Memorandum. Guna melengkapi permohonan ini, berikut kami sampaikan RAB atas pekerjaan dimaksud.

(1)

1/2 Sehubungan dengan diperolehnya pekerjaan Jasa “Re-

Sertiﬁkasi Peralatan Tahun 2021" milik PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB) oleh Cabang Semarang, dengan nilai proyek sebesar Rp.2.201.385.900,- (belum termasuk PPn 10%), dan prediksi laba usaha sebesar +/- 25%.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon pertimbangan serta persetujuannya lebih lanjut terhadap hal-hal sbb :

RAB atas Pekerjaan dimaksud;

1.

Pengadaan Subkon antara lain : 2.

Jasa Handling Equipment, sebesar Rp. 343.800.000,- Jasa IT Solution, sebesar Rp. 44.000.000,-

Jasa Analisa Laboratorium Eksternal, sebesar Rp. 23.000.000,-

Pengadaan PTT Project sebanyak 2 orang, durasi 12 bulan, sebagai Tenaga Asistant / 3.

Reporting;

Pengadaan Tenaga LS sebanyak 3 orang, durasi 12 bulan, sebagai Tenaga Sampler / 4.

Helper;

Penunjukan Manajer Proyek serta kewenangan pengambilan UMK kepada Sdr Felly 5.

Anta (NPP : 18092) sebesar Rp.10.000.000,- dengan Pertanggung Jawab UMK sesaui KD No. 48/KD/2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka.

Adapun tugas pokok Pimpro sebagai berikut :

Mongkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dengan operasional dan administrasi 1.

project

Mengelola kebutuhan sumber daya (personil, peralatan, material dan biaya) 2.

Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait kelancaran pekerjaan dan 3.

pendapatan

Melakukan pelaporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Cabang 4.

Guna melengkapi permohonan ini, berikut kami sampaikan RAB atas pekerjaan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wahyudi Arief

Memorandum

Date 03/09/2021

TO Kepala Divisi Regional Barat

YOUR REF

FROM

Kepala Cabang Semarang OUR REF

3436/SMG-VIII/MNGT/2021

SUBJECT

Permohonan Persetujuan RAB, Pengadaan Subkon, PTT Project serta Tenaga LS pada pekerjaan Re-Sertiﬁkasi Peralatan TH.2021 milik PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali

CC

(2)

2/2

Pj. Kepala Cabang

(3)

No. RAB Rev Tgl

Nomor Kontrak : 16515 Kode Proyek :

Nama Proyek : Re-Sertifikasi Equipment 2021 Jenis Jasa : IND-051

Klien : PT KPJB Tanjung Jati B Unit Pelaksana : Cabang Semarang/ Up Kudus

Nilai Proyek (Rp) : (exclude PPn) Penanggung Jawab : Purwanto Andi Meyanto

Durasi Pelaksanaan : Bulan Manajer Proyek : Felly Anta

Mulai : Account Partner (AP) : Antonius Budi Istiadi

Lokasi Proyek : PLTU Tanjung Jati B - Jepara Pembayaran Imbal Jasa : Progress Basis/Monthly/Team

Tujuan Proyek (project Objective) : Melakukan Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Peralatan Operasi milik PT KPJB Tanjung Jati B sesuai UU dan Standar Yang Berlaku

No

1 Laporan Hasil Inspeksi

2 Penyusunan Laporan Hasil Inspeksi Laporan Hasil Inspeksi

3 Pengurusan Serifikat sesuai Regulasi Sertifikat Kelayakan Peralatan

PT PTT LS

I Project Management Team

1 Project Manager 1 12

0 Project Coordinator

0 QA/QC Coordinator

0 HSE Coordinator

II Project Expert Team (Tenaga Ahli)

0 Expert #1 (lokal)

0 Expert #2 (Asing)

III Site Execution Team

3 Inspector 2 1 1 Kerjasama Pihak Ketiga

7 Assistant / Sampler / Helper 7 12 Subkon = 410.800.000,00 18,66%

0 QC officer PPJS = 0,00 0,00%

0 HSE officer Tenaga Ahli = - 0,00%

0 etc

IV Project Support Team

0 Financial & Operational Administration Produktifitas Pegawai :

2 Reporting 2 12 PT+PTT+LS = 169,34 juta/pegawai

0 Driver PT+PTT = 169 juta/pegawai

0 Office Boy PT = 733,80 juta/pegawai

13 3 10 0

Kode

Akutansi No. Durasi

(bulan) Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

I Beban Personil / Tenaga Kerja Langsung (Tidak Termasuk PPJS)

