RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.14. - KETENAGAKERJAAN
1.14.02. - DINAS TENAGA KERJA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 2.825.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.825.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 2.825.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 75.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 75.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 2.750.000.000,00
4.1.2.03.04. Retribusi Perpanjangan IMTA 2.750.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.825.000.000,00
5. BELANJA 26.544.323.100,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.762.254.200,00
5.1.1. Belanja Pegawai 15.762.254.200,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.855.406.200,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.835.776.016,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 567.912.319,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 358.858.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 206.180.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 337.090.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 338.710.736,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 61.305.074,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 128.264,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 37.539.024,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 111.906.267,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.906.848.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 6.618.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.288.848.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 10.782.068.900,00
5.2.1. Belanja Pegawai 2.855.330.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 793.930.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 252.000.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 172.980.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium Tim PHO/FHO 1.050.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 367.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.061.400.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.919.000.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 142.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.566.738.900,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 405.026.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 231.065.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 41.941.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.829.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 75.791.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 7.860.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 26.180.000,00
5.2.2.01.16. Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab. 1.360.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 679.682.500,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 68.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.07. Belanja bahan logistik rumah tangga 18.940.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 20.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 8.764.500,00
5.2.2.02.19. Belanja bahan pameran 10.000.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 429.360.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 10.000.000,00
5.2.2.02.30. Belanja Peralatan Pertanian 52.768.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 51.850.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.474.504.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 288.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 29.100.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 102.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.500.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 180.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 30.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 612.000.500,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 16.100.000,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan 18.000.000,00
5.2.2.03.21. Belanja jasa pemeriksaan kesehatan 822.000,00
5.2.2.03.29. Belanja jasa penyeberangan kendaraan/barang/hewan/tanaman 28.000.000,00
5.2.2.03.37. Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga 67.382.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 12.160.000,00
5.2.2.04.03. Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan 12.160.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 245.896.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 38.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 45.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 97.846.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.500.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 30.800.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 8.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 190.682.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 116.765.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 72.667.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.250.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 145.100.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 48.500.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 96.600.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 39.950.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.450.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 25.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 7.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.035.007.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 71.362.500,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 23.080.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 940.565.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.500.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 4.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.352.660.400,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.240.020.400,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.112.640.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 122.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel 90.000.000,00
5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 32.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 486.150.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 486.150.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 336.420.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 336.420.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 360.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.800.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.800.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 137.900.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 42.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 40.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 55.900.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 216.300.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 62.300.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 140.000.000,00
JUMLAH BELANJA 26.544.323.100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.719.323.100,00)
