan Medik membawahi :
a) Seksi pengembangan fasilitas dan Rujukan,
b) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Gawat Darurat
Penunjang Medik
ICU/ICCU dan
Instalasi Psikologi
2) Bidang Keperawatan, membawahi : a) Seksi Keperawatan dan Kebidanan
b) Seksi pengembangan fasilitasi keperawatan
Instalasi Rawat Inap.
Instalasi Kamar Bersalin dan
3) Kepala Bidang Penunjang medik, membawahi : a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik
b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik
Instalasi Radiologi
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 9 Instalasi Rehabilitasi medik
Instalasi Laundry / Kamar Cuci
Instalasi Sterilisasi Sentral
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit
Instalasi Farmasi
Instalasi Gizi
d) Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian, membawahi:
1) Bidang Program dan Evaluasi, membawahi : a) Seksi Penyusunan Program
b) Seksi Monitoring dan Evaluasi
2) Bidang Pendidikan Latihan dan penelitian, membawahi : a) Seksi Pendidikan
b) Seksi Penelitian
3) Bidang Rekam Medik dan Informasi, membawahi : a) Seksi Rekam Medik
b) Seksi Informasi dan Pemasaran
3. Tugas Pokok dan Fungsi
UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam Peratuaran Daerah Nomor : 02 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan, rehabilitasi, termasuk penanganan limbah Rumah Sakit dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
1) Pelayanan Medis
2) Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis 3) Pelayanan Asuhan Keperawatan
4) Pelayanan Rujukan
5) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 6) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan 7) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 10
C. Aspek Strategis/Isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi UPT. RSUD Undata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan program kerja karena dampaknya yang signifikan bagi UPT. RSUD Undata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi UPT. RSUD Undata diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi UPT. RSUD Undata di masa mendatang.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Program kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan program kerja antara lain dimaksudkan agar layanan UPT. RSUD Undata senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi UPT. RSUD Undata secara umum memiliki fungsi strategis berikut isu-isu strategis yang dapat ditindak lanjuti dalam periode 5 tahun mendatang :
1. Terbatasnya sarana gedung (kebutuhan gedung kurang) untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan di rumah sakit
2. Belum optimalnya pelaksanaan SIM rumah sakit dalam mendukung akuntabilitas pelayanan dan keuangan
3. Berubahnya sistem akreditasi rumah sakit menjadi versi 2012 yang mengikuti sistem akreditasi JCI
4. Belum tercukupinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (jumlah spesialis profesi masih kurang)
5. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit (belum memenuhi standar) 6. Adanya tuntutan pelayanan yang mengacu evidence base medicine (EBM) dan pasien
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 11
7. Adanya tuntutan pasar tentang tindakan dengan teknologi canggih produk unggulan layanan jasa medic apesialistik dengan menambah jenis tenaga spesialis dan peralatannya 8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja staf untuk penentuan remunerasi serta
pemberian reward dan penegakan punishment
9. Menigkatnya (tingginya) angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit
10. Belum optimalnya penerapan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
11. Masih belum optimalnya upaya menjaring kerjasama asuransi kesehatan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan
12. Tuntutan pelayanan medic yang lebih professional (menghindari tuntutan malpraktek kedokteran)
13. Belum cukupnya penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengcover seluruh biaya operasional BLUD
14. Berlakunya program sistem jaminan kesehatan nasional (SJKN) mulai 1 januari 2014 yang akan berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit akan berfungsi secara optimal sesuai dengan kelas rumah sakit, namun dari aspek keuangan khususnya pendapatan, diprediksikan akan berdampak pada penurunan pendapatan rumah sakit yang sangat signifikan dan berakibat pada kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 12
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan LAKIP UPT.RSUD Undata 2019, disusun sebagai berikut : - Pengantar
- Daftar Isi
- Ringkasan Eksekutif
BAB I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang
b. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi c. Aspek Strategis/Isu Strategis
d. Sistematika Penulisan e. RPJMD Tahun 2017-2021 f. Renstra Tahun 2017-2021 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 b. Analisis Capaian Kinerja
c. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran) BAB IV. PENUTUP
a. Kesimpulan b. Saran
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD tahun 2017-2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM-Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 untuk Urusan Wajib Kesehatan khususnya UPT. RSUD Undata telah ditentukan Indikator Kinerja Program yaitu Program Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tabel berikut menyajikan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kesehatan untuk UPT. RSUD Undata sesuai yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2021:
Tabel II.1.Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kesehatan untuk RSUD dalam RPJMD tahun 2017-2021
Kode Bidang Urusan pemerintahan dan program perioritas pembangunan
Indikator Kienrja Program (Outcomes)
2019 TW IV Realisasi Target Rp Capaian Rp Urusan Wajib Bidang Urusan
Kesehatan
BLUD RSUD UNDATA Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
Capaian SPM di unit-unit Pelayanan Tercapaia sesuai target 112.097.834.258 63,34% 71.000.771.146,35 A Gawat Daurat 1 kemampuan
menangani life saving 100% 99% 2 Pemberi pelayanan kegawat –daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/P PGD/GELS) yang masih berlaku 100% 0,45% 3 3 Ketersediaan tim Penanggulangan bencana 1 tim 1 tim 4 Jam buka pelayanan
gawat darurat 24 jam 24 jam 5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 5 menit 3’’- 5’’ 6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100% 100% 7 Kematian pasien di IGD (≤8 jam) ≤ 2/1000 0,013 8 Kepuasan pasien < 70% 80 %
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 14 B Rawat Jalan 1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis 100% Dokter Spesialis 100% Dokter Spesial is 2 Ketersediaan Pelayanan Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (27 Klinik) Sesuai Jenis dan Klasifika si RS (27 Klinik) 3 Jam Buka Pelayanan
