Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan sutojayan Kabupaten Blitar

(1)

Lokasi Volume Target Capaian Kerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kerja N+1 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Kec. Sutojayan

a. 12 Bulan

Belanja

kawat/faksimili/Internet/Jasa Ijin

Frekwensi dan Sarana Penunjang Kec. Sutojayan 100%

4,140,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4,554,000.00

Belanja Listrik Kec. Sutojayan 1 Tahun

100% 10,350,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 11,385,000.00

Belanja Telepon Kec. Sutojayan 1 Tahun

100% 1,725,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,897,500.00 Belanja dekorasi Dokumentasi Kec. Sutojayan 1 Tahun

100% 862,500.00 948,750.00 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional a. Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 7 Unit - a. Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 7 Unit -

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kec. Sutojayan_{8 unit x 1 tahun} - APBD KAB Dipertimbangkan - Penyediaan Jasa

administrasi keuangan

6 org x 12 bln

- -

Pengguna Angggaran Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun 100% 6,210,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 6,831,000.00 PPK Kec. Sutojayan Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun 100% 3,450,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 3,795,000.00 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Terbayarnya honor petugas pengelola keuangan

a. Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran a. Tersedianya Biaya rekening air, listrik, dan telepon

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan sutojayan

Kabupaten Blitar

(2)

Bendahara Pengeluaran Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun 100% 3,105,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 3,415,500.00 Bendahara Barang Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun 100% 2,070,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,277,000.00 Bendahara Gaji Kec. Sutojayan 2 x 1 Tahun 100% 1,725,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,897,500.00 Operator Simda Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun 100% 1,725,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,897,500.00

Honorarium PPTK 1,380,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,518,000.00

- - Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

- - Belanja Jasa/Tenaga ahli Kec. Sutojayan 2 org x 1 tahun 100% 8,970,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 9,867,000.00

12,420,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 13,662,000.00 Belanja peralatan kebersihan 3 x 1 Tahun 100% 6,174,925.00 APBD KAB Dipertimbangkan 6,792,417.50 Belanja Jasa kebersihan kantor Kec. Sutojayan 20 x 100% 1,150,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,265,000.00 Penyediaan Jasa nara

sumber

3,967,500.00 4,364,250.00

- - - - Penyediaan Alat Tulis

Kantor Kec. Sutojayan

1 Tahun 100%

17,273,281.75 APBD KAB Dipertimbangkan 19,000,609.93 - - Penyediaan Barang

cetak dan Kec. Sutojayan

1 Tahun 100% _{- APBD KAB} _{Dipertimbangkan} -

belanja Penggandaan 3,194,585.00 APBD KAB Dipertimbangkan 3,514,043.50

belanja cetak 1,196,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,315,600.00

- - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - -

Belanja alat listrik dan elektronik Kec. Sutojayan 1 Tahun 100% 6,213,450.00 APBD KAB Dipertimbangkan 6,834,795.00 - -

Penyediaan makanan 100% - -

Belanja Mamin rapat

Kec. Sutojayan1 Tahun 100% 10,191,875.00 APBD KAB Dipertimbangkan 11,211,062.50 - - Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

- -

Belanja perdin dalam daearah 16,761,250.00 APBD KAB Dipertimbangkan 18,437,375.00

Belanja perjalanan dinas luar Kab. Blitar 3 x 100% 2,415,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,656,500.00 Penyediaan Perangko

dan Materei

- - Belanja perangko dan materei Kec. Sutojayan 1,135,625.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,249,187.50

- - a. Terlaksananya rapat koordinasi

dalam daerah

a. Tersedianya perangko dan materei.

a. Tersedianya mamin untuk rapat-a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

a. Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor

Belanja Jasa Pengamanan Kantor a. Jumlah Jasa tenaga ahli nara sumber/ instruktur

a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

(3)

- - - - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - - Belanja Pemeliharaan rumah Kec. Sutojayan 1 Tahun 100% - APBD KAB Dipertimbangkan - - - Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

- - Belanja Pemeliharaan gedung

kantor Kec. Sutojayan

1 Tahun 100% 5,561,400.00

APBD KAB Dipertimbangkan 6,117,540.00 - - Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/ operasional

8 unit 1 tahun - - Belanja Jasa servis kendaraan

roda 4 dinas Kec. Sutojayan

1 Tahun 100% 8,342,100.00

APBD KAB Dipertimbangkan 9,176,310.00 Belanja pelumas kendaraan

Dinas

2,242,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,466,750.00

Belanja Surat STNK 2,012,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,213,750.00

Pembelian Suku Cadang

Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Kec. Sutojayan

1 Tahun 100% 13,266,400.00 _{APBD KAB} _{Dipertimbangkan} 14,593,040.00 - - Pemeliharaan Alat alat

Kantor

2 macam - - 2 x1 Tahun 100% 8,783,700.00 APBD KAB Dipertimbangkan 9,662,070.00 1 Tahun 100% 10,028,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 11,030,800.00 3 buah mesin 100% _{1,552,500.00 APBD KAB} Dipertimbangkan 1,707,750.00 Penyediaan Alat alat

Kantor Kec. Sutojayan 1 Tahun

100% _{- APBD KAB} _{Dipertimbangkan} -

3,450,000.00 3,795,000.00

- -

Kec. Sutojayan 1 x tahun 100% 776,250.00 APBD KAB Dipertimbangkan 853,875.00 - - Penyediaan Barang

cetak dan penggandaaan

- -

Kec. Sutojayan1 x tahun 2,254,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,479,400.00 - - 100% 5,175,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 5,692,500.00 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun Desa

