1908161146 dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda dan olahraga lkj 2015

(1)

DI N AS PARI WI SATA EKON OM I K REAT I F PEM U DA

DAN OLAH RAGA

2 0 1 6

LAPORAN KINERJA

(2)

Laporan Kinerja (LKj)

Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2011-2015.Yang merupakan wujud

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015, sebagai konsistensi terhadap

komitmen untuk menciptakan transparansi tata pemerintahan yang baik.

Laporan ini juga memuat informasi tentang target dan capaian kinerja, pelaksanaan

kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi

Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

“Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian budaya dan

Pesona Wisata dalam rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”, sesuai yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015.

Demikianlah pengantar dari kami, mudah-mudahan LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini dapat dijadikan bahan

evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJ Dinas Pariwisata dan ekonomi

Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini.

Painan, Januari 2016 Kepala Dinas

H. Gunawan, S.Sos, M.Si Nip. 19700204 199101 1 001

(3)

Kata Pengantar ii

(4)

Ikhtisar Eksekutif vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang

harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya

akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal

tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk aplikasi

dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKj ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas

Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2015, dan sebagai evaluasi untuk

peningkatan kinerja kedepan agar dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO Sasaran jumlah

MISI 1 : Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

1 Meningkatkan Jumlah

Kunjungan Wisata 2 90,00

Sangat Berhasil

MISI 2 : Mengembangkan dan Melestarikan Seni dan Budaya Daerah

1 Berkembangnya Nilai-nilai

Seni dan Budaya 1 95,85

Sangat Berhasil MISI 3 : Meningkatkan SDM Pemuda Menuju Pemuda Produktif dan Mandiri

1 Meningkatkan Kualitas SDM

Pemuda 1 99,84

Sangat Berhasil MISI 4 : Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga Menuju Masyarakat sehat Jasmani dan Rohani

1 Meningkatkan Prestasi

Olahraga 1 99,28

Sangat Berhasil

(5)

Ikhtisar Eksekutif vi

1) Sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 sasaran, disimpulkan bahwa

 4 sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil,

2) Dari 4 sasaran, ditetapkan 8 indikator kinerja, dengan hasil capaian “ sangat baik”

(6)

Ikhtisar Eksekutif v

BAB I PENDAHULUAN I -1

1. Gambaran Umum Dinas

1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 1.2. Kepegawaian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA II-1

2.1. Perencanaan Kinerja II-1

2.1.1. Visi II-1

2.2. Indikator Kinerja Utama 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

II-3 II-3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja III-1

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama III-2

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tahun Ke -5 Target Renstra

III-3 III-10

3.5. Akuntabilitas Keuangan III-11

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

(7)

Daftar Isi iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan

I-1

Tabel 1.2. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Tingkat Pendidikan

I-2

Tabel 2.1. Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015

II-2

Tabel 2.2. Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015

II-2

Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015

II-3

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

II-4

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2015

III-2

Capaian Indikator kinerja terhadap tahun ke lima target Renstra

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

III-10

(8)

Daftar Isi iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan 2015

1-2

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menurut

Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2014

I-6

Gambar 3.1. Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun 2011-2015

dengan Target Renstra Kab. Pesisir Selatan 2010-2015

III-4

(9)

1. GAMBARAN UMUM DINAS

1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, bidang Ekonomi Kreatif, dan bidang Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui Sekretaris Derah.

1.2. Kepegawaian

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 38 ( tiga puluh delapan) Staf Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan 4 ( Empat ) orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana

dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan

(10)

Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015

BAB I Pendahuluan I-2

Tabel 1.2.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Gambar 1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disparekrafpora Menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Sumber: Disparekrafpora 2015

1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 ( Satu ) orang sekretaris, 3 ( Tiga ) orang Kepala Bidang, 9 ( Sembilan ) orang Kepala seksi , dan

Gol I Gol II Gol III Gol IV Pegawai Non PNS.