Poliklinik Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jum`at : 08.00 s/d 11.00 120 menit 4 Waktu tunggu di Rawat Jalan ≤ 60 menit 100 % 5 Kepuasan Pelanggan ≥ 90% 100 % 6 Penegakan Diagnosis TB melalui pemerik saan Mikroskopis 100% Tersedia dengan tenaga terlatih 7 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60% 100% 8 Pasien Rawat Jalan TB
yang ditangani dengan strategi DOTS 100% 60 % 9 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) Tersedia dengan tenaga terlatih 76,65 % 10
Peresepan Obat Sesuai Dengan Formularium 100% 120 menit C Rawat Inap 1 Ketersediaan Pelayanan Sesuai jenis
& kelas RS Sesuai 100 % 2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS Sesuai 100 % 3 Tempat tidur dengan
pengaman
100%
100 % 4 Kamar mandi dengan
pengaman pegangan tangan 100% 41,80 % 5 Dokter penanggungjawab pasien rawat inap
100%
100 % 6 Jam Visite Dokter
Spesialis 08.00 s/d 14.00 Standar Sesuai 08.00 s/d 14.00 7 Kejadian infeksi pasca
operasi ≤ 1,5% 2,86 % 8 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 9% 0 % 9 Tidak adanya kejadian
pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian
100%
100 % 10 Pasien rawat inap
tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS 100% 3,37 % 11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60% 100 %
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 15 12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh ≤ 5% 2,1 % 13 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤0,24% 24,04 0/00 14 Kepuasan pasien ≥ 90 % 76,65 % D Bedah Central 1 Ketersediaan tim bedah Sesuai dengan kelas RS Sesuai 2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi
Sesuai dengan kelas RS Sesuai 3 Kemampuan melakukan tindakan operasi Sesuai dengan kelas RS Sesuai 4 Waktu tunggu operasi
elektif
≤ 2 hari ≥ 2 hari 5
Tidak adamnya kejadian operasi salah sisi
100%
100 %
6
Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% 100 % 7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
100% 100 % 8 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi. 100% 100 % 9 Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET ≤ 6 % 0 % 10 Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 % 0 % 11 Kepuasan pasien ≥ 80 % ≥80 % E Persalinan dan Perinatologi 1 Pemberi pelayanan persalinan normal Dokter Sp.OG/Do kter umum/Bi dan 46,4% 2 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Tim PONEK terlatih 28,0 % 3 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An 25,6 % 4 Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr) 100% 87,2 % 5 Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia 100% 97,1 % 6 Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria ≤ 20% 16,1 % 7 Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh Tenaga Kompeten 100% 100 % 8 Pelayanan 100% 100 %
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 16 Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih 9 Kejadian Kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis≤ 0,2 % a. 1,1 % b. 0 % c. 0 % 10 Kepuasan pasien ≥ 80 % 85 % F Pelayanan Intensif 1 Pemberi pelayanan Intensif Sesuai kelas RS dan standar ICU 1. Jumlah dokter SpAn = 7 orang 2. Jumlah dokter KIC= 61 orang 3. Jumlah staf perawat dengan sertifikat mahir ICU = 0% 2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU
Sesuai kelas RS dan standar ICU 1. Jumlah tempat Tidur ICU = 26 bed 2. Jumlah monitor ICU = 9 monitor (1;1) 3. Jumlah ventilator = 2 unit (6;1) 3 Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator Sesuai kelas RS dan standar ICU 100% ( sesuai jumlah staf dan dokter yang melakukan visite di ICU) 4 Kepatuhan terhadap hand hygiene 100% 5 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 21% 1. Jumlah pasien yang dirawat= 318 orang Jumlah yang mengalami INOS = 0,05% 6
Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam ≥ 3 % 1. Jumlah pasien yang dirawat= 318 orang 2. Jumlah pasien yang kembali= 0 orang (= 0%)
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 17 7 Kepuasan pelanggan ≥ 70 % 76,65 % G Pelayanan Radiologi 1 Pemberi pelayanan radiologi Dokter Spesialis Radiologi, Radiograf er 100 % 2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi Sesuai kelas RS 85%
3 Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax
≤ 3 jam 18 jam & 3 menit 4 Kerusakan foto ≤ 2% 0,1 % 5 Tidak terjadinya kesalahan pemberian label. 100% 100 % 6 Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi Dokter spesialis radiologi 100 % 7 Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 77% H Laboratorium Patologi Klinik 1 Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik Sesuai
kelas RS Dokter dan Analis SpPK Kesehatan 2 Fasilitas dan
peralatan
Sesuai
Kelas RS Peralatan cukup untuk pelayanan pada Lab Cito dan Sentral, memiliki 2 alat hematologic analyzer dan 2 chemiatry analizer serta penunjang analisa lainnya 3 Waktu tunggu pelayanan laboratorium <120
Menit a. Rawat jalan poliklinik RS ≥ 120 menit Tercapai ± 100% b. Rawat inap ± 60 % tercapai 4 Tidak adanya kejadian tertukar specimen 100% 100 % tidak pernah terjadi tertukar specimen 5 Kemampuan memeriksaHIV-AIDS Tersedia Peralatan, dan Reagen Tersedia akrining Diagnostik dengan uji diagnosis 6 Kemampuan Mikroskopis TB Paru Tersedia Peralatan, dan Reagen tersedia pemeriksaan mikroskopik, BTA dan
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 18 Tersedia Alat TCM (Tes cepat molekulor) 7 Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter spesialis Patologi klinik (SpPK) 8 tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 100% 100% tidak pernah terjadi kesalahan penyerahan hasil 9 Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal 100% Mengikuti PME dari DEPKES (hasil PME
dengan nilai baik)
10 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 95,55% I Pelayanan Rehabilitasi Medik 1 Pemberi pelayanan rehabilitasi medik Sesuai persyarata n kelas rumah sakit Sesuai Standar Rumah Sakit tipe B 2 Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis Sesuai kelas rumah sakit Belum Sesuai Standar Rumah Sakit tipe B 3 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100% 100 % 4 Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan ≤ 50 % 0,005% 5 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 93 % 6 J Pelayanan Farmasi 1 Pemberi pelayanan farmasi Sesuai kelas rumah sakit Sesuai 2 Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi Sesuai kelas rumah sakit Sesuai 3 Ketersediaan formularium Tersedia dan updated paling lama 3 thn Proses Revisi 2018 4 Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤30 menit 13,35 menit 5 Waktu tunggu pelayanan obat ≤60 menit 29,56 menit