1.1. Beban Gaji, THR & Cuti, Insentif Cuti THR Gaji

4021 1.1.1 Project Management Team 46.569.332 15.523.111 31.046.221

4021 1 F Project Manager 20% 0,42 0,83 12 1 orang 17.573.333 46.569.332 15.523.111 31.046.221

4021 2 F Project Coordinator orang - - -

4021 3 F QA/QC Coordinator orang - - -

4021 4 F HSE Coordinator orang - - -

1.1.2 Project Expert Team (Tenaga Ahli) - - -

4231 1 V Expert #1 (lokal) orang - - -

4221 2 V Expert #2 (Asing) orang - - -

1.1.3 Site Execution Team 24.795.488 6.612.130 18.183.358

4021 1 F Inspector 0,08 0,17 1 2 orang 9.918.195 24.795.488 6.612.130 18.183.358

4241 2 V Assistant / Sampler / Helper orang - - -

4021 3 F QC officer orang - - -

4021 4 F HSE officer orang - - -

4021 5 V etc orang - - -

1.1.4 Project Support Team - - -

4021 1 F Financial & Operational Administration orang - - -

4241 2 F Reporting orang - - -

4241 3 V Driver orang - - -

4241 4 V Office Boy orang - - -

1.1.5 Lembur

4071 1 V Biaya Lembur Pegawai orang - - -

1.1.6 Insentif - - -

4081 1 V Alokasi Insentif % - - -

1.2. Asuransi Kecelakaan, Biaya Kesehatan & Uang Makan - - -

4061 1 F Asuransi Tenaga Kerja 6,24% 12 12 orang - - - -

4061 1 F Asuransi Kesehatan 4,00% 12 12 orang - - - -

4031 2 V Biaya Pengobatan (Rawat Jalan) 7 5 orang - - - -

4433 3 V Uang Makan orang - - -

1.3. Pesangon (utk peg. Kontrak) - - -

4022 F Alokasi Pesangon Karyawan kontrak orang - - -

1.4. Biaya Gaji Proyek (Non NPP) 599.619.133 71.233.600 528.385.534

4151 1 V Upah Pegawai Proyek orang 456.895.001 48.023.334 408.871.667

4151 Project Expert Team (Tenaga Ahli) -

Expert #1 (lokal) -

Expert #2 (Asing) -

4151 Site Execution Team 384.895.001 15.623.334 369.271.667

- Inspector/Surveyor/Consultant/Analist/Trainer 1 1 orang 6.307.001 6.307.001 2.102.334 4.204.667

- Assistant / Sampler / Helper 12 7 orang 4.507.000 378.588.000 13.521.000 365.067.000

- QC officer - HSE officer

4151 Project Support Team 72.000.000 32.400.000 39.600.000

- Financial & Operational Administration

- Reporting 12 2 orang 3.000.000 72.000.000 32.400.000 39.600.000

- Driver - Office Boy

4152 2 V Tunjangan PPh21 Proyek 5,00% 12 10 orang 3.807.458 22.844.750 7.614.917 15.229.833

4153 3 V Asuransi Tenaga Kerja 6,24% 12 10 orang 3.807.458 28.510.248 9.503.416 19.006.832

4153 4 V Asuransi Kesehatan 4,00% 12 10 orang 3.807.458 18.275.800 6.091.933 12.183.867

4153 5 V Biaya Lembur Pegawai orang - - -

4153 6 V Biaya Kompensasi Pegawai 1 10 orang 3.654.667 36.546.667 - 36.546.667

4153 7 V Tunjangan - THR 1 10 orang 3.654.667 36.546.667 - 36.546.667

Sub Total 670.983.954 93.368.841 577.615.113 Uraian

ANGGARAN BIAYA TUJUAN, LINGKUP KERJA DAN KELUARAN

DATA PROYEK

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PROYEK

Keluaran (Deliverables Items) Lingkup Kerja (Scope of Work)

16-Aug-22 Berakhir : 2.201.385.900

12 17-Aug-21

PROFIL PROYEK TIM PELAKSANA

Posisi Status (jumlah)

