RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK PT SEMBAKUNG MAJU JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sembakung Maju Jaya

b. SK IPK : No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 Tgl. 12 Juni 2017 c. Lingkup VLK : Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu

Bulat (KB) berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Periode 12 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 atas nama PT Sembakung Maju Jaya seluas 1.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan

d. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT. 16 Kel. Karang Anyar Pantai, Tarakan

e. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id

f. Pengurus Perusahaan :  Direktur : Salfinus Sandri  Komisaris Utama : Meyti Nova Fery  Komisaris : Elvi Vike Mokorowu h. Management Representatif : Apendi Diningrat BS.c.F

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 15 November 2017 Kantor PT Sembakung Maju Jaya

Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit,

rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan

menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun auditee untuk setiap auditor.

Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 16 – 17 November 2017 Kantor PT Sembakung Maju

Jaya & Areal IPK PT Sembakung Maju

Jaya

a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) bulan terakhir, wawancara dan pemeriksaan di lapangan.

b. Menganalisa informasi/data yang dapat dikumpulkan dan terverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS). Pertemuan Penutupan 12 November 2017 Kantor PT Sembakung Maju Jaya

Menyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta

memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut.

Menyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS.

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 23 November 2017

a. Berdasarkan hasil audit dalam rangka sertifikasi legalitas kayu, IPK PT Sembakung Maju Jaya dinilai MEMENUHI standar

legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4.

Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Sembakung Maju Jaya dapat

diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

(3)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT SEMBAKUNG MAJU JAYA (PT SMJ)

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada IPPKH 2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah

status hutan untuk non kehutanan 9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang

dilepaskan N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK untuk areal transmigrasi 11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK untuk

areal transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana M Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT Sembakung Maju Jaya (PT

(4)

IPK/ ILS (Survey potensi) SMJ) tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peratutan yang berlaku (Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu).

Rencana IPK PT SMJ tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kartika Nugraha Sakti (PT KNS) seluas ± 1.000 Ha di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan (Ismail, S.Hut., M.Si / NIP. 19661011 199603 1 002) sesuai SK.Nomor : 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 (berlaku s/d 11 Juni 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK An. PT SMJ Skala 1 : 100.000.

Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(RLHC) Intensitas 100 % dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Juni Leo Saputro/ No. Register : 02158-13/CANHUT/XXXIV/2016).

2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Rencana Areal IPK PT SMJ dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT Kartika Nugraha Sakti dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Juni Leo Saputro/ No. Register : 02158-13/CANHUT/XXXIV/2016) dan Mengetahui / ditanda tangani oleh Direktur PT SMJ (Bartholomeus Nehru) tertanggal 18 April 2017;

(5)

3. Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT SMJ (Bartholomeus Nehru) tertanggal 18 April 2017;

4. Surat dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/291/II.I/DISHUT tanggal 16 Mei 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK) An. PT Sembakung Maju Jaya dan dilampirkan Rincian Perhitungan DR dan PSDH berdasarkan 25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;

5. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170605979988, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),

Nomor Transaksi

1598511706061047258662 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar USD $ 51.766,42 ; 6. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170605977759, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi 1598511706060932169476 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 202.851.570 13. 1.4.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Sembakung Maju Jaya merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha.

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda

M Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT

(6)

dengan pemegang izin usaha) SMJ bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kartika Nugraha Sakti dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT KNS sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Kartika Nugraha Sakti dan dilampiri Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT KNS Skala 1 : 100.000;

2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/944/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha di Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Kartika Nugraha Sakti;

3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha di Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Kartika Nugraha Sakti;

4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti terdiri dari :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH di Jakarta.

(7)

14 Januari 2015 Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta.

c. SIUP Nomor : 05416-04/PM/P/1.824.271

d. TDP Nomor : 09.03.1.46.73905. e. NPWP : 03.186.488.7-063.000. Sedang pemegang IPK PT Sembakung Maju Jaya pada APL perkebunan kelapa sawit PT KNS telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 01 tanggal 06 April 2015 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH, di Tarakan.

2. Akte Perubahan Nomor 14 tanggal 14 Agustus 2017 Notaris Oeij Jian Hiap, SH, di Tarakan.

3. SIUP Nomor : 17-03/PK/483/XXV/3/2015 4. TDP Nomor : 170914600589

5. NPWP Nomor : 74.243.529.2-723.000 15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT KNS pada verifier 1.4.1.a.dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT SMJ seluas ± 1.000 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT KNS yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain).

Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha

(8)

dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT KNS seluas ± 8.458 Ha. 16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT KNS Skala 1 : 100.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha, dengan penandaan berupa plang dan PAL batas yang berada pada koordinat N 03º 47’ 56, 60” dan E 117º 19’ 10, 57”.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Sembakung Maju Jayabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jayabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

19. 2.1.1. Dokumen rencana

penebangan

M PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki dokumen Rencana penebangan IPK tahun 2017/2018 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat PT

(9)

IPK/ILS Sembakung Maju Jaya Nomor :

12/SMJ/R[Tebang/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017. Adapun Rencana tebang PT Sembakung Maju Jaya dengan volume sebesar 17.560,21 m3_{dengan rincian sebagai berikut :}

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M PT Sembakung Maju Jaya memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017/2018 seluas 1.000 Ha. Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Juni Leo Saputra, S.Hut Register Nomor 02158-13/CANHUT/XXXIV/2016.

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% pada tanggal 18 April 2017 ditanda tangani oleh Kepala Regu Timber Cruising (Juni Leo Saputro) dan mengetahui Direktur PT Sembakung Maju Jaya (Bartholomeus Nehru).

Terdapat Pakta Integritas yang merupakan kebenaran pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% yang ditanda tangani oleh Direktur PT Sembakung Maju Jaya (Bartholomeus Nehru) pada tanggal 18 