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 19 racikan 6 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100% 100 % 7 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 87,67 % K Pelayanan Gizi 1 Pemberi pelayanan gizi Sesuai pola ketenagaa n tersedia Sesuai 2 Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi Sesuai pola ketenagaa n tersedia Sesuai 3 Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien ≥ 90 % 100 % 4 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 100 % 5 Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien ≤ 20 % 99,66 % 6 Kepuasaan pelanggan ≥ 80 % 100 % L Pelayanan Transfusi Dara 1 Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit Sesuai Standar BDRS 6 orang dengan tiga ship jaga/tidak sesuai dengan standard minimal permenkes 91 / 2015 2 Ketersediaan fasilitas fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit Sesuai Standar BDRS Sesuai dengan standard minimal dengan catatan semua peralatan masi system manual Ruangan masi numpang di LAB cito dengan ukuran ± 4X6 M ( tdk memenuhi syarat ) 3 Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 % 2/993 = 0,0020 % 4 Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit 100% Persiapan 1.046 ktg permintaan 993 ktg terlayani semua 100 % 5 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % Berdasarka n kuisioner dengan hasil 100 % puas
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 20 M Pelayanan Gakin 1 Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Tersedia Tersedia 2 Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin Ada Ada 3 Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin ≤15 menit 5-10 menit 4 Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin 100% 100 % 5 Semua pasien keluarga miskin yang dilayani 100% 100 % 6 Kepuasaan pelanggan ≥ 80% 80 % N Pelayanan Rekam Medik 1 Pemberi pelayanan Rekam medik Sesuai
persyaratan persyaratSesuai an 2 Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan ≤10 menit 11 menit 3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤15 menit 6 menit 4 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan ‘ 100% 85 % 5 Kelengkapan informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100% 99,5 % 6 Kepuasan pelanggan ≥ 80% - O Pengelolaan Limbah 1 Adanya penanggungjawa b pengelola limbah rumah sakit Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenk es No 1204 thn 2004) Ada 2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit: padat, cair
Sesuai peraturan perundanga n Ada 3 Pengelolaan limbah cair Sesuai peraturan Ada
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 21 perundanga n 4 Pengelolaan limbah padat Sesuai peraturan perundanga n Ada 5 Baku mutu limbah cair a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.PH 6-9 a. 4,33 mg/l b. 25 mg/l c. 82 mg/l d. 7,31 P Administrasi dan Manajemen 1 Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi. ≥ 90% 90% 2 Adanya peraturan internal rumah sakit Ada - 3 Adanya peraturan karyawan rumah sakit Ada 4 danya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Ada 5 adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit Ada Ada 6 adanya perencanaan pengembangan SDM Ada - 7 Tindak lanjut penyelesaian pertemuan direksi 100% 8 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100% - 9 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100% 100% 10 Pelaksanaan rencana pengembangan SDM ≥ 90% 9,09% 11 Ketepatan penyusunan laporan keuangan 100% 100 % 12 Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap ≤ 2 Jam 13 Cost recoveruy ≥ 60% 51% 14 Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja 100% 100%
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 22 15 Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun ≥ 60% 9,37% 16 Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu 100% 60 % Q Ambulance/ Kereta Jenazah 1 Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah. 24 jam 24 jam tersedia 2 Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah Supir ambulans terlatih Supir ambulans terlatih 3 Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah 4 Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit ≤30 menit 15 menit 5 waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan ≤30 menit 15 menit 6 Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit 100% 100 % 7 Kepuasan pelanggan 80% 85 % R Pemulasaran Jenazah 1 Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah. 24 jam 24 jam 2 Ketersediaan fasilitas kamar jenazah Sesuai kelas rumah sakit Sesuai kelas rumah sakit 3 Ketersediaan fasilitas kamar jenazah Ada SK
Direktur Direktur Ada SK
4 Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 15 menit setelah di kamar jenazah 15 menit 5 Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution 100%
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 23 6 Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah 100% 100% 7 Kepuasan pelanggan 80% 85 % S Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 Adanya Penanggung jawab IPSRS SK Direktur Sesuai Standar 2 Ketersediaan bengkel kerja Tersedia Bengkel Kerja Belum Tersedia 3 Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit ≥ 80% 96% 4 Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan 100% 96% 5 Ketepatan waktu kalibrasi alat 100% 0% 6 Alat ukur dan
alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu ≥ 75% 0% T Pelayanan Laundry 1 Ketersediaan pelayanan laundry Tersedia Memenuhi 2 Adanya penanggungjawa b pelayanan laundry Ada SK Direktur Memenuhi 3 Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry Tersedia < 100% 4 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan 100% < 100% 5 Ketepatan pengelolaan linen infeksius 100% 100% 6 Ketersediaan linen 2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur Memenuhi 7 Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi 100% Memenuhi U Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) 1 Adanya anggota
tim PPI yang terlatih Anggota Tim PPI yang terlatih 75% 100 % 2 Ketersediaan APD di setiap instalasi/departe men ≥ 60% 100 %
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 24 PPI 4 Pelaksanaan program PPI sesuai rencana 100% a. 80% 5 Penggunaan APD saat melaksanakan tugas 100% c. 90 % 6 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/healt h care associated infection (HAI) di rumah sakit ≥ 75% 100 % V Pelayanan Keamanan 1 Petugas keamanan bersertifikat pengamanan 100% 50 % 2 Sistem pengamanan Ada Ada 3 Petugas Keamanan melakukan keliling RS Setiap jam 1 jam 4 Evaluasi terhadap system pengamanan Setiap 3 bulan 3 bln 5 Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang. 100% 100 % 6 6. Kepuasan pasien ≥ 90% 100 %
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 25
B. Rencana Strategis (Renstra) UPT. RSUD Undata Tahun 2017-2021
Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.