Pemeriksaan Visual , Measuring dan Pengujian

No. Jumlah Incharge

(bulan) F/V

PT 23%

PTT 77%

LS Komposisi Pegawai 0%

2

0

1 Pendapatan (excl PPn)

Biaya Operasi

Overhead

Laba Usaha Profil L/R

RAB 2020 - 1 / 3

(4)

II Beban Perjalanan Dinas _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

2,1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.480.000 7.660.000 28.820.000

4302 2.1.1 V Beban Uang Perjalanan Dinas / Saku 12 7 orang 120.000 10.080.000 3.360.000 6.720.000

4302 2.1.2 V Beban Tiket pp - - -

4302 2.1.3 V Beban Hotel 7 4 orang 300.000 8.400.000 2.800.000 5.600.000

4302 2.1.4 V Beban Transportasi kali - - -

4302 2.1.5 V Beban Airport tax kali - - -

4302 2.1.6 V Beban Detasering 5 2 orang 1.800.000 18.000.000 1.500.000 16.500.000

2,2 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri - - -

4301 2.2.1 V Beban Uang Perjalanan Dinas hari - - -

4301 2.2.2 V Beban Tiket pp - - -

4301 2.2.3 V Beban Hotel hari - - -

4301 2.2.4 V Beban Transportasi kali - - -

4301 2.2.5 V Beban Airport tax kali - - -

4301 2.2.6 V Beban Pengurusan Izin / Visa paket - - -

Sub Total 36.480.000 7.660.000 28.820.000 III Beban Perlengkapan Kerja dan Pelaporan (Material Langsung) _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

3,1 Beban Material dan Perlengkapan Kerja 57.790.000 57.790.000 -

4411 3.1.2 V Beban Perlengkapan Kerja Proyek 15.000.000 15.000.000 -

- ID Card org/bln - - -

- Kamera 2 Unit 3.500.000 7.000.000 7.000.000 -

- Hendy Talky 2 Unit 4.000.000 8.000.000 8.000.000 -

- Maghnetic (MT) 1 Unit - -

4431 3.1.3 V Beban Alat dan Pakaian Keselamatan Kerja 13.890.000 13.890.000 -

- Safety Shoes 1 7 pasang 500.000 3.500.000 3.500.000 -

- Body Harness Safety 1 2 pasang 800.000 1.600.000 1.600.000 -

- Helmet 1 7 pcs 125.000 875.000 875.000 -

- Safety gloves 1 7 pcs 100.000 700.000 700.000 -

- Safety glass 1 7 pcs 100.000 700.000 700.000 -

- Ear Plug 1 7 pcs 25.000 175.000 175.000 -

- Masker Kain 1 7 pcs 10.000 70.000 70.000 -

- Uniform 1 13 org 450.000 5.850.000 5.850.000 -

- Jas hujan 1 7 org 60.000 420.000 420.000 -

4411 3.1.4 V Beban Material dan Perlengkapan Kerja Lain-Lain 28.900.000 28.900.000

- Majun 1 20 Kg 20.000 400.000 400.000

- Sarung Tangan Katun & Latex 1 15 Lusin 50.000 750.000 750.000

- Chemical NDT WCP 1 50 can 325.000 16.250.000 16.250.000

- 7HF 1 30 can 325.000 9.750.000 9.750.000

- Sticker/ Marking 1 500 Lembar 3.500 1.750.000 1.750.000

4631 3.1.5 V Beban Penyusutan Alat 3 1 bulan 416.667 1.250.001 1.250.001

3.2. Beban Dokumentasi - - -

4782 3.2.1 V Beban Dokumentasi Atas Fisik Proyek - - -

4782 3.2.2 V Beban Dokumentasi Atas Dokumen Proyek - - -

4782 3.2.3 V Beban Pengiriman Dokumen Proyek - - -

4782 3.2.4 V Beban Dokumentasi Lain-Lain - - -

3.3. Beban Referensi - - -

4782 3.3.1 V Beban Pengadaan Buku Referensi - - -

3.4. Beban Laporan Hasil Pekerjaan 56.290.000 14.300.000 41.990.000

4434 3.4.1 V Beban Cetak dan Penjilidan Laporan 2 433 Buku 65.000 56.290.000 14.300.000 41.990.000