Penyediaan makanan dan a. Tersedianya mamin untuk rapat-a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Belanja Penggandaan Musrebang Kec berjalan baik

Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Belanja Pemeliharaan Mesin Ketik Kantor

a. Tersedianya peralatan kantor Pengadaan alat sanyo

a. Terpeliharanya peralatan kantor Belanja Pemeliharaan AC Sentral Split Belanja Pemeliharaan Computer Kantor a. Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara a. Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi a. Tersediannya dana untuk pemeliharaan rumah dinas

a. Tersediannya dana untuk pemeliharaan gedung kantor

(4)

Belanja Mamin rapat

Musrenbang Kec. Sutojayan

1 Tahun 100% - - - - - - Belanja perdin dalam daearah

Kec. Sutojayan 12 bl 100% 3,737,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4,111,250.00 100% - -

- -

12 bl 1,143,675.00

APBD KAB Dipertimbangkan 1,258,042.50 Belanja bahan bakar minyak

Kec. Sutojayan 11,500,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 12,650,000.00

a Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan

- - Belanja penggandaan

Kec. Sutojayan 695,750.00 APBD KAB Dipertimbangkan 765,325.00 - APBD KAB Dipertimbangkan - a Belanja makanan dan minumam

rapat Kec. Sutojayan

3,191,250.00

APBD KAB Dipertimbangkan 3,510,375.00 - -

Kec. Sutojayan 14,490,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 15,939,000.00

- -

- - - -

Belanja Mamin rapat 3,001,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 3,301,650.00

- - Kec. Sutojayan1 th - -

Belanja perdin dalam daearah - -

Camat Sutojayan 24 x 4,140,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4,554,000.00

Kapolsek Sutojayan 24 x 4,140,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4,554,000.00

Danramil Sutojayan 24 x 4,140,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4,554,000.00

- - - -

Kec. Sutojayan 672,750.00 APBD KAB Dipertimbangkan 740,025.00 Penyediaan makanan dan

minuman

a. Tersedianya mamin untuk rapat-rapat

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Monitoring dan evaluasi Desa berjalan dengan baik Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah

Koordinasi antara tomas dan toga berjalan baik

Penyediaan makanan dan a. Tersedianya mamin untuk rapat-Penyediaan Jasa

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Pembayaran PBB berjalan dengan baik lunas sebelum batas akir. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor

yang disediakan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

(5)

Belanja Mamin rapat - - - -

1 th - -

Kepala SKPD 172,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 189,750.00

Kasi Pembangunan 115,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 126,500.00

Kasi Trantib 115,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 126,500.00

Staf Gol III 86,250.00 APBD KAB Dipertimbangkan 94,875.00

Staf Gol II 57,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 63,250.00

- - Monitoring Desa / Kel berjalan

baik

- -

Kec. Sutojayan - -

Belanja Mamin rapat 1 x 672,750.00 APBD KAB Dipertimbangkan 740,025.00

1 th 6,555,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 7,210,500.00

- - - - Program PKK berjalan dengan

baik

- -

Kec. Sutojayan12 bl 1,417,950.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,559,745.00 1,897,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 2,087,250.00 - - a Penyediaan Barang cetak dan

penggandaaan Kec. Sutojayan

- -

Belanja penggandaan 2 x 606,625.00 APBD KAB Dipertimbangkan 667,287.50

- -

a Tersedianya makmin rapat 1 x - -

3,450,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 3,795,000.00 - -

Kec. Sutojayan - -

Pembinaan PKK ke Ds / Kel 12 bl 11,040,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 12,144,000.00

- - Pembangunan RTLH berjalan

baik Kec. Sutojayan

- - - -

honor panitia penyelenggara 6 x 1,035,000.00

APBD KAB Dipertimbangkan 1,138,500.00 - - Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Jasa panitia penyelenggaraan a. Terbayarnya honor petugas Belanja makmin

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan makanan dan

Penyediaan Alat alat Kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Belanja Piala Dan Piagam Lomba Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Penyediaan makanan dan minuman

a. Tersedianya mamin untuk rapat-rapat

Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi

(6)

Kec. Sutojayan 7,187,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 7,906,250.00 - - a Penyediaan Barang cetak dan

penggandaaan Kec. Sutojayan

- -

Belanja penggandaan 1,552,500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,707,750.00

- -

Kec. Sutojayan 1,725,000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,897,500.00

- - Bintek pengelola keuangan

Aparatur keuangan

Kab. Blitar 1 x - -

230,000.00

APBD KAB Dipertimbangkan 253,000.00

Belana Perdin Luar daerah 1 x 2,645,000.00

APBD KAB Dipertimbangkan 2,909,500.00 Belanja kursus , pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan tehnis

1 x 8,625,000.00

APBD KAB Dipertimbangkan

9,487,500.00

- - - -

Kec. Sutojayan1 th 1,296,050.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1,425,655.00 a Penyediaan Barang cetak dan

penggandaaan

747,500.00

APBD KAB Dipertimbangkan 822,250.00

293,332,391.75 322,665,630.93

JUMLAH TOTAL Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan lap akir tahun

Program pembinaan dan Aparatur

Penyediaan Jasa nara sumber a. Jumlah Jasa tenaga ahli nara sumber/ instruktur