S2 S1 DIV DIII SLTA SLTP

Jumlah Pegawai Per Pendidikan NO Jenjang Pendidikan JUMLAH PEGAWAI

(11)

3 ( Tiga ) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

 Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :

 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepemudaan

 Seksi Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan

 Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga. d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :

 Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya, Media, Desain dan Iptek

 Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Kerjasama, dan

 Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Kepariwisataan, membawahi :

 Seksi Promosi dan Atraksi Wisata;

 Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;

 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Wisata.

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(12)

(5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut ini yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1.4. Isu Strategis

Sektor pariwisata pada 3 (tiga) tahun belakangan ini menjadi isu strategis, hal ini

terlihat dari tingginya lonjakan pengunjung dengan kenaikan yang signifikan

terutama pada Kawasan pantai Cerocok Painan. Hal ini mendorong Kabupaten

Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan

Objek Wisata. Sebagai salah satu tujuan wisata Nasional yang sudah dicanangkan oleh

pemerintah pusat, Kabupaten Pesisir Selatan akan mengembangkan destinasi wisata ke

(13)

Pulau Cubadak Snorkling, Scuba diving, Camping, Villa (bungalow), pancing, kano

Pulau Marak Snorkling, scuba diving, memancing, selancar, Pulau Sironjong Gadang Panjat tebing, dinding batu terjal

Pulau Setan Snorkling, scuba diving, memancing, panjat tebing,kano Pulau Taraju Memancing, camping, kano

Pulau Pagang Camping, wisata alam, snorkling, scuba diving, memancing Pantai Sepanjang Teluk

Kawasan Mandeh

Panorama hutan bakau, kano Teluk Kawasan Mandeh Sky air, perahu kaca, kano Perairan dan Desa Sungai

Pinang

Perahu kaca, snorkling, scuba diving, panorama khas sungai pinang, pantai pasir putih

Tanjung Pemutusan Perairan dan Desa Sungai Nyalo

Memancing, dan wisata alam Fisiografi perbukitan, ikan karang, perairan yang jernih, budaya khas masyarakat Pantai Desa Carocok Panorama perikanan tangkap, memancing Alat tangkap

ikan, hasil perikanan, makanan khas hasil laut, pasar ikan Pantai Desa Mandeh Panorama hutan bakau dan wisata budaya, snorkling,

(14)

BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun

sebelumnya. Sesuai Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera”

2.1.2. Misi

Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir

Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju

cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Pemuda menuju Pemuda produktif dan mandiri

2. Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga menuju masyarakat sehat

jasmani dan rohani

3. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya daerah.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

2.1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015

(15)

Tabel 2.1

Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

No. Tujuan Indikator

1 Pengembangan Kawasan destinasi Wisata Jumlah Kunjungan Wisata Wisman dan Wisnu

2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya

3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi Olahraga

Meningkatnya kualitas SDM pemuda dan prestasi olahraga

Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

2.1.4. Sasaran

Adapun Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Disparekrafpora

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah :

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

No. Sasaran Indikator Target 2015

1 _{Meningkatkan Jumlah Kunjungan}

Wisman dan Wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Wisman Jumlah Wisnu

2.000 orang 2.000.000 orang

2. _{Berkembangnya nilai-nilai seni dan}

budaya

Uda Uni Duta Wisata Pekan Seni dan Budaya

2 kali 5 kali

3. _{Meningkatnya Kualitas SDM Pemuda} _{Pengiriman Anggota}

Paskibraka ke Propinsi

5 Orang

4. _{Meningkatnya Prestasi Olahraga} _{Jumlah Event Olahraga}

Jumlah Gedung Olahraga

(16)

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

No. Indikator Satuan Target 2011

Orang 113.970 137.892 155.818 1.000.000 2.000.000

2. Meningkatkan Jumlah Wisman

Orang 533 645 729 1.000 2.000

Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

P e n e t a p a n K i n e r j a m e r u p a k a n t e k a d d a n j a n j i R e n c a na K i n e r j a Tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan proses yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir

(17)