Rencana Strategi UPT. RSUD Undata Tahun 2017-2021disusun adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran UPT. RSUD Undata dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit serta pencapaian Visi & Misi secara berkesinambungan. Rencana Strategi Rumah Sakit merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.
Pelaksanaan Renstra UPT. RSUD Undata Tahun 2017-2021ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPT. RSUD Undata sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja UPT. RSUD Undata seperti yang menjadi tujuan Rencana Strategi UPT. RSUD Undata yaitu: a. Menjabarkan Visi dan Misi serta Kebijakan UPT. RSUD Undata ke dalam program dan
kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2017-2021)
b. Menjadi pedoman penyusunan Program, Rencana Kerja (RENJA) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran serta Rencana Kerja Lima Tahunan sehingga dapat melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2021 yang memuat rincian kebijakan, strategi dan program khususnya pelayanan kesehatan sehingga Visi Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja UPT. RSUD Undata
Visi UPT. RSUD Undata Tahun 2017-2021 adalah “Menjadi Rumah Sakit terdepan dan terbaik dalam bidang pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
kepuasan pelanggan, kewirausahaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan kemudahan harus merupakan nilai-nilai dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh elemen yang ada di UPT. RSUD Undata
Dengan rumusan Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan UPT. RSUD Undata namun tetap mengacu pada pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah UPT. RSUD Undata harus menjadi Rumah Sakit terkemuka ditingkat lokal, regional dan nasional, baik dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian dengan kualitas yang memenuhi
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 26
standar pelayanan Rumah Sakit kelas dunia. Hanya dengan menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dengan kualitas kelas dunia, UPT. RSUD Undata akan eksis dan berkembang serta mampu menghadapi dan mengatasi tantangan/tuntutan perubahan yang semakin berat dan kompleks.
Perwujudan visi UPT. RSUD Undata melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 2 (dua) misi, sebagai berikut :
a. Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.
b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.
c. Rumusan misi kedua tersebut diterjemahkan sebagai berikut: Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang unggul dengan mengadopsi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan secara selektif berdasarkan kebutuhan hasil pendidikan dan penelitian yang mendukung perkembangan dunia kesehatan sendiri dan saling sinergi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan.
Sedangkan target kinerja sasaran UPT. RSUD Undata Tahun berdasarkan Renstra 2016-2021 telah ditentukan yaitu:
a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
c) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
d) Meningkatkan Pendapatan Rumah Sakit serta Terpenuhinya Biaya Operasional Rumah Sakit
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 27
Tabel Target Kinerja Sasaran UPT. RSUD Undata
berdasarkan Renstra tahun 2017-2021 adalah seperti tabel di Bawah ini: Tabel II.2. Target Kinerja Sasaran UPT. RSUD Undata berdasarkan Renstra
Tahun 2017-2021
No Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab Indikator Target Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Perspektif Pelanggan UPT. RSUD UNDATA A Pertumbuhan Customer Acquisition 10% 10% 10% 10% 10% B Pertumbuhan Customer Loyalty 10% 10% 10% 10% 10% C Indeks Kepuasan Pelanggan 79% 82% 85% 87% 90%
II
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Perspektif Proses Bisnis Internal 1 Quality Of Place
a Bed Occupancy Rate (BOR) 75-85% 75-85% 75-85% 75-85% 75-85% b Bed Turn Over (BTO) 40x/Thn 40x/Thn 40x/Thn 40x/Thn 40x/Thn c Turn Over Internal (TOI) 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 2 Quality Of Service
a Gross Date Rate (GDR) ≤45‰ ≤45‰ ≤45‰ ≤45‰ ≤45‰ b Neth Date Rate (NDR) ≤25‰ ≤25‰ ≤25‰ ≤25‰ ≤25‰ c Length Of Stay (LOS)
3-12 hari 3-12 hari 3-12 hari 3-12 hari 3-12 hari d Angka Kematian Bayi ≤20‰ ≤20‰ ≤20‰ ≤20‰ ≤20‰ e Angka Kematian Ibu 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
