RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.02. - KESEHATAN
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 4.790.945.517,72
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.790.945.517,72
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA 4.790.945.517,72
4.1.4.16. Pendapatan dari BLUD 4.790.945.517,72
4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD 4.790.945.517,72
JUMLAH PENDAPATAN 4.790.945.517,72
5. BELANJA 61.276.737.173,90
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.121.492.673,90
5.1.1. Belanja Pegawai 28.121.492.673,90
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 13.656.711.896,61
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.758.684.335,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 821.358.303,35
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.389.053,71
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 578.146.705,50
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 266.592.305,98
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 535.622.026,68
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 93.581.218,75
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 215.328,93
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 59.587.145,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 341.535.473,71
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.464.780.777,29
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 9.858.900.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 255.928.777,29
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 2.160.000.000,00 5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 2.189.952.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 33.155.244.500,00
5.2.1. Belanja Pegawai 4.850.315.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 869.765.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.605.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.860.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 19.080.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 220.320.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium Tim PHO/FHO 7.250.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 320.650.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.980.550.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.935.400.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 45.150.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.034.844.150,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 644.375.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 236.600.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 76.610.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.190.500,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 218.925.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 85.050.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 18.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.113.640.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 5.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 15.550.000,00
5.2.2.02.21. Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT 173.000.000,00
5.2.2.02.27. Belanja Perbekalan Kesehatan 315.140.000,00
5.2.2.02.32. Belanja Bahan Terapi Pasien 125.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 12.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.203.933.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 121.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 19.387.500,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 177.237.500,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 20.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 4.550.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 145.200.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 1.710.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 185.000.000,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan 74.948.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 15.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 439.400.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 484.170.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 61.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 65.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 260.720.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 39.400.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 44.800.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 12.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 352.948.850,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 212.450.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 126.553.850,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 13.945.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 38.500.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 38.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.700.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.700.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 23.250.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.750.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 19.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.613.585.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 56.420.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 75.405.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 42.905.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 303.325.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 1.135.530.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.750.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 24.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.793.280.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 427.100.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.366.180.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 830.200.000,00
5.2.2.20.21. Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran 88.620.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 111.360.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 439.120.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 116.100.000,00
5.2.2.20.41. Belanja Pemeliharaan tempat parkir 50.000.000,00
5.2.2.20.42. Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor 25.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 540.000.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 200.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi. 120.000.000,00
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal 120.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 295.300.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 295.300.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 36.000.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 36.000.000,00
5.2.2.33. Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.000.211.800,00
5.2.2.33.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 4.000.211.800,00
5.2.3. BELANJA MODAL 14.270.085.350,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 15.000.000,00
5.2.3.02.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air 15.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 46.230.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 44.000.000,00
5.2.3.10.42. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang 2.230.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 167.000.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 89.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 54.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Televisi 24.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 146.960.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 42.700.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 33.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 21.260.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 294.750.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 52.500.000,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 80.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 47.250.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 30.000.000,00
5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor 85.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 167.834.000,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 5.900.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.800.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 90.000.000,00
5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor 10.134.000,00
5.2.3.14.09. Belanja modal pengadaan mesin cuci 60.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 36.920.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya 36.920.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 78.500.000,00
5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan Sound system 20.000.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 58.500.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.796.675.100,00
5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan 2.796.675.100,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 196.500.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 196.500.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 9.245.226.250,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.702.922.250,00
5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan gedung klinik 3.542.304.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 10.000.000,00
5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 488.490.000,00
5.2.3.31.05. Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor 488.490.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 80.000.000,00
5.2.3.34.03. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor 80.000.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal BLUD 500.000.000,00
1 2 3
Halaman : 4
JUMLAH BELANJA 61.276.737.173,90
SURPLUS/(DEFISIT) (56.485.791.656,18)
