DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.07.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.07. - Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.07.01. - Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 20.000.000
Keluaran Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda 9 dokumen
Hasil Persentase ketepatan jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan
penganggaran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
20.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.347.500,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.734.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
6.00 rim 51.500,00309.000,00
kertas kwarto
6.00 rim 49.600,00297.600,00
toner laser jet P 1102
2.00 buah 1.026.500,002.053.000,00
refil toner laser jet 85A
3.00 buah 358.400,001.075.200,00
612.700,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 612.700,00612.700,00
3.872.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.872.500,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
13,270.00 lmbr 250,003.317.500,00
penjilidan
10.00 eks 55.500,00555.000,00
3.120.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.120.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (20 org x 3 kali)
60.00 ok 31.000,001.860.000,00
snack kotak (20 org x 3 kali)
60.00 ok 21.000,001.260.000,00
8.660.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.660.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
-6.160.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.612.700,00
7.514.800,00
1.000.000,00
872.500,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