III Meningkatnya Kaulitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1 Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
a
Rata-rata jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan Rumah Sakit
25% 30% 40% 50% 60%
2 Komitmen Kehadiran
b Tingkat Kehadiran Karyawan ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% IV Meningkatkan Pendapatan Rumah Sakit serta terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit Perspektif Keuangan
a Pertumbuhan Pendapatan (Sales Growth Ratio/SGR)
10% 10% 10% 10% 10% b Cost Recovery Ratio 100% 100% 100% 100% 100% c Tingkat Kemandirian Keuangan 25% 35% 40% 50% 60%
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 28
Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran UPT. RSUD Undata berdasarkan Renstra tahun 2017-2021 adalah seperti tabel berikut ini:
Tabel II.3. Pencapaian Target Kinerja Sasaran UPT. RSUD Undata dalam Renstra Tahun 2017-2021
No Sasaran
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Penanggung
Jawab
Indikator
Capaian
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
I Meningkatka n Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Perspektif Pelanggan UPT. RSUD UNDATA a Pertumbuhan Customer Acquisition 14,1% 4,2% 12,2%
b Pertumbuhan Customer Loyalty 85,8% 23% 8,7% c Indeks Kepuasan Pelanggan 76,9% 75% 79,91%
II Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Quality Of Place
a Bed Occupancy Rate (BOR) 57% 60% 61% b Bed Turn Over (BTO) 34x/Thn 46 kali 37 kali c Turn Over Internal (TOI) 1-3 4 hari 3 hari
2 Quality Of Service
a Gross Date Rate (GDR) 62 ‰ 62‰ b Neth Date Rate (NDR) 53‰ 36 ‰ 35‰ c Length Of Stay (LOS) 5 hari 5 hari 5 hari d Angka Kematian Bayi 9,7‰ 9,2‰ 159 kasus e Angka Kematian Ibu 0,45% 0.9% 12 kasus
III Meningkatnya Kaulitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Perspektif Pertumbuhan dan
Pembelajaran
1 Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
a
Rata-rata jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan Rumah Sakit
64,7% 64%
2 Komitmen Kehadiran
b Tingkat Kehadiran Karyawan 98,40% 98.40% 98.93% IV Meningkatkan Pendapatan Rumah Sakit serta terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit Perspektif Keuangan
a Pertumbuhan Pendapatan (Sales
Growth Ratio/SGR) 17,99% 3,6% 17% b Cost Recovery Ratio 287,13%
85% 103%
c Tingkat Kemandirian Keuangan 95%
35,7% 101%
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 29
Untuk mencapai target yang telah ditentukan di atas maka dapat dilihat beberapa ulasan mengenai potensi UPT. RSUD Undata di bawah ini:
1. Gambaran Umum
Nama Rumah Sakit : UPT. RSUD UNDATA
Alamat : JL. R.E. MARTADINATA PALU
Telepon : 0451-4908020
Fax : 0451-4908020
Website : rsudundata.co.id
Kelas Rumah Sakit : dr. I Kom Adi Sujendra, Sp.PD
Nomor Registrasi RS :
No. & Tanggal Izin Operasional UPT. RSUD Undata: 59/DITTAP/1072 tanggal 7 Agustus 1972
Luas Tanah : 53.125 M²
Luas Bangunan : 14.890,33 M²
2. Jenis Pelayanan a. Rawat Jalan
1) Klinik Penyakit Dalam 2) Klinik Obgyn
3) Klinik Anak/Tumbuh Kembang 4) Klinik Bedah
5) Klinik Onkologi 6) Klinik Ortopedi
7) Klinik THT-KL (Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah Kepala Leher) 8) Klinik Urologi
9) Klinik Bedah Mulut 10) Klinik Gigi dan Mulut 11) Klinik Bedah Syaraf 12) Klinik Anestesi
13) Klinik Kulit dan Kelamin
14) Klinik Jantung dan Pembuluh Darah 15) Klinik Kesehatan jiwa
16) Klinik Mata 17) Klinik Saraf 18) Klinik Psikologi 19) Klinik Konseling 20) Klinik Gizi 21) Klinik TB MDR b. Rawat Inap
Ruang perawatan terbagi menjadi beberapa ruang yaitu:
Ruang VVIP dan VIP
Ruang Kelas I
Ruang Kelas II
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 30
Rincian Kapasitas Tempat Tidur seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel II.4. Kapasitas Tempat Tidur Berdasarkan Kelas di UPT. RSUD Undata Tahun 2019
No. Tempat Tidur (TT) Jumlah
1 VVIP 2 2 VIP 22 3 Kelas I 79 4 Kelas II 50 5 Kelas III 173 Jumlah Total 375
3. Sumber Daya UPT. RSUD Undata
Rumah sakit saat ini memiliki 802 orang tenaga tetap yang terdiri dari 30 tenaga Struktural, 64 orang tenaga medis, 418 orang tenaga paramedis keperawatan, 263 orang tenaga non medis. Pengelola seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang sesuai kebutuhan organisasi. Profil ketenagaan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel II.5. Rekapitulasi Jumlah Tenaga Berdasarkan Jenis Pegawai Tahun 2019 a. Tenaga Struktural menurut Tingkat Pendidikan
