ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
17.981.722.000.00
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 16.134.993.221.00 1.846.728.779.00 11.45
4.625.568.561.00
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.877.513.479.00 748.055.082.00 19.29
0.00
22.607.290.561.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 20.012.506.700.00 2.594.783.861.00 12.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 20.012.506.700.00 22.607.290.561.00 2.594.783.861.00 12.97
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
96.614.621.616.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 104.150.961.145.00 (7.536.339.529.00) (7.24)
0.00
96.614.621.616.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 104.150.961.145.00 (7.536.339.529.00) (7.24)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
11.935.674.809.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 23.484.673.700.00 (11.548.998.891.00) (49.18)
31.466.944.158.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.303.794.180.00 (3.836.850.022.00) (10.87)
1.265.000.00
1 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 3.734.280.00 (2.469.280.00) (66.12)
43.403.883.967.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 58.792.202.160.00 (15.388.318.193.00) (26.17)
43.403.883.967.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.792.202.160.00 (15.388.318.193.00) (26.17)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
50.691.000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 52.190.000.00 (1.499.000.00) (2.87)
4.556.665.314.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.735.855.044.00 (1.179.189.730.00) (20.56)
1.965.078.550.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 2.056.909.374.00 (91.830.824.00) (4.46)
6.572.434.864.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 7.844.954.418.00 (1.272.519.554.00) (16.22)
6.572.434.864.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.844.954.418.00 (1.272.519.554.00) (16.22)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
55.830.000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 78.544.000.00 (22.714.000.00) (28.92)
34.326.659.334.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.434.345.101.00 (1.107.685.767.00) (3.13)
165.820.000.00
1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 165.820.000.00 0.00 0.00
34.548.309.334.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga 35.678.709.101.00 (1.130.399.767.00) (3.17)
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
56.230.000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 79.224.000.00 (22.994.000.00) (29.02)
4.982.221.370.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.050.697.505.00 (68.476.135.00) (1.36)
35.992.000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 37.218.500.00 (1.226.500.00) (3.30)
5.074.443.370.00
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 5.167.140.005.00 (92.696.635.00) (1.79)
39.622.752.704.00
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 40.845.849.106.00 (1.223.096.402.00) (2.99)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
71.480.000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 71.480.000.00 0.00 0.00
836.486.775.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 890.523.360.00 (54.036.585.00) (6.07)
907.966.775.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas 962.003.360.00 (54.036.585.00) (5.62)
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
208.111.000.00
1 02 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 236.640.000.00 (28.529.000.00) (12.06)
43.067.525.00
1 02 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55.508.371.00 (12.440.846.00) (22.41)
251.178.525.00
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan 292.148.371.00 (40.969.846.00) (14.02)
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
251.077.725.00
1 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268.903.633.00 (17.825.908.00) (6.63)
32.416.936.351.00
1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 47.710.459.912.00 (15.293.523.561.00) (32.05)
32.668.014.076.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 47.979.363.545.00 (15.311.349.469.00) (31.91)
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
344.708.000.00
1 02 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 375.430.000.00 (30.722.000.00) (8.18)
770.767.400.00
1 02 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 822.885.709.00 (52.118.309.00) (6.33)
2.475.000.00
1 02 0016 5 2 3 Belanja Modal 2.475.000.00 0.00 0.00
1.117.950.400.00
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan 1.200.790.709.00 (82.840.309.00) (6.90)
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
110.570.000.00
1 02 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 110.570.000.00 0.00 0.00
17.620.000.00
1 02 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.256.761.00 (3.636.761.00) (17.11)
128.190.000.00
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 131.826.761.00 (3.636.761.00) (2.76)
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
365.791.000.00
1 02 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 370.270.000.00 (4.479.000.00) (1.21)
505.054.628.00
1 02 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 531.168.821.00 (26.114.193.00) (4.92)
870.845.628.00
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 901.438.821.00 (30.593.193.00) (3.39)
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
10.914.000.00
1 02 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 12.240.000.00 (1.326.000.00) (10.83)
5.241.571.093.00
1 02 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.129.340.125.00 (887.769.032.00) (14.48)
5.252.485.093.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
2.897.999.494.00
1 02 0021 5 2 3 Belanja Modal 3.596.702.275.00 (698.702.781.00) (19.43)
2.897.999.494.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 3.596.702.275.00 (698.702.781.00) (19.43)
44.094.629.991.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 61.205.853.967.00 (17.111.223.976.00) (27.96) 1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
169.091.000.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 170.353.000.00 (1.262.000.00) (0.74)
3.104.976.943.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.879.172.561.00 (774.195.618.00) (19.96)
92.400.000.00
1 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 115.346.000.00 (22.946.000.00) (19.89)
3.366.467.943.00
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4.164.871.561.00 (798.403.618.00) (19.17)
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
40.687.000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 43.254.000.00 (2.567.000.00) (5.93)
400.409.400.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 440.222.970.00 (39.813.570.00) (9.04)
441.096.400.00
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 483.476.970.00 (42.380.570.00) (8.77)
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
22.160.000.00
1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 22.160.000.00 0.00 0.00
1.403.103.900.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.514.082.972.00 (110.979.072.00) (7.33)
68.640.000.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 88.000.000.00 (19.360.000.00) (22.00)
1.493.903.900.00
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat 1.624.242.972.00 (130.339.072.00) (8.02)
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
76.112.000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 76.440.000.00 (328.000.00) (0.43)
856.715.388.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.059.334.770.00 (202.619.382.00) (19.13)
4.840.000.00
1 02 0006 5 2 3 Belanja Modal 5.045.150.00 (205.150.00) (4.07)
937.667.388.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1.140.819.920.00 (203.152.532.00) (17.81)
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
800.000.00
1 02 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
82.684.500.00
1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103.873.070.00 (21.188.570.00) (20.40)
83.484.500.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
0.00
1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 (1.600.000.00) (100.00)
103.130.128.497.00
1 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.226.369.191.00 (7.096.240.694.00) (6.44)
103.130.128.497.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 110.227.969.191.00 (7.097.840.694.00) (6.44)
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.753.847.460.00
1 02 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.528.008.435.00 (774.160.975.00) (30.62)
1.753.847.460.00
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.528.008.435.00 (774.160.975.00) (30.62)
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
10.572.674.274.00
1 02 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.560.583.220.00 (3.987.908.946.00) (27.39)
2.387.291.658.00
1 02 0019 5 2 3 Belanja Modal 3.088.713.000.00 (701.421.342.00) (22.71)
12.959.965.932.00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 17.649.296.220.00 (4.689.330.288.00) (26.57)
124.166.562.020.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 137.923.358.339.00 (13.756.796.319.00) (9.97)
257.860.263.546.00
Jumlah Belanja Langsung 306.612.217.990.00 (48.751.954.444.00) (15.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (331.867.594.601.00) 58.883.077.834.00 (15.07) 354.474.885.162.00 (56.288.293.973.00) (13.70) .00
.00) (390.750.672.435
