mulai proses proses proses end dokumen Lampiran I

(1)

Lampiran I Dasar Hukum : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peralatan 7 Perlengkapan :

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemkab Lobar 2. ATK

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 SOP Administrasi dan Tehknis Kualifikasi Pelaksana :

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan :

Tanggal Efektif : 4 Januari 2015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan :

Disahkan Oleh :BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI,S,Sos Jika tidak dilaksanakan : Menghambat proses pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pendataan : Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)

SUBBAG TATA USAHA

Kassubag Tata Usaha

1 4 5 6 7 8 10

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003 MUTU BAKU Output 9 Format LAKIP Draft LAKIP Draft LAKIP Draft LAKIP Draft LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP 2 Jam

SAT POL PP LOMBOK BARAT

Staf Subbag. Program dan

1 Jam 3 Jam PELAKSANA 7 Hari 2 Jam 3 Hari 3

Pengantar Surat Persyaratan Waktu

6 7 8 1 2 3 4 5 5 Menit NO

Staf Subbag, Program dan Perencanaan menginput data dan mengettik Draft Laporan LAKIP kemudian mengajukannya ke Kassubag Tata Usaha untuk mendapatkan paraf.

Kassubag Tata Usaha memriksa Draft LAKIP yang telah diketik , jika YA maka diteruskan ke Kepala Kantor untuk mendapat tanda tangan , jika TIDAK dikembalikan ke Staf subbag, Program dan Perencanaan untuk mendapat perbaikan.

Kepala Kantormemriksa Draft LAKIP jika YA ditanda tangani, jika TIDAK dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha untuk mendapat perbaikan.

Kassubag Tata Usaha Menerima LAKIP dan diteruskan Staf Subbag, Program dan Perencanaan untuk diperbanyak dan dijilid

Staf Subbag, Program dan Perencanaan memperbanyak dan menjilid LAKIP , kemudian diteruskan kepengantar Surat Untuk dikirim ke Instansi terkait.

Pengantar Surat mengirim Surat ke Instansi terkait.

Kepala Kantor

7 Hari

Ket 1. Komputer.

1.Pernah melakukan diklat sistem administrasi perkantoran 2. Bisa mengoperasikan Komputer

AKTIVITAS

2

Staf Subbag, Program dan Perencanaan menerima dan memeriksa kelengkapan data yang dikirim oleh masing masing Seksi bedasarkan surat permintaan Data

Kassubag Tata Usaha meneliti, menganalisa dan menyusun Draft laporan LAKIP bedasarkan Data yang telah diperiksa kelengkapannya.

mulai

proses

dokumen

end

(2)

Lampiran II Dasar Hukum : Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas dilingkungan Pemda Peralatan 7 Perlengkapan : 1.Komputer. 2. ATK

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana :

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 SOP Administrasi dan Tehknis

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan : Pencatatan&Pendataan

Tanggal Efektif : 4 Januari 2015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan : Bisa mengoperasikan Komputer

Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Jika tidak dilaksanakan : Menghambat proses pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pendataan : Surat Naskah Dinas

1 4 5 6 7 8 10

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003 MUTU BAKU

NO AKTIVITAS

2

Pengagenda Surat masuk menerima surat/Naskah Dinas dari SKPD

Pengagenda surat masuk Meregister dan mengisi lembar disposisi surat masuk pada buku register surat masuk, selanjutnya diserahkan ke Kepala Kantor.

Kepala Kantor membaca surat masuk tersebut kemudian mendisposisikan kepada Staf Bagian Tata Usaha/Operator Komputer.

Kasubbag Tata Usaha Membaca Surat /Naskah Dinas tersebut kemudian didisposisikan kepada Staf Tata Usaha/operator

Operator Komputer mengerjakan atau menginput Data sesuai dengan Naskah Dinas /surat masuk tersebut. Selanjutnya menyerahkan surat/naskah tersebut ke Pengagendaan surat masuk untuk dijadikan arsip. Ket Surat/Naskah Dinas Output 5 Menit 3 Menit 5 Menit 9 Surat/Naskah Dinas Surat/Naskah Dinas Surat/Naskah Dinas Surat/Naskah Dinas Surat/Naskah Dinas Pengagenda Surat Keluar

3

Pernah melakukan diklat sistem administrasi perkantoran SAT POL PP LOMBOK BARAT

6 5 1

2

PELAKSANA

Operator Komputer Kasubbag Tata Usaha Kepala Kantor

Pengagenda Surat mengarsipkan surat masuk/naskah Dinas kedalam bendel Surat masuk.