NO
KODE NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
1 Wakil Direktur Pelayanan Dokter Spes.
Anak 1
2 Wakil Direktur Program dan
Diklit SE,M.Si 1
3 Wakil Direktur Umum dan
Keuangan SE,M.Si 1
4 Kepala Bidang Pelayanan
Medik Dokter Gigi 1
5 Kepala Bidang Penunjang
Medik Apoteker 1
6 Kepala Bidang Diklit M.Si 1 7 Kepala Bagian Umum dan
Perlengkapan S1 Sosiologi 1 8 Kepala Bagian Keuangan
S2 Administrasi
Publik
1 9 Kepala Bidang Keperawatan S.Kep.Ns.,MM 1 10 Kepala Bagian
Kepegawaian SE.,M.Si 1
11 Kepala Bidang Rekam
Medik dan Informasi M.AP 1 12 Kepala Bidang Program dan
Evaluasi MM 1
13 Kepala Sub Bagian
Pengembangan dan Mutasi MM 1 14 Kepala Seksi Pengendalian
Mutu dan Penunjang Medik M.AP 1 15
Kepala Sub Bagian Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
S1
Keperawatan 1 16 Kepala Seksi Monitoring M.PH 1
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 31 &Evaluasi
17
Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Mobilisasi Dana
S1 Ilmu Hukum 1
18 Kepala Seksi Pengendalian
Mutu Penunjang Medik SKM 1 19 Kepala Seksi Informasi dan
Pemasaran M.AP 1
20 Kepala Seksi Penelitian M.Kes 1 21
Kepala Seksi
Pengembangan dan Fasilitas Keperawatan S2. Magister Ilmu Kesehatan 1 22 Kepala Seksi Pengembangan danPengendalian Mutu Pelayanan M.Kes 1
23 Kapala Sub Bagian
Perlengkapan SKM 1
24 Kepala Sub Bagian Umum M.PH 1 25 Kepala Sub Bagian
Verivikasi dan Akuntansi M.Si 1 26 Kepala Seksi Pendidikan
dan Pelatihan SKM 1
27 Kepala Seksi Keperawatan
dan Kebidanan MARS 1
28 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik SST 1
29 Kepala Seksi Rekam Medik SKM 1 30
Kepala Seksi Penyusunan Program
Magister Manajemen dan
Evaluasi
1
b. Tenaga Kesehatan berdasarkan Tingkat Pendidikan 1) Tenaga Medis NO KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS DAERAH JENIS KELAMIN TOTAL L P Dokter Umum 28 8 20 28
Dokter Spes Bedah 2 2 0 2
Dokter Spes Penyakit Dalam 4 1 3 4
Dokter Spes Anak 2 0 2 2
Dokter Spes Kandungan 2 1 1 2
Dokter Spes Radiologi 1 1 0 1
Dokter Spes Anesthesi 4 3 1 4
Dokter Spes Patologi Anatomi 1 0 1 1
Dokter Spes Mata 2 1 1 2
Dokter Spes THT 3 1 2 3
Dokter Spes Kulit Kelamin 2 1 1 2
Dokter Spes Saraf 2 1 1 2
Dokter Spes Bedah Orthopedi 2 2 0 2
Dokter Spes Fisik & Rehabilitasi 1 0 1 1
Dokter Spes Bedah Mulut 1 1 0 1
Dokter Gigi 7 1 6 7
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 32 2) Tenaga Keperawatan NO KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S3 Keperawatan 0 S2 Keperawatan 5 Perawat Ners 54 S1 Keperawatan 59 Perawat D3 185 Perawat Gigi 6 Bidan Ahli 38 Bidan Terampil 72 Total 419 1) Tenaga Radiografer NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
D IV Teknik Radiologi 1 0 0
S.ST (Radiologi) 1 0 0
S1 Fisika Teknik 1 0 0
D III Radiodiagnostik & Radioterapi 1 0 0
D3 Radiologi 4 Total 8 2) Tenaga Kefarmasian NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL Apoteker + S2/M Kes/S2 Farmasi
Klinik/M.Si/S2 Farmasi 5 0 0 Apoteker 13 0 0 S1 Farmasi 5 0 0 D3 Farmasi 19 0 0 Total 42 3.) Nutrisionis/Gizi NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S2. ILMU GIZI 2 S.KM 3 S1 Gizi 9 AIGI 1 D3 Gizi 3 AKZI 1 Total 19
3) Tenaga Administrasi Kesehatan
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S3 Kesehatan Masyarakat 0 0 0
S2 Kesehatan Masyarakat 0 0
S1 Kesehatan Masyarakat/Adminkes 10 0
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 33
4) Tenaga Epidemiologi
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S3 Kesehatan Masyarakat 0 0 0
S2 Kesehatan Masyarakat 0 0
S1 Kesehatan
Masyarakat/Epidemilogi 4 0
Total 4
5) Tenaga Promosi Kesehatan
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S3 Kesehatan Masyarakat 0 0 0 S2 Kesehatan Masyarakat 0 0 S1 Kesehatan Masyarakat/Promkes 1 0 Total 1 6) Tenaga Sanitarian NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S3 Kesehatan Masyarakat 0 0 0 S2 Kesehatan Masyarakat 0 0 S1 Kesehatan Masyarakat/Sanitarian 7 0 D3 Kesling/AKL/AMKL 11 SPPH 7 Total 25 7) Pranata Lab.Kes NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S.Si 2 0 0
SST 2 0
S1 Kimia 1
SMAK 3 0
AMAK 2
D III Analis Kesehatan 4
Total 14
8) Tenaga Fisiotrapis
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
AKFIS 7 0 0
A.Md.Fis, SKM 1 0
S.SiT.Ft 1
D IV Fisioterapi 2 0
D III Fisioterapi 1
D III Okupasi Terapi 1
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 34
9) Tenaga Fisikawan Medik
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S1 Fisika Medik 1 0 0 Total 1 0 10) Tenaga Arsiparis NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
S.AP 1 0 0
S1 Sosial 2 0
Total 3
22) Tenaga Pranata Komputer
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
600 S. Kom 1
601 DIII Manajemen Informatika 1
399 Total 2
23) Tenaga Perekam Medik
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
701 S.Sos 1 0
702 D III Rekam Medis 1 0
703 Total 2 0
24) Tenaga Elektromedik
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
701 ATEM 1 0 702 Total 1 0 25) Tenaga Auditor NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
701 SE.,M.Si 1 0 702 Total 1 0 26) Tenaga Psikologis NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
DAERAH BLUD TOTAL
701 S.Psi., M.Psi, Psi 1 0
702 Total 1 0
27) Tenaga Analis Kepegawaian
NO KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PNS
DAERAH BLUD TOTAL
701 S.Kom 1 0
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 35