PERJANJIAN KINERJA 2015

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

1 2 3 4

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata

Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Jumlah Wisman Orang 2.000

Jumlah Wisnu Orang 2.000.000

2 Berkembangnya Nilai-nilai Seni dan Budaya

Terwujudnya Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya

Uda Uni Duta Wisata kali 2

Terlaksananya Pekan Seni dan

Budaya

kali 5

3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Terselenggaranya Penyeleksian dan Pengiriman Anngota Paskibraka ke

Terlaksananya Event Tahunan Olahraga

Jumlah event Olahraga Tk. Nasional

event 3

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Gedung Olahraga unit 3

Terselenggaranya Pembinaan olahraga berprestasi

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah

Orang 16

(18)

PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

No Program / Kegiatan Anggaran

1 2 3

1 _{Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata} _{2.111.860.100}

_{a. Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau} _324.018.100

_{b. Kegiatan Pelaksanaan Tour De Singkarak} _{1.460.680.000}

_{c. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam} pemasaran pariwisata

52.580.000

_{d. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata} _274.582.000

_{Program Pengembangan Destinasi Pariwisata} _{1.507.970.150}

_{a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kawasan objek wisata} _310.110.150

_{b. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan objek wisata Pantai Carocok} _349.765.000

_{c. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Batu} Kalang

130.295.000

_{d. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Pantai} Carocok Painan

296.000.000

_{e. Kegiatan Pembangunan MCK dan Kamar Bilas Pantai Sago} _150.000.000

_{f. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan} Kebersihan Carocok Painan

75.000.000

_{g. Kegiatan Pengadaan Peralatan pada Posko Terpadu Carocok} Painan

100.000.000

_{h. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan} Kebersihan Carocok Painan

_{b. Workshop Manajemen Usaha Ekonomi Kreatif berbasis media,} desaign dan Iptek

(19)

1 2 3

_{d. Gelar Sumarak Pesisir Selatan} _140.010.500

_{e. Kegiatan Pemilahan Uda Uni Duta Wisata 2016} _85.646.500

_{f. Kegiatan Aktivasi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya} _63.939.000

_{g. Partisipasi Pada Event Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan} Budaya

116.526.500

_524.134.000

3 _{Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan}

50.000.000 _{a. Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka Ketingkat}

Propinsi 50.000.000

_50.000.000

4 _{Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga}

1.175.496.000 _{a. Kegiatan Penyelenggaraan Olah Raga Mancing}

385.721.000 _{b. Kegiatan Penyelenggaran Open Turnament Tk Nasional}

354.003.500 _{c. Penyelenggaraan Paragliding}

335.771.500 _{d. Penyelenggaraan Mandeh Joy Sailing}

100.000.000 _{Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga}

430.000.000 _{a. Pembangunan Gedung Olahraga Lapangan Medan Jaya}

Lunang 200.000.000

_{b. Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola salido}

100.000.000 _{c. Pemeliharaan Gedung Olahraga Mandeh Rubiah}

30.000.000 _{d. Pembangunan Stadion Terbuka Volly Nagari Silaut}

100.000.000 _{Program Pembinaan Olahraga Berprestasi}

160.000.000 _{a. Pembinaan dan Uji Coba Atlit Berprestasi Keluar Daerah}

60.000.000 _{b. Peringatan HAORNAS dan SUMPAH PEMUDA}

100.000.000

_{1.765.496.000}

(20)

(21)

(22)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Mutu Pendidikan ‐ Angka Partisipasi Kasar SD % 125.56

‐Angka Partisipasi Kasar SLTP % 98.40

‐Angka Partisipasi Kasar SLTA % 74.51

‐ Angka Partisipasi Murni SD % 97.48

‐ Angka Partisipasi Murni SLTP % 83.07

‐ Angka Partisipasi Murni SLTA % 62.56

A.Kualifikasi pendidikan guru setara S1/D4

‐ SD % 39,87

2 Meningkatkan Derajad Kesehatan _Akses_jamban_sehat % 74,00

Succes Rate TB % 72,00

(23)

