KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
7,479,458,535.00
1 08 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,500,000,000.00 (1,020,541,465.00) (12.01)
0.00
1 08 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
7,479,458,535.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8,500,000,000.00 (1,020,541,465.00) (12.01)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8,500,000,000.00 7,479,458,535.00 (1,020,541,465.00) (12.01)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4,581,122,025.00
1 08 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,681,437,197.00 (1,100,315,172.00) (19.37)
4,581,122,025.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,681,437,197.00 (1,100,315,172.00) (19.37)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
215,136,000.00
1 08 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 281,044,000.00 (65,908,000.00) (23.45)
845,272,155.00
1 08 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 923,498,525.00 (78,226,370.00) (8.47)
1,060,408,155.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,204,542,525.00 (144,134,370.00) (11.97)
1,060,408,155.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,204,542,525.00 (144,134,370.00) (11.97)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
144,968,000.00
1 08 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 148,718,000.00 (3,750,000.00) (2.52)
65,967,000.00
1 08 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,897,110.00 (13,930,110.00) (17.44)
50,979,940.00
1 08 0003 5 2 3 Belanja Modal 56,303,500.00 (5,323,560.00) (9.46)
261,914,940.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 284,918,610.00 (23,003,670.00) (8.07)
261,914,940.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284,918,610.00 (23,003,670.00) (8.07)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
19,732,000.00
1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 46,579,000.00 (26,847,000.00) (57.64)
87,053,990.00
1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 206,338,419.00 (119,284,429.00) (57.81)
8,415,000.00
1 01 0009 5 2 3 Belanja Modal 45,706,265.00 (37,291,265.00) (81.59)
115,200,990.00
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan 298,623,684.00 (183,422,694.00) (61.42)
115,200,990.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 298,623,684.00 (183,422,694.00) (61.42)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
109,460,000.00
1 08 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 118,134,000.00 (8,674,000.00) (7.34)
351,530,720.00
1 08 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 416,286,325.00 (64,755,605.00) (15.56)
7,205,000.00
1 08 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,679,000.00 (1,474,000.00) (16.98)
468,195,720.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
38,279,800.00
1 08 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 50,680,000.00 (12,400,200.00) (24.47)
238,304,010.00
1 08 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 272,991,685.00 (34,687,675.00) (12.71)
41,376,500.00
1 08 0004 5 2 3 Belanja Modal 41,382,715.00 (6,215.00) (0.02)
317,960,310.00
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut 365,054,400.00 (47,094,090.00) (12.90)
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
185,751,200.00
1 08 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 228,996,000.00 (43,244,800.00) (18.88)
327,925,695.00
1 08 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 380,360,388.00 (52,434,693.00) (13.79)
5,500,000.00
1 08 0005 5 2 3 Belanja Modal 5,500,000.00 0.00 0.00
519,176,895.00
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day 614,856,388.00 (95,679,493.00) (15.56)
1 08 16 0006 - Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3
95,892,140.00
1 08 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 110,888,000.00 (14,995,860.00) (13.52)
209,983,370.00
1 08 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 243,342,428.00 (33,359,058.00) (13.71)
305,875,510.00
Jumlah Pendataan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3 354,230,428.00 (48,354,918.00) (13.65)
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
162,382,000.00
1 08 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 201,469,000.00 (39,087,000.00) (19.40)
395,136,270.00
1 08 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 447,832,290.00 (52,696,020.00) (11.77)
4,125,000.00
1 08 0007 5 2 3 Belanja Modal 4,537,500.00 (412,500.00) (9.09)
561,643,270.00
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 653,838,790.00 (92,195,520.00) (14.10)
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
53,079,000.00
1 08 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 75,746,000.00 (22,667,000.00) (29.93)
98,151,555.00
1 08 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 109,006,350.00 (10,854,795.00) (9.96)
151,230,555.00
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 184,752,350.00 (33,521,795.00) (18.14)
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
68,344,000.00
1 08 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 73,836,000.00 (5,492,000.00) (7.44)
278,876,950.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
74,360,000.00
1 08 0010 5 2 3 Belanja Modal 75,136,655.00 (776,655.00) (1.03)
421,580,950.00
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 445,357,375.00 (23,776,425.00) (5.34)