4434 3.4.2 V Beban Pengiriman Laporan Hasil Pekerjaan - - -

4434 3.4.3 V Beban Laporan Hasil Pekerjaan Lain-Lain - - -

4434 3.4.4 V Beban Media Presentasi - - -

3,5 Materi Pelatihan Pelanggan - - -

4434 3.5.1 V Beban Materi Pelatihan Lain-Lain - - -

3.6. Beban Alat Tulis Kantor / Barang Cetakan 7.380.000 6.000.000 1.380.000

4711 3.6.1 V Beban Alat Tulis (Stationary) 6.900.000 5.520.000 1.380.000

- Kertas A4 1 40 Riim 60.000 2.400.000 1.920.000 480.000

- Tinta Printer 1 5 Set 800.000 4.000.000 3.200.000 800.000

- Alat tulis 1 1 Lump 500.000 500.000 400.000 100.000

4711 3.6.2 V Beban Kertas Fotocopy - - -

4711 3.6.3 V Beban Barang Cetakan (Formulir, Block Note, Dll) - - -

4711 3.6.4 V Beban Media Dokumentasi File (Disket, Catridge, Dll) 480.000 480.000 -

- Flash disk 1 6 pcs 80.000 480.000 480.000 -

4711 3.6.5 V Beban Alat Tulis Kantor / Barang Cetakan Lain-Lain lembar - - -

Sub Total 121.460.000 78.090.000 43.370.000

IV Beban Kerjasama / Jasa Pihak Ketiga _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

4.1. Beban Kerjasama Pihak ketiga (sub kontrak) 410.800.000 217.780.000 193.020.000

4422 4.1.1 V Beban Sub Kontraktor Proyek (Dalam Negeri) - Jasa Handling Equipment 1 1 paket 343.800.000 343.800.000 206.280.000 137.520.000 4422 4.1.1 V Beban Sub Kontraktor Proyek (Dalam Negeri) - IT Solusion 1 1 Lump 44.000.000 44.000.000 - 44.000.000

4422 4.1.2 V Beban Sub Kontraktor Proyek (Luar Negeri) - - -

4422 4.1.3 V Beban Sub Kontraktor Analisis Laboratorium Eksternal 1 23 Unit 1.000.000 23.000.000 11.500.000 11.500.000

4422 4.1.4 V Beban Sub Kontraktor Programmer (Software House) - - -

4422 4.1.5 V Beban Sub Kontraktor Lain-Lain - - -

4.2. Beban Kerjasama Penyedia Tenaga Kerja (PPJS) - - -

4241 4.2.1 V Surveyor / Sampler orang - - -

4434 4.2.2 V Reporting orang - - -

4241 4.2.3 V Driver orang - - -

4241 4.2.4 V Office boy orang - - -

4.3. Beban Konsultan Proyek - - -

4423 4.3.1 V Beban Konsultan Proyek Lokal - - -

4423 4.3.2 V Beban Konsultan Proyek Luar Negeri - - -

4423 4.3.3 V Beban Konsultan Proyek Lain-Lain - - -

4.3. Beban Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan - - -

4421 4.4.1 V Beban Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan DN - - -

4421 4.4.2 V Beban Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan LN - - -

Sub Total 410.800.000 217.780.000 193.020.000

V Beban Fasilitas Kerja _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

5.1. Beban Saluran Komunikasi 4.800.000 960.000 3.840.000

4721 5.1.1 V Beban Pemakaian Telepon Luar kota bulan - - -

4721 5.1.2 V Beban Telepon Selular/ Facsimile bulan - - -

4722 5.1.3 V Beban Ekspedisi 12 1 bulan 400.000 4.800.000 960.000 3.840.000

5.2. Beban Listrik, Air dan Gas - - -

4515 5.2.1 V Beban Pemakaian Listrik bulan - - -

4515 5.2.2 V Beban Pemakaian Air Bersih bulan - - -

4515 5.2.3 V Beban Pemakaian Gas bulan - - -

5,3 Beban Sewa Untuk Operasi Proyek 300.912.000 139.580.000 161.332.000

4431 5.3.1 V Beban Sewa Peralatan Operasional 55.200.000 37.200.000 18.000.000

- Komputer 12 3 unit 1.000.000 36.000.000 18.000.000 18.000.000

- Printer 12 1 unit 350.000 4.200.000 4.200.000 - - Maghnetic (MT) 5 1 unit 3.000.000 15.000.000 15.000.000 -