c. Peralatan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Medis Penunjang Rumah Sakit UPT. RSUD Undata
1) Sarana dan Prasarana
UPT. RSUD Undata terdiri dari bangunan/gedung dengan luas bangunan + 14.890,33 m2 di atas Luas Tanah 53.125 m2. Sebelah utara berbatasan dengan lokasi perumahan”teluk palu permai”, sebelah selatan berbatasan dengan sekolah Model Terpadu Madani dan sebelah timur berbatasan dengan sekolah perikanan dan kelautan. Secara rinci penggunaan gedung seperti tabel dibawah ini :
2) Peralatan Medis Penunjang Pelayanan
Peralatan medis yang dimiliki UPT. RSUD Undata sudah memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. UPT. RSUD Undata telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat yaitu : pelayanan yang
meminimalkan operasi terbuka seperti pemanfaatan Endoscopy, Laparascopy,
ESWL, URS, Cathlab, Operating Microscope Mata, Laser Nd YAG, dan lain-lain. Akan tetapi alat ini belum beroperasi karena masih dalam proses penyediaan tempat/ruangan. UPT. RSUD Undata juga mempunyai pelayanan penunjang dan terapi yang cukup canggih yaitu meliputi pelayanan pemeriksaan Mammography, Orthopanoramic, Dental X-Ray, DR X-Ray Konvi, CT-128, CT Scan 16, ESWL, C-arm Printer Film, USG 3D, Viewer, DR X-Ray Mobile, Reader CR, Panter Bku. 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 36
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur UPT. RSUD Undata pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka UPT. RSUD Undata telah melaksanakan 7 Program 13 Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD sebagai berikut :
Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan paripurna sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik dan tempat pelaksanaan pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya bagi masyarakat bagi masyarakat UPT. RSUD Undata disusunlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu : 1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD
2. Program Standarisasi Pelayanan
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Rumah Sakit
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan makan dan Minum
Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pengadaan bahan-bahan logistik, ATK dan Cetakan Rumah Sakit 5. Program Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Absensi Sidik jari
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
6. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga, sarana dan prasarana rumah
7. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
A. Capaian Kinerja UPT. RSUD UNDATA Tahun 2019
Pada tahun 2019, UPT. RSUD Undata telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Strategis UPT. RSUD Undata, terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Kinerja Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
I Meningkat kan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
Perspektif Pelanggan Program Pelayanan Administrasi Perkatoran 7.638.272.805 7.541.268.781
a. Pertumbuhan Customer
Acquisition 10% 12,2%
1. Pengadaan bahan-bahan logistic, ATK dan cetakan RS 2.268.333.927 2.268.008.146 b. Pertumbuhan Customer Loyalty 10% 8,9% 2.Penyediaan makan-minum harian 218.190.000 216.819.000 c.Kepuasan Pelanggan 85% 79,91%
3.rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
932.700.000 928.511.301 4.Penyedia Jasa Pelayanan
Perkantoran 4.219.048.878 4.127.930.334 II Meningkatk an Derajat Kesehatan Masyarakat
Perspektif Proses Bisnis Internal Program Peningkatan Disiplin Aparatur 295.600.000 295.599.900 III Meningkatn ya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
1. Quality Of Place 1.Kegiatan Penyedia Absensi
Sidik Jari 95.600.000 95.600.000 a.Bed Occupancy Rate
(BOR) 75-85% 61%
2.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus
200.000.000 199.999.900
b. Bed Turn Over (BTO) 40x/Thn 37kali
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.600.000 57.354.500
c. Turn Over Interval (TOI) 1-3 hari 3 hari
1.Penyusunan Laporan dan Monev Program Kegiatan dan Keuangan RS
60.600.000 57.354.500
2. Quality Of Service
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
106.540.197.104 106.303.909.264
a. Gross Death Rate (GDR) ≤45‰ 62‰
1.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana RS (barang dan jasa)
41.724.664.944 41.642.789.308
b. Net Death Rate (NDR) ≤45‰ 35‰ 2.Pengadaan Alat Kesehatan RS
64.815.532.160 64.661.119.956 c. Length Of Stay (LOS) 3-12 5 hari Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana RS 1.640.100.561 1.632.342.108 d. Angka Kematian Bayi ≤20‰ kasus 159
kematian
1.Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana 1.350.100.561 1.345.863.295 e. Angka Kematian Ibu 0,25% kematian 12 kasus 2.Pemeliharaan Kendaraan Operasional RS 290.000.000 286.478.813 Perspektif Pertumbuhan
dan Pembelajaran
Program Standarisasi
Pelayanan 275.800.000 275.799.600
1. Peningkatan Kapabilitas
Sumber Daya Manusia 1.Kegiatan Akreditasi RS 275.800.000 275.799.600
Rata rata jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan
pengelolaan dan pelayanan RS
40% Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUD 112.097.834.258 71.053.272.839
2. Komitmen Kehadiran Karyawan
1.Kegiatan Pelayanan dan
Dukungan Pelayanan BLUD 112.097.834.258 41.044.561.419
Tingkat kehadiran
karyawan ≥98% 98,93% IV Meningkatn Perspektif Keuangan
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 38 ya Pendapatan RS Serta Terpenuhin ya Biaya Operasional RS 1. Pertumbuhan Pendapatan (Sales Growth Ratio/SGR) 10% 17% 2. Cost Recovery Ratio 100% 103% 3. Tingkat Kemandirian
Keuangan 40% 101%
1. Sasaran-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel III.1. Prosentase Capaian Kinerja UPT. RSUD Undata Tahun 2019 Berdasarkan Sasaran Strategis-1
a Pengukuran Kinerja
No Sasaran
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Capaian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Perspektif Pelanggan a Pertumbuhan Customer Acquisition 9,7% 4,2% 12,2%
b Pertumbuhan Customer Loyalty 58,8% 23% 8,7% c Indeks Kepuasan Pelanggan 72,43% 75% 79,91%
Capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit. Pada sasaran ini masih ada Indikator belum mencapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Pertumbuhan Customer Acquisition tercapai 12,2%, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 10%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, mengalami peningkatan, untuk tahun 2018 tercapai 4,2%. Dan tahun 2017 capaian 9,7%
Pada indikator Pertumbuhan Customer Loyalty tercapai 10,53% dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan 10%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami penurunan, untuk tahun 2018 tercapai 23% dan tahun 2019 tercapai 10,53%
Pada Indikator Indeks Kepuasan Pelanggan tercapai 79,91% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan 85%. Apabila dibandingkan, mengalami peningkatan, untuk tahun 2018 tercapai 75% sedangkan tahun 2019 tercapai 79,91%
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis UPT. RSUD Undata masih ada indikator yang belum memenuhi target diantaranya :
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 39
b Pengukuran Kinerja
No Sasaran
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Capaian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 II Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Quality Of Place
a Bed Occupancy Rate
(BOR) 52% 60% 61%
b Bed Turn Over (BTO) 34 kali 46 kali 37 kali
c Turn Over Internal (TOI) 5 hari 4 hari 3 hari
2 Quality Of Service
a Gross Date Rate (GDR) 53‰ 62‰ 62‰
b Neth Date Rate (NDR) 28‰ 36‰ 35‰
c Length Of Stay (LOS) 5 hari 5 hari 5 hari
d Angka Kematian Bayi 9,7‰ 9,2‰ 159 kasus
kematian
e Angka Kematian Ibu 0,45% 0,9% 12 kasus
kematian
Capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Untuk capaian kinerja Bed Occupancy Rate (BOR) tercapai 61%, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 60-85%. Capaian kinerja pada Tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, mengalami peningkatan, untuk tahun 2018 tercapai 60% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu target capaian 61%
Untuk capaian pada indikator BTO (Bed Turn Over) = Angka perputaran tempat tidur, pada tahun 2019 tercapai 37 kali/thn masih di bawah standar, jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 juga belum mencapai target ideal yaitu hanya tercapai 34 kali/thn tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan BTO yaitu tercapai 46 kali/thn dan telah memenuhi target yaitu 40-50 kali/thn, penurunan terjadi pada tahun 2019 hanya mencapai 37 kali/thn
Untuk capaian pada indikator TOI (Turn Over Interval) = Tenggang perputaran tempat tidur. Pada tahun 2019 belum memenuhi standar yaitu 4 hari, jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 mencapai 5 hari dan tahun 2018 terjadi perubahan akan tetapi hasilnya belum memenuhi target tercapai 4 hari, pada Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011).
LKIP. UPT RSUD UNDATA TAHUN 2019 Page 40
Capaian pada Indikator GDR (Gross Death Rate)= angka kematian umum. Pada tahun 2019 mencapai 62‰ capaian ini menunjukkan telah melampaui target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya pada tahun 2017 tercapai 53‰ dan pada tahun 2018 tercapai 62‰. Jika dilihat dari capaian 2 tahun tersebut sampai pada tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan 2011).
Capaian pada Indikator NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Pada tahun 2019 indikator capaian ini sebesar 35‰ capaian ini menunjukkan hasil yang melampaui standar yang ditetapkan, jika membandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 tercapai 28‰ dan pada tahun 2018 36‰ dari hasil taget 2 tahun sebelumnya, hal ini juga menunjukkan telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011).
Capaian indikator Length Of Stay (LOS) Rata-rata lamanya pasien. Pada tahun 2019 tercapai 5 hari, capaian ini belum memenuhi standar. Jika membandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 tidak ada perubahan pencapaian yaitu mencapai 5 hari, jika melihat standar yang ditetapkan, maka nilai LOS UPT. RSUD Undata belum memenuhi standar yaitu Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011)
Capaian pada Indikator Angka kematian bayi tahun 2019 terdapat 159 kasus kematian bayi, jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 mencapai 9,7‰ pada tahun 2018 target capaian 9,2‰ jika melihat dari standar yang ditetapkan hasil ini masih memenuhi standar yaitu ≤20‰
Capaian Indikator tentang Angka kematian Ibu target capaian pada tahun 2019 yaitu terdapat 12 kasus kematian, jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 mencapai 0,45% pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus, capaian tahun 2018 sebesar 0,9. Jika melihat standar nasional masih memenuhi standar dengan nilai standar nasional 0,25%.