1 08 16 0011 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
12,836,000.00
1 08 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 31,762,000.00 (18,926,000.00) (59.59)
335,419,142.00
1 08 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 426,954,604.00 (91,535,462.00) (21.44)
348,255,142.00
Jumlah Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 458,716,604.00 (110,461,462.00) (24.08)
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
33,432,000.00
1 08 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 40,632,000.00 (7,200,000.00) (17.72)
65,640,840.00
1 08 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 80,162,030.00 (14,521,190.00) (18.11)
99,072,840.00
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air 120,794,030.00 (21,721,190.00) (17.98)
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
82,120,000.00
1 08 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 157,314,000.00 (75,194,000.00) (47.80)
431,722,660.00
1 08 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 595,066,674.00 (163,344,014.00) (27.45)
88,177,210.00
1 08 0017 5 2 3 Belanja Modal 89,436,270.00 (1,259,060.00) (1.41)
602,019,870.00
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup 841,816,944.00 (239,797,074.00) (28.49)
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
149,773,000.00
1 08 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 174,540,000.00 (24,767,000.00) (14.19)
958,582,623.00
1 08 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,040,385,683.00 (81,803,060.00) (7.86)
76,395,000.00
1 08 0018 5 2 3 Belanja Modal 82,225,000.00 (5,830,000.00) (7.09)
1,184,750,623.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien 1,297,150,683.00 (112,400,060.00) (8.67)
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
88,322,000.00
1 08 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 105,198,000.00 (16,876,000.00) (16.04)
352,245,775.00
1 08 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 394,640,327.00 (42,394,552.00) (10.74)
43,010,000.00
1 08 0019 5 2 3 Belanja Modal 43,686,280.00 (676,280.00) (1.55)
483,577,775.00
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 543,524,607.00 (59,946,832.00) (11.03)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
6,500,000.00
1 08 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00 0.00 0.00
182,762,345.00
1 08 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 210,258,107.00 (27,495,762.00) (13.08)
189,262,345.00
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem 216,758,107.00 (27,495,762.00) (12.68)
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
110,258,200.00
1 08 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 120,934,000.00 (10,675,800.00) (8.83)
467,673,831.00
1 08 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 649,469,478.00 (181,795,647.00) (27.99)
577,932,031.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup 770,403,478.00 (192,471,447.00) (24.98)
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
14,458,000.00
1 08 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 27,150,000.00 (12,692,000.00) (46.75)
76,174,540.00
1 08 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 93,593,654.00 (17,419,114.00) (18.61)
17,501,440.00
1 08 0022 5 2 3 Belanja Modal 21,358,920.00 (3,857,480.00) (18.06)
108,133,980.00
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air 142,102,574.00 (33,968,594.00) (23.90)
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
8,440,000.00
1 08 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 10,320,000.00 (1,880,000.00) (18.22)
172,623,500.00
1 08 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 264,709,518.00 (92,086,018.00) (34.79)
1,688,290,000.00
1 08 0027 5 2 3 Belanja Modal 1,728,975,588.00 (40,685,588.00) (2.35)
1,869,353,500.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup) 2,004,005,106.00 (134,651,606.00) (6.72)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
74,810,000.00
1 08 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 163,796,000.00 (88,986,000.00) (54.33)
765,100,932.00
1 08 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,728,877.00 (260,627,945.00) (25.41)
84,458,000.00
1 08 0030 5 2 3 Belanja Modal 100,308,604.00 (15,850,604.00) (15.80)
924,368,932.00
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 1,289,833,481.00 (365,464,549.00) (28.33)
9,132,390,248.00
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 10,846,294,670.00 (1,713,904,422.00) (15.80)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
108,092,000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
135,394,090.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 179,484,593.00 (44,090,503.00) (24.57)
43,891,760.00
1 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 55,239,140.00 (11,347,380.00) (20.54)
287,377,850.00 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan 364,229,733.00 (76,851,883.00) (21.10)
287,377,850.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 364,229,733.00 (76,851,883.00) (21.10)
10,857,292,183.00
Jumlah Belanja Langsung 12,998,609,222.00 (2,141,317,039.00) (16.47)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7,958,955,673.00) 2,221,090,746.00 (21.82) 15,438,414,208.00 (3,241,632,211.00) (17.35) .00
.00 (10,180,046,419)