TARGET

1 2 3 4 5

3 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian Jumlah Produksi Padi ton 278,980

Peningkatan Jalan Usaha Tani Km 8.25

Peningkatan Jalan Produksi Pertanian Km 11.25

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT Ha 375

Embung/Dam Parit Unit 5

Proporsi Jarigan Irigasi Kondisi baik % 65

4 Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral _rasio_ketersedian_daya_listrik _% ₈₅

Jumlah RT yang terlayanani energi listrik RT 101,000

Berkurannya jumlah kampung yang belum teraliri listrik kmpng 15

Pembangunan pembangkit listrik mikrohidro Lokasi 1.00

5 Meningkatnya produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap Ton 37,804

Produksi Perikanan Budidaya Ton 11,293

6 Meningkatnya kunjungan wisata _Jumlah_Wisatawan_Lokal _Orang _1,000,000

Jumah Wisatawan Mancanegara Orang 1,000

7 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup _Pengendalian_Pencemaran_Lingkungan _% _1.00

8 Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan _Panjang_Jalan_Kabupaten_dalam_kondisi_Baik _% _57.14

9 Meningkatkan Permodalan, Pemasaran dan Koperasi UMKMJumlah Pasar bh 2

Jumlah Koperasi Aktif unit 113

Jumlah UMKM unit 1,150

10 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana_Operasional_SAR_dan_Tim_Reaksi_Cepat₍_TRC₎ _Kec ₁₅

Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Kelp/Nagari 2

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014

(24)

(25)

BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun 2011-2015.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi

instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

(26)

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang

mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun

2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 & SKPD Penanggungjawab Capaian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun

ketahun, sangat Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, semua lini merasakan efek dari

perkembangan ini seperti pembangunan pariwisata di Pesisir Selatan khususnya di kawasan

Carocok Painan dengan kunjungan yang sangat signifikan dilhat dari 2 tahun belakangan,

dimana sesuai indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun

2014 yaitu dari 1.000.000 orang jumlah wisatawan local (wisnu) terealisasi sebesar

1.544.864 orang atau 154.47% dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang

semula ditargetkan sebanyak 1.000 pengunjung ternyata meningkat sebesar 155% atau

sebanyak 1.551 orang. Dan Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan 2.000.000 untuk

INDIKATOR Satuan Target 2015 Realisasi

2015

Capaian

JumlahWisnu Orang . . . . %

(27)

wisnu terealisasi 2.000.000 orang atau 100% dan untuk wisman yang ditargetkan 2.000

terealisasi sebesar 1.600 0rang atau 80%

3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1

Meningkatkan kunjungan wisata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisata dengan 2 (dua) indikator

kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 90% di tahun 2015 dan

154,78% di tahun 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 7 8 9 7 8 9

1 Meningkatnya kunjungan wisata _{Jumlah Wisnu} _Orang _1.000.000 _1.544.684 _154,47 _2.000.000 _2.000.000 _100,00 Jumlah Wisman Orang 1.000 1.551 155,10 2.000 1.600 80,00

Rata‐rata 154,78 90,00

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat dibandingkan tahun 2014. Untuk

kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 1.026 orang atau 195,43% dibanding tahun 2014. Dan untuk

kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.051 orang atau 162,87% dibanding tahun 2013. Kenaikan

ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival

langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 ini,

kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 2.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.600 orang

(80%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 2.000.000 orang terealisasi

sebanyak 2.000.000 orang (100%). Hal ini juga berdampak terhadap kenaikan jumlah PAD yang

(28)

Rp.1.793.500.000,- (99,64%) , pada tahun 2014 yang ditarget Rp. 1.200.0000,- dan telah terealisasi

sebesar Rp.1.582.622.000,- (131,89%)maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 210.878.000 (35,15%).

