RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 36

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Batang Merangin

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.400.000,00 105.447.175,00 0,00 158.847.175,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01

3.000.000,00 0,00

0,00 3.000.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

2 Rekening 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

37.305.000,00 0,00

35.400.000,00 1.905.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin

Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

13.048.000,00 0,00

9.600.000,00 3.448.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

16.347.000,00 0,00

0,00 16.347.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 20 Macam

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

7.498.750,00 0,00

0,00 7.498.750,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3 Macam 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 Macam 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

61.748.425,00 0,00

0,00 61.748.425,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kali

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

11.400.000,00 0,00

8.400.000,00 3.000.000,00 0,00

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

6.500.000,00 0,00

0,00 6.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00

5.400.000,00 19.600.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

20 Unit 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 03

10.350.000,00 0,00

0,00 10.350.000,00 0,00

Kec. Batang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14 Stel

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Merangin

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun

1.20 . 1.20.23 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000,00 19.895.500,00 0,00 39.895.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2 Laporan 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

19.357.500,00 0,00

10.000.000,00 9.357.500,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 5 Laporan

1.20 . 1.20.23 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 71.825.000,00 151.585.450,00 0,00 223.410.450,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 31

10.357.500,00 0,00

6.000.000,00 4.357.500,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 01

14.531.700,00 0,00

6.000.000,00 8.531.700,00 0,00

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali

1.20 . 1.20.23 . 31 . 03

11.180.000,00 0,00

6.000.000,00 5.180.000,00 0,00

Pembinaan pemerintahan desa Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 04

18.125.000,00 0,00

12.000.000,00 6.125.000,00 0,00

Pembinaan dan lomba desa Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 05

17.775.000,00 0,00

6.000.000,00 11.775.000,00 0,00

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 07

35.575.000,00 0,00

6.000.000,00 29.575.000,00 0,00

Peningkatan pelaksanaan PKK Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 08

6.920.750,00 0,00

2.325.000,00 4.595.750,00 0,00

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 09

39.542.500,00 0,00

12.250.000,00 27.292.500,00 0,00

Kec. Batang Merangin Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan

3 Kegiatan 1.20 . 1.20.23 . 31 . 10

44.443.000,00 0,00

11.250.000,00 33.193.000,00 0,00

Kec. Batang Merangin Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan

budaya

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Desa

1.20 . 1.20.23 . 31 . 12

Program Pengentasan Kemiskinan 18.500.000,00 800.296.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 32

768.796.875,00 0,00

0,00 768.796.875,00 0,00

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan

1.20 . 1.20.23 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

18.500.000,00 31.500.000,00 0,00

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 0 Desa

1.20 . 1.20.23 . 32 . 02

169.125.000,00 1.141.375.000,00 74.500.000,00 1.385.000.000,00 0,00

Jumlah

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

NIP . 19601224 199403 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015

CAMAT BATANG MERANGIN

JAFARUDDIN, SP