- GPS Geodetik unit - - -

- GPS Navigasi unit - - -

- etc - - -

4552 5.3.2 V Beban Sewa Mesin Fotocopy - - -

- Sewa mesin photo copy unit - - -

4542 5.3.3 V Beban Sewa Alat Transportasi 245.712.000 102.380.000 143.332.000

- Mobil 12 2 mobil 8.500.000 204.000.000 85.000.000 119.000.000

- Bensin 12 440 liter 7.900 41.712.000 17.380.000 24.332.000

- Pemeliharaan mobil mobil - - -

RAB 2020 - 2 / 3

(5)

5,7 Beban Peralatan Kantor - - -

4551 5.7.1 V Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor lump - - -

4651 5.7.2 F Beban Penyusutan Peralatan Kantor lump - - -

4553 5.7.3 V Beban Peralatan Kantor Dibebankan Langsung / Inventaris Kecil lump - - -

4552 5.7.4 V Beban Sewa Peralatan Kantor - - -

5.8. Beban Alat Transportasi 23.400.000 7.920.000 15.480.000

4541 5.8.1 V Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Transportasi - - -

4641 5.8.2 F Beban Penyusutan Alat Transportasi - - -

4543 5.8.3 F Beban Asuransi Alat Transportasi - - -

4545 5.8.4 V Beban Bahan Bakar Alat Transportasi - - -

4544 5.8.5 F Beban Pajak Alat Transportasi - - -

4542 5.8.6 V Beban Sewa Kendaraan Operasional - - -

4546 5.8.7 V Beban Suku Cadang Kendaraan - - -

4592 5.8.8 V Beban Penanganan Covid 12 13 orang 150.000 23.400.000 7.920.000 15.480.000

5.9 Beban Diklat -

4792 5.9.1 Diklat Eksternal Lump - - -

Sub Total 329.112.000 148.460.000 180.652.000

VI Beban Perolehan Proyek _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

6.1. Beban Persiapan Proyek Baru - - -

4442 6.1.1 V Beban Survei Pendahuluan - - -

4442 6.1.2 V Beban Pembuatan Penawaran dan Kontrak - - -

4442 6.1.3 V Beban Negosiasi Kontrak - - -

4442 6.1.4 V Beban Komisi Pihak Ketiga % - - -

4442 6.1.5 V Beban Persiapan Proyek Baru Lain-Lain - - -

6.2. Beban Representasi 30.000.000 10.000.000 20.000.000

4441 6.2.1 V Beban Jamuan/ Canvassing 1 4 kali 7.500.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000

4441 6.2.2 V Beban Souvenir / Cenderamata - - -

4441 6.2.3 V Beban Representasi Lain-Lain - - -

Sub Total 30.000.000 10.000.000 20.000.000

VII Beban Proyek Lainnya _(bulan)^Durasi Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 2021 2022

V Biaya Tak Terduga 0% - - -

F Biaya Overhead 2% 44.027.718 22.013.859 22.013.859

Catatan : Pendapatan (excl PPn) 2.201.385.900 660.415.770 1.540.970.130

Biaya Proyek 73% 1.598.835.954 555.358.841 1.043.477.113 Biaya Tak Terduga 0% - - -

Biaya Operasi 73% 1.598.835.954 555.358.841 1.043.477.113 Laba Operasi 27% 602.549.946 105.056.929 497.493.017 Overhead 2% 44.027.718 22.013.859 22.013.859 Laba Usaha 558.522.228 83.043.070 475.479.158

Net Profit Margin 25,37% 13% 31%

Variable Cost 1.528.721.134,21 533.223.599,59 995.497.534,62

Fixed Cost 115.392.538,38 44.149.100,00 71.243.438,38

Break Event Point (BEP) 377.637.598,81 229.233.936,15 201.264.025,79

Degree of Leverage (DEL) 1,12 1,21 1,10

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh :

APPROVAL

Pj Kepala Cabang Kepala Sub Direktorat Komersial 1

Diketahui oleh :

Dir. KMR Disetujui oleh :

Direktur Komersial

Wahyudi Arief Yerry Taizar Darwin Abas Budi Hartanto

RAB 2020 - 3 / 3

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)