Berikut Ini Gambar Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011– 2015

2011 2012 2013 2014 2015

WISMAN 431 476 525 1,551 1,600

TARGET

RENSTRA 581 645 729 1000 2000

431 476

TARGET RPJMD 124,227 137,892 155,818 1,000,0 2,000,0

WISNU 143,635 306,670 587,633 1,544,6 2,000,0

124,227 137,892 155,818

(29)

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:

1. Tempat wisata yang bersifat alami

2. Promosi dan pemasaran pariwisata ( Festifal Langkisau, Tour De Singkarak, Promosi Wisata

melalui TI)

3. Penyuluhan dan fill Trip kepada kelompok-kelompok Sadar Wisata, yang merupakan pelaku

usaha wisata

Hambatan/Masalah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan

potensi wisata yang ada.

2. Minimnya jumlah investor yang menanamkan investasinya di bidang kepariwisataan di

Kabupaten Pesisir Selatan. Penyebabnya antara lain sulitnya proses pembebasan lahan yang

dikuasai oleh masyarakat, aturan/regulasi tentang penanaman modal belum jelas, peluang

pasar yang dianggap belum permanen, kekurangan infrastruktur pada lokasi tertentu,

kurangnya jaminan keamanan terhadap keberlangsungan investasi, dan terakhir, kondisi

masyarakat yang masih belum terbuka terhadap masuknya investasi.

3. Masih minimnya sovenir khas Kabupaten Pesisir Selatan

4. Masih terbatasnya SDM penerima tamu di objek wisata yang menguasai bahasa asing

khususnya untuk tamu tamu dari luar negeri

Strategi/ upaya pemecahan:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan

memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.

2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di

sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki

perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan,

mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.

3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah

(30)

Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3. Program Pembangunan Kemitraan

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.3.833.442.750,- terealisasi sebesar

Rp.3.078.896.150,- atau 80,32% dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran 2

Pengembangan Nilai Seni dan Budaya

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan Nilai Seni dan Budaya 2 (dua)

indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015

dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan

kunjungan wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran II

1 2 3 4 7 8 9 7 8 9

1 Pengembangan nilai Seni dan Budaya Pemilihan Uda Uni Duta Wisata kali 2,00 2,00 _100,00 2,00 2,00 _100,00

Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya kali 2,00 2,00 _100,00 5,00 5,00 _100,00

Rata-rata _100,00 _100,00

Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan seni dan

budaya, Pengiriman Tim Kesenian yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya

Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan Uda Uni Pesisir Selatan dan pengembangan Ekonomi Kreatif

Berbasis seni dan Budaya.. Dampak positif dari program dan kegiatan ini adalah, untuk menjaga dan

melestarikan dan memelihara nilai-nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

(31)

muda sehingga dapat mengenal berbagai jenis dan bentuk peninggalan sejarah, dan pengembangan

Usaha design Komunikasi Visual serta kegiatan aktivasi ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:

1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi uda uni

2. Promosi dan pemasaran pariwisata melalui partisipasi pada event ekonomi berbasis seni dan

budaya

Hambatan/Masalah:

1. Belum adanya program kerja untuk uda uni terpilih dalam satu tahun

1. Program Kerja Untuk uda uni terpilih

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Berbasis Seni dan Budaya

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.524.134.000,- terealisasi sebesar Rp.502.374.150,-

atau 95,85% dengan capaian kinerja 95,85%.

Sasaran 3

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas SDM Pemuda dan Prestasi Olahrga

dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015 dan 2014

dengan predikat Sangat Berhasil.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran III

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 7 8 9 7 8 9

1 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke orang 5,00 5,00 _100,00 5,00 5,00 _100,00

Rata-rata _100,00 _100,00

(32)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kulaitas SDM Pemuda adalah Peningkatan

Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka

ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat

menjadi anggota paskibraka baik pada tingkat Kabupaten dan pada Tk. Propinsi . Dampak Positif dari

program dan kegiatan ini adalah dapat mengembangkan kualitas SDM generasi muda terutama bagi

pemuda yang berkualitas dalam dsisplin baris berbaris. Diharapkan untuk masa2 yang akan datang

kegiatan ini tetap dikembangkan dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda dan generasi muda.

1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi Paskibraka tingkat Kabupaten

dan Propinsi

Hambatan/Masalah:

1. Tidak ada masalah

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.918.600,- atau

99,84% dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran 4

Meningkatkan Prestasi Olahraga

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Prestasi Olahrga dengan 3 (tiga) indikator kinerja

sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% ditahun 2015 dan 2014 dengan

predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata

(33)

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran 1V

1 2 3 4 7 8 9 7 8 9

1 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional _kali 4,00 4,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Jumlah Gedung Olahraga _unit _1,00 _1,00 _100,00 _3,00 _3,00 _100,00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah _orang _3,00 _3,00 _100,00 _16,00 _16,00 _100,00

Rata-rata _100,00 _100,00

Dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga, maka dilakukan kegiatan pemasyarakatan olahraga

melalui kegiatan Mancing, Open Tournment Volly pantai tingkat nasional sehingga dapat memotifasi

keikut sertaan atlit Pesisir Selatan dalam kejuaran nasional ini, dan Penyelenggaraan Paragliding yang

merupakan event nasional dan Internasional. Disamping itu juga didukung dengan peningkatan sarana

prasarana olahraga, dengan melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan Gedung

Olahraga.

1. Merupakan event Nasional dan Internasional, yang merupukan Agenda tahunan

Hambatan/Masalah:

1. Kurangnya Sarana Komunikasi pada kegiatan Mancing, yang mengakibatkan terlambatnya

informasi sesama pemancing dan Pengawas

2. Kurangnya WC dan Kamar Ganti serta pengadaan sarana air bersih pada kegiatan Volly

pantai di Sago

3. Belum selesainya permasalahan tanah di lokasi landing Paragliding di Salido

4. Kurangnya Sarana dan Atlit ( Parasut )

1. Pengadaan alat komunikasi ( HT )

(34)

3. Diselesaikannya dengan pemerintah nagari tentang pembebasan lahan tanah landing

Paragliding di Salido

4. Pengadaan Parasut

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahragarogram Pembinaan Olahraga Berprestasi

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.1.765.496.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.752.786.088,- atau 99,28% dengan capaian kinerja 100%.

3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERHADAP TAHUN KE LIMA TARGET RESTRA

Berdasarkan realisasi kinerja serta capaian-capaian tahun sebelumnya terhadap capaian kinerja

sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2011-2015

yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Indikator kinerja terhadap tahun kelima target Renstra

Indikator

Satuan

RealisasiTahun Target

Renstra

Status

2011 2012 2013 2014 2015 2015 Capaian

Meningkatkan

Uda uni duta wisata Kali Tercapai

(35)

Sumber:Disparekrafpora,2015

Hasil evaluasi capaian Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan

Olahraga terhadap tahun kelima target Renstra, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 100% dengan predikat Tercapai dengan baik.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sesuai

dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015, untuk mencapai 4 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp.

6.173.072.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.383.974.988,- atau 87,22%. Adapun anggaran dan

penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7.

Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya kunjungan wisata , , , , , , . , , , , , , .

Pengembangan nilai Seni dan Budaya , , , , , , . , , , , .

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda , , , , . , , , , .

Meningkatkan Prestasi Olahraga , , , , . , , , , , , .

JUMLAH 3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22

NO SASARANSTRATEGIS

2014 2015

(36)

BAB IV Penutup IV-1

BAB IV

PENUTUP

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 8 indikator kinerja

yang ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 8 indikator kinerja sasaran adalah semua terlaksana dengan “sangat baik

3. _{Dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 masih}

terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus

ditingkatkan kinerjanya agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan baik dan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.Oleh

karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama

dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah mengacu pada perkembangan

lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

4. Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama

dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah mengacu pada perkembangan

lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

5. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2015 ini, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan

masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

(37)

(38)

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 7 8 9

1 Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah Wisnu Orang 2,000,000 2,000,000 100.00

Jumlah Wisman Orang 2,000 1,600 80.00

Rata-rata 90.00

1 Pengembangan nilai Seni dan Budaya Uda Uni Duta Wisata kali 2.00 2.00 _100.00

Terlaksananya Pameran Seni dan Budaya kali 5.00 5.00 _100.00

Rata-rata 100.00

3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke

tingkat Propinsi

orang 5.00 5.00 100.00

100.00

4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional _kali 3.00 3.00 100.00

Jumlah Gedung Olahraga _unit _3.00 _3.00 _100.00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar

daerah

orang 5.00 5.00 100.00

H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

(39)

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kunjungan wisata 1,910,409,000 1,709,819,275 89.50 3,833,442,750 3,078,896,150 80.32

2 Pengembangan nilai Seni dan Budaya 1,005,709,500 1,004,277,200 99.86 524,134,000 502,374,150 95.85

3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174,944,800 174,944,800 100.00 50,000,000 49,918,600 99.84

4 Meningkatkan Prestasi Olahraga 181,088,000 122,471,600 67.63 1,765,496,000 1,752,786,088 99.28

JUMLAH 3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22

Kepala Dinas Painan, Januari 2016

H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001 AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO SASARAN STRATEGIS

(40)

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 7 8 9 7 8 9

4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional _kali 4.00 _4.00 _100.00 3.00 _3.00 _100.00

Jumlah Gedung Olahraga _unit _1.00 _1.00 _100.00 _3.00 _3.00 _100.00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar

daerah

orang 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 100.00

CAPAIAN KINERJA SASARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

(41)

LAMPIRAN I

REALISASI REALISASI REALISASI TARGET

2011 2012 2013 2014 TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 7 8 9

1 Meningkatnya kunjungan wisata

Jumlah Wisnu Orang 143,635 306,670 587,633 1,544,684 2,000,000 2,000,000 100.00

Jumlah Wisman Orang 431 476 525 1,551 2,000 1,600 80.00

2 Pengembangan nilai Seni dan

Budaya

Uda Uni Duta Wisata

kali 2 2 2 2 2 2 100.00

Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya

kali 7 5 4 6 5 5 100.00

3 Meningkatkan Kualitas SDM

Pemuda

Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim

ke tingkat Propinsi orang 4 5 5 5 5 5 _100.00

4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional

kali - - 3 4 3 3 100.00

Jumlah Gedung Olahraga _unit _- _- ₁ ₁ ₃ ₃ _100.00

Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke

luar daerah _orang _- ₃ ₃ ₃ ₁₆ ₁₆ _100.00

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

(42)

LAMPIRAN IV

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan

Wisata

- Jumlah Kunjungan Wisnu - orang 113,970 137,892 155,818 1,000,000 2,000,000

- Jumlah Kunjungan Wisman - orang 533 645 729 1,000 2,000

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No Sasaran Strategis Indikator Satuan

(43)

LAMPIRAN 2

A. PRESTASI-PRESTASI YANG DITERIMA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAMA TAHUN 2015

NO PRESTASI‐PRESTASI KET

1.

THEBESTACHIEVMENT

KATEGORI KAWASAN

STRATEGISPARIWISATA

PROPINSI(KSPP)SUMBAR

PEDULIWISATAAWARDS

2015

2. UNIWAKILISUMBAR PADANG

NOVEMBER2015

3.

JuaraIIIVideoKlipObjekWisata

(UniWykeDymasPratiwi)

PADANG

2015

(44)

LAMPIRAN3:GAMBARPENDUKUNGCAPAIANSASARANPENINGKATANKUNJUNGANWISATAKEKAB.

1908161146 dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda dan olahraga lkj 2015

DI N AS PARI WI SATA EKON OM I K REAT I F PEM U DA

DAN OLAH RAGA

2 0 1 6

LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:

BAB IV

PENUTUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

LAMPIRAN 2

Gambar 1. Kunjungan Wisata di Pantai Cerocok Painan