1 Jam 5 Menit 4 10 Menit 3 Persyaratan Waktu

mulai

input

data

prose

end

(3)

Lampiran III Dasar Hukum : Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas dilingkungan Pemda Peralatan 7 Perlengkapan : 1.Komputer. 2. ATK

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana :

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 SOP Administrasi dan Tehknis

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan :

Tanggal Efektif : 4 Januari 2015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan :

Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Jika tidak dilaksanakan : Menghambat proses pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pendataan : Pelaksanaaan pendisposisian surat

1 4 5 6 7 8 10

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003 Pengantar surat mengantar surat ketempat tujuan dan menarsip tanda terima surat sebagai bukti

telah sampai/diterima oleh SKPD yang bersangkutan.

NO AKTIVITAS

2

Kasubbag menyusun menyusun surat dengan disposisi tujuan dan maksud surat, lalu surat diserahkan kepada operator untuk diketik

Operator Komputer menulis Draf Naskah Dinas sesuai denga n Konsep dari Kasubbag.

Kasubbag memeriksa Draf Naskah Dinas yang sudah diketik, jika YA maka diparaf, dan jika TIDAK akan dikembalikan kepada Operator untuk mendapat perbaikan.

Kepala Kantor memeriksa Draf naskah Dinas, Jika YA maka ditanda tangani, dan jika TIDAK dikembalikan ke Kasubbag untuk mendapat perbaikan

Kasubbag menerima naskah Dinas yang sudah ditanda tangani, kemudian diserahkan kepada pengagenda surat keluar untuk diproses lebih lanjjut.

Pengagenda surat meminta Nomor naskah Dinas dipengagenda surat keluar dibagian Umum, kemudian menomorkan , menyetempel dan memperbanyak.

2 1 4 Naskah dinas Pengantar Surat 3 5 Menit

Bisa mengoperasikan Komputer

MUTU BAKU Output 9 Konsep Surat Draft Naskah Dinas Draft Naskah Dinas Draft Naskah Dinas Pernah melakukan diklat sistem 10 Menit 10 Menit SAT POL PP LOMBOK BARAT

PELAKSANA

Agenda Surat Operator Komputer Kasubbag Tata usaha Kepala Kantor Waktu Ket

5 Menit

5 5 Menit Naskah dinas

Naskah dinas 7 2 Jam 6 3

mulai

proses

cn

proses

dc

proses

doc

end

(4)

Lampiran : IV Dasar Hukum : PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang kenaikan Pangkat Peralatan 7 Perlengkapan : 1. Komputer. 2. ATK Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : 1. Kasubbag Tata Usaha

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 SOP Administrasi dan Tehknis 2. Kepala Kantaor

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan : 3. BKD

Tanggal Efektif : 4 Januari 2016 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan 4. BKN

Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Jika tidak dilaksanakan : Menghambat proses pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pendataan : Pengajuann Kenaikan gaji, berkala, pangkat

1 3 5 6 7 8 10 11

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos NIP:19660306 198608 2 003 7

1 Hari 8 Proses selesai, SK kenaikan gaji berkala diterima oleh pemohon (PNS)yang bersangkutan

5 Menit 15 Menit 5

4

6

SK kenaikan Gaji berkala diterima oleh Subbag Keuangan Pemkab LOBAR. Usulan SK kenaikan Gaji Berkala ditanda tangani oleh Kasubbag Tata Usaha Usulan SK kenaikan Gaji Berkala ditandatangani atau disahkan Kepala Kantor Staf memberikan Nomor dan Pembubuan Stempel pada SK kenaikan gaji berkala dan diajukan ke anggaran 5 Menit 5 Menit 5 Menit 30 Menit 3 2

Pengajuan persyaratan usulan SK kenaikan gaji Berkala oleh pegawai yang bersangkutan

Persyaratan diferivikasi kelengkapan oleh Staf Pembuatan usulan SK kenaikan Gaji Berkala Oleh Staf

NO

PELAKSANA MUTU BAKU

Pegawai PNS Kasubbag tata

usah Kepala Kantor

Foto copy SK, Pangkat Terakhir, dan Foto Copy SK Berkala Terakhir

SK kenaikan gaji berkala

Kabag Keuangan pemda Persyaratan Output ket

1 Staf 4 Waktu 9 1 Hari AKTIVITAS 2

mulai

proses

end

(5)

Lampiran : V

Dasar Hukum : - Peralatan 7 Perlengkapan : 1. Komputer. 2. ATK

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : 1. Kasubbag Tata Usaha

: 2 September 2015 SOP Administrasi dan Tehknis 2. Kepala Kantaor

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan : Jika dilaksanakan Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan 3. Kabag. Keu Pemda Lobar Tanggal Efektif : 4 Januari 2016 Jika tidak dilaksanakanMenghambat proses pelaksanaan Kegiatan

Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,sos Pencatatan & Pendataan : :Pengajuan RPU (Rencana Penggunaan Uang) Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA

1 3 4 5 6 7 8 10 11

5 4

SPJ di verivikasi (paraf) oleh Kasubbag Tata Usaha

SPJ disahkan oleh Kepala Kantor

Seksi yg bersangkutan

6

RPU diterima oleh Bendahara pengeluaran dan melakukan pencairan dana sesuai dengan RPU

Dana diterima oleh Seksi bersangkutan sesuai dengan RPU yang telah di ACC Seksi yang bersangkutan meng-SPJ dana yang diterima sesuai dengan RPU yang telah disahkan ke Bendahara pengeluaran

SPJ diterima Bendahara pengeluaran, dan di Ferivikasi

SPJ di verivikasi (paraf) oleh pengelola kegiatan yang bersangkutan

11 5 Menit 10 9 15 Menit 15 Menit SPJ 8 7 1 Hari 15 Menit 15 Menit 5 Menit 5 Menit 5 Menit 3

RPU diterima oleh Kasubbag Tata Usaha kemudian diferivikasi, jika TIDAK akan dikembalikan ke Seksi yang bersangkutan untuk diperbaiki

RPU Mendapat persetujuan Kepala Kantor, jika TIDAK maka akan dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki

RPU di disposisikan kembali ke Kasubbag Tata Usaha

RPU

2

Seksi yang bersangkutan mengajukan rencana penggunaan uang(RPU) ke Kasubbag Tata

Usaha 1 Hari

15 Menit

Persyaratan Output Ket

1

PELAKSANA MUTU BAKU

Bendahara pengeluaran

Kasubbag Tata Usaha

Kepala Kantor DPPKD Kab.Lobar AKTIVITAS NO 2 Waktu 9 mulai proses dc proses proses proses proses

proses

proses proses

(6)

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003 SPJ yang telah disahkan Kepal Kantor diterima oleh Bendahara pengeluaran

SPJ diDokumentasikan oleh Bendahara pengeluaran

SPJ diserahkan ke DPPKD Kab Lobar unruk pengajuan SPP-GU

1 Hari 17 Dana kegiatan di Transfer dan dicairkan ke Rekening Kantor untuk didistribusikan ke Seksi

yg bersangkutan SP2D 16 15 1 Hari 1 Hari SP2D diserahkan ke Bendahara pengeluaran

Bedasarkan SPP-GU yg diajukan maka DPPKD Kab.Lobar Mengeluarkan SP2D untuk diuangkan lg oleh bendahara pengeluaran

SPP-GU Dok SPJ 14 13 5 Menit 1 Hari 12 proses 5 Menit doc proses

proses

end

(7)

Dasar Hukum - Peralatan 7 Perlengkapan: 1.Komputer. 2. ATK Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan :SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana :1. Tim Penilai 1

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 :SOP Administrasi dan Tehknis 2. Tim Penilai 2

Tanggal Revisi : 2 September 2015 Peringatan :PJika dilaksanakan Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan 3. Kasubbag Tata Usaha Tanggal Efektif : 4 Januari 2016 :Jika tidak dilaksanakanMenghambat proses pelaksanaan Kegiatan 4. Kepala Kantor Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Pencatatan & Pendataan :Penyusunan KUA-PPAS 5. Asisten

Nama SOP :TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA 6.Sekretaris Daerah

1 3 5 6 7 8 10 11

3

KUA yg telah ditanda

tangani 3 Jam Draf KUA

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003

1 Hari

1 Hari Tim Anggaran menginput KUA,, kemudian menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas

dalam sidang Paripurna

DPRD Memferivikasi KUA, Menyesuaikan dengan APBD, kemudian menetapkan Plafon Anggaran sementara (PPAS)

Tim Anggaran mengambil PPAS dari DPRD dan menyerahkannya ke Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Kantor Ketahanan Pangan Daerah menerima PPAS, kemudian bedasarkan PPAS , staf program dan perencanaan menyusun RKA.

