TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

(1)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. URUSAN KEARSIPAN 2. URUSAN PERPUSTAKAAN

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan

Jenis Data Capaian Kinerja

Urusan (1) Kearsipan Urusan (2) Perpustakaan Urusan (1)

Kearsipan Urusan (2) Perpustakaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARA URUSAN

PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di

kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg

dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.

1. Program Arsip Masuk Desa - Jumlah program nasional yang

dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program

1. Program Arsip Masuk Desa

- Jumlah program Nasional (RKP),sebanyak 1 Program.

1.Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan

pembinaan Perpustakaan.

1 --- x100%

1 =100 % 1

--- x100%

1 =100 %

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Apabila Ada,

sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari:

1. SOP ttg --- 2. SOP ttg --- 3. SOP ttg --- 4. Dst ---

Apabila Ada,

sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari:

1. SOP ttg Pengelolaan buku baru.

2. SOP ttg Pemeliharaan buku dan sarana perpustakaan.

3. SOP ttg pengolahan buku baru

Tidak Ada Ada

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 2 KETAATAN

TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-

UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

- PERDA pelaksanaan sebanyak 0

0 % 0 %

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

Jabatan yang terisi sebanyak 3 yaitu .

1.Kepala Kantor.

2. Kasubag TU

3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi

- Jabatan yang ada, sebanyak 3 1.Kepala Kantor.

2. Kasubag TU

3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi

Jabatan yang terisi sebanyak 2 yaitu :

1. Kasi Perpustakaan.

2. Kasi Pengolahan Data elektronik

Jabatan yang ada, sebanyak 2 1.Kasi Perpustakaan.

2. Kasi Pengolahan Data elektronik

.

3 ---x100%

3 =100 %

2 ---x100 % 2

=100%

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada,

sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---.

Tidak ada. Ada/tidak ada Tidak Ada

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 8 personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil

- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 13 personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil

8 ---x100%

4.984 =0,08%

13 ---x100%

4984

=0,18%

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 7 Rasio pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.

1.Kepala Kantor. (Diklatpim III) 2. Kasubag TU (Diklatpim IV) 3.Kepala Seksi Arsip dan

Dukomentasi (Diklatpim III) - Pejabat yang ada, sebanyak 3

org.

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.

1.Kasi Perpustakaan.(Pim IV) 2. Kasi Pengolahan Data

elektronik (Pim IV)

- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.

3 ---x100%

3 =100 %

2 ---x100 % 2

=100%

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.

1.Kepala Kantor. (IV-a) 2. Kasubag TU (III/d) 3.Kepala Seksi Arsip dan

Dukomentasi (III/d)

- Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.

1.Kasi Perpustakaan.(III/d) 2. Kasi Pengolahan Data

elektronik (iii/d)

- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.

3 ---x100%

3 =100 %

2 ---x100 % 2

=100%

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan

pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan

pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak --- jenis, yg terdiri dari:

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA - SKPD 4. DPA - SKPD

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 4 Jenis, yg terdiri dari:

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA - SKPD 4. DPA - SKPD

4 jenis dokumen 4 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.

1.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.

1.Program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2.Program peningkatan sarana

3 ---x100%

3 =100 %

2 ---x100 % 2

=100%

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) prasarana kearsipan)

3.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.

1.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

2.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan) 3.Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.

1.Program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2.Program peningkatan sarana

dan prasarana perpustakaan umum daereah

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.

3 ---x100%

3 =100 %

2 ---x100 % 2

=100%

Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 rogram.

1.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

2.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan) 3.Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.

1.Program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2.Program peningkatan sarana

dan prasarana perpustakaan umum daereah

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.

3 ---x100%

3 =100 %

100%

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Realisasi belanja SKPD

dibagi total APBD x 100% ^- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 27.085.000,00

- Total Belanja APBD, sebesar 615.427.631.688,71

- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, 1.371.735.039,00

- Total Belanja APBD, sebesar -- ---

27.085.000,00 ---x100%

615.427.63 1.688,71

=0,004%

1.371.735.039,00 ---x100%

615.427.631 .688,71

=0,22%

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% ^-

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 9.400.000,00

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 33.401.000,00

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 117.037.400,00

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.561.137.073,00

9.400.000,00 ---x100%

33.401.000,00

=28,14%

117.037.400,00 ---x100%

1.561.137.073,00

=7,5%

Besaran belanja

pemeliharaan 15 Total Belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa

SKPD, sebesar Rp.

17.601.000,00

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa

SKPD, sebesar Rp.

284.786.000,00

0 ---x100%

17.601.000,00

=0%

0 ---x100%

284.786.000,00

=0%

16 Total Belanja

pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar

Rp.68.044.400,-

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 33.401.000,00

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.

68.044.400,-

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.561.137.073,00 -

0 ---x100%

33.401.000,00

=0%

0 ---x100%

1.561.137.073,00

=0%

Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada,

Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. Neraca

Apabila Ada,

Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. Neraca

Ada sebanyak

3 jenis : Ada sebanyak

3 jenis :

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Apabila Ada,

Sebutkan jenis dokumennya. Apabila Ada,

Sebutkan jenis dokumennya. Ada Buku Inventaris Jumlah 33 Bh

Nilai Rp.66.615.000

Ada Buku Inventaris

Jumlah 4.994 Bh Nilai Rp.59.459.800 Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak

digunakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak - asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 33 asset.

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak - asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 4.994 asset.

0 % Semua aset

digunakan

0 % Semua aset

digunakan 8 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di