PPAS

11

RAK yang telah

ditandatangani DPA Tim Anggaran Menginput RKA, kemudian mensahkan RKA menjadi DPA

Kantor Ketahanan Pangan Daerah menerima DPA untuk melaksanakan Kegiatan

1 Hari 10 9 DPA RKA RKA 8 Kasubbag Tata Usaha meferivikasi RKA, kemuduan memparafnya dan meneruskan ke

Kepala Kantor

Kepala Kantor Memferivikasi dan Menandatangani RKA, kemudian meneruskannya ke Tim Anggaran

PPAS

RKA

RKA telah ditanda

tangani DPA 3 Hari 2 Hari 1 Hari 7 PPAS KUA yg telah diinput PPAS 6

5 1 Hari

1 Hari 4

program yg menjadi

Prioritas _{Draf KUA} 2

KUA yg telah ditanda

tangani Draf KUA

KUA

Draf KUA Staf Program dan perencanaan menyusun Program, kegiatan dan anggaran(KUA),kemudian

dikonsultasikan pada Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Tata Usaha meneliti Program, Kegiatan, dan Anggaran untuk disesuaikan dengan prioritas , Kecamatankemudian memparaf KUA dan meneruskan ke Kepala Kantor Kepala Kantor memverivikasi dan menandatangani KUA, kemudian meneruskan ke Tim Anggaran

Output Ket

1

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Program dan

perencanaan Kepala Kantor

Tim anggrn(Sekda(ketua), Bappeda, DPPKD,

Inspektorat,

DPRD Persyaratan NO

Kasubbag Tata Usaha 4 AKTIVITAS 2 Waktu 9 3 Hari

SAT POL PP LOMBOK BARAT Lampiran VI

proses

end

(8)

lampiran II

Nomor SOP : 800/ /SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 Tanggal Revisi : 2 September 2015

Tanggal Efektif :02 Februari 2016 Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI

Dasar Hukum Nama SOP Tahapan Tahapan Prosedur Linmas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

_ _

Peringatan Pencatatan&Pendataan

Jika dilaksanakan

Memperlancar proses laporan masyarakat Jika tidak dilaksanakan

Menghambat proses laporan masyarakat

Pelapor Satgas Linmas Desa Trantib Keccamatan Kasi Linmas Kasat Instansi

Terkait Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pelapor melaporkan ke Satgas Linmas Desa buku laporan 20

menit

keterangan laporan 2 Petugas Linmas desa membuat laporan kejadian dan meneruskan kepada

Trantib Kecamatan keterangan laporan 20 menit berkas laporan 3 Trantib Kecamatan meneliti laporan kejadian dan meneruskan kepada Kasi

Linmas Berkas laporan 10 menit berkas laporan 4 Kasi Linmas meneliti laporan dan membahasa laporan tersebut bersama

Satgas Linmas, Trantib Kecamatan dan melaporkan kepada Kasat

Berkas laporan 10 menit tindakan atas laporan

5 Kasat memerintahkan kepada Kasi Linmas untuk untuk turun ke lokasi untuk melihat langsung permasalahan dan berkoordinasi dgn instansi terkait

laporan lisan dan berkas laporan 30 menit tindakan atas laporan

6 Kasi Linmas berkoordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan kejadian di lapangan

Berkas laporan

30 menit

tindak lanjut atas laporan

- Jika permasalahan tersebut kaitannya dengan ketentraman dikoordinasikan dengan Kasi Trantib

- Jika permasalahan tersebut terkait dengan benca di koordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana

7 Kasi Linmas turun ke tempat kejadian bersama instansi/unit kerja terkait untuk menangani kejadian

Sarpras 120

menit

penanganan kejadian 8 Kasi Linmas melaporkan kepada Kasat hasil tindak lanjut atas penyelesaian

kejadian Berkas laporan 60 menit laporan penanganan kejadian KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHAPAN - TAHAPAN PROSEDUR LINMAS SAT POL PP LOMBOK BARAT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket.

MULAI

(9)

lampiran I

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 Tanggal Revisi : 2 September 2015 Tanggal Efektif : 02 Februari 2016

Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos

Nama SOP TAHAPAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KAPASITAS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

_ _ Keterkaitan Peralatan/perlengkapan _ _ Peringatan Pencatatan&Pendataan Jika dilaksanakan :

Memperlancar Proses kegiatan pengamanan Jika tidak dilaksanakan :

Menghambat proses kegiatan pengamanan

Seksi Yang Bersangkutan Bendahara Pengeluaran

Kasubbag Tata

Usaha Kepala Kantor DPPKD

Kab.Lobar Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mengecek jadwal kegiatan Jadwal kegiatan,

SPT

5 menit Kebutuhan personil

2 Apel pagi Laporan kekuatan 5 menit Kekuatan personil

3 Amanat penerima apel Rencana kegiatan

dan evaluasi

10 menit Rencana kegiatan

4 Perwira melakukan analisa penugasan personil Data kekuatan

peregu

10 menit Penugasan regu

5 Pembuatan laporan kekuatan personil ke Kasat Laporan keadaan

anggota

5 menit Laporan Perwira

6 Kasat mendisposisi laporan Laporan keadaan

anggota

5 menit Disposisi

7 Pembinaan kesamaptaan dan fisik anggota Data kekuatan

anggota

60 menit Latihan

8 Pemantauan disiplin anggota Data kekuatan

personil

240 menit Laporan keadaan

9 Kasat mendisposisi laporan keadaan terakhir anggota Data kekuatan

personil

5 menit Disposisi

SATPOL PP LOMBOK BARAT

TAHAPAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KAPASITAS

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket.

(10)

Lampiran III

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan: 2 September 2015 Tanggal Revisi : 2 September 2015 Tanggal Efektif : 4 Januari 2016

Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA

Jika dilaksanakan

memperlancar proses penggunaan dan pemanfaan sarana dan prasarana.

Jika tidak dilaksanakan

Menghambat proses penggunaan dan pemanfaatan sarana da prasarana.

Perwira Staf Kasi Sarpras Kasat Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1 Perwira yang melaksanakan tugas mengisi surat/blanko penggunaan sarpras kepada Kasat melalui Kasi

Blangko permohonan 10 menit Surat permohon

2 Staf membuatkan membuatkan Berita Acara pemakaian Sarpras dan

Balnko/Berita Acara Pemakaian Sarpras

20 menit Berita Acara 3 Kasi Sarpras menerima surat

permohonan pemakaian sarpras

Surat Permohonan 20 menit Paraf

4 Surat permohonan mndapatkan persetujuan dari Kasat, jika tidak surat dikembalikan lagi kepada Kasi Sarpras

Disposisi Kasat 10 menit Ya atau Tidak

5 Kepala Seksi Sarpras menerima disposisi Kasat dan diteruskan ke

Berita Acara Pemakaian Sarpras

10 menit Disposisi Kasat 6 Perwira mengambil/memakai sarpras yg

telah mndapt persetujuan untuk

Menanda tangani berita acara pemakaian sarpras

30 menit Pemakaian Sarpras 7 Kasi Sarpras menerima pengembalian

sarpras dari perwira setelah selesai digunakan

mengisi buku laporan pengembalian sarpras

480 menit Laporan Pemakaian

8 Kasi Sarpras mengecek dan meneliti penggunaan sarpras setelah diserahkan

pengecekan 10 menit Kondisi Sarpras

9 Kasi Sarpras melaporkan sarpras tg telah digunakan oleh Perwira kepada Kasat

laporan kondisi sarpras setelah digunakan

10 menit Laporan Pemakaian dan Kondisi Sarpras 10 Staf mengembalikan sarpras ketempat

smula/gudang

gudang/garasi 10 menit Standby

KEPALA STUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOKBARAT

BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,Sos Nip:19660306 198608 2 003 SAT POL PP LOMBOK BARAT

TAHAPAN PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA

Ket. MUTU BAKU PELAKSANA AKTIVITAS No. MULAI SELESA

(11)

Lampiran IV

Nomor SOP : 800/431/SAT POL PP LOBAR

Tanggal Pembuatan : 2 September 2015 Tanggal Revisi : 2 September 2015 Tanggal Efektif : 4 Januari 2016

Nama SOP :TAHAPAN PROSEDUR TIBUM DAN TRANMAS

Pelapor Perwira Pelanggar

Trantibmas Kasat Persyaratan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penerimaan laporan masyarakat/Instansi, kesatuan terkait

Laporan surat 10 menit Kesiapan

Pembinaan

2 Pembuatan laporan untuk mendapatkan disposisi Laporan Perwira

3 Kasat melakukan disposisi atas laporan 10 menit SDM

4 Apakah disposisi Kasat Pembinaan Trantib

5 Persiapan tindak lanjut disposisi Jadwal patroli,

SPT, Kendaraan

6 Perwira mengecek semua kelengkapan 240 menit Temuan

potensi gangguan

7 Perwira melakukan pengarahan kepada anggota SPT 60 menit Laporan

Temuan

8 Apakah pengarahan telah dilakukan 60 menit Disposisi

Kasat

9 Pembinaan ke Kecamatan, Desa Catatan temuan

gangguan 10 Perwira melakukan analisa terhadap temuan dalam

bentuk laporan ke Kasat

Catatan temuan gangguan trantibmas 11 Kasat menganalisa laporan dan mendisposisikan atas

laporan pembinaan 12 Apakah sudah didisposisikan

TAHAPAN PROSEDUR TIBUM DAN TRANMAS

No. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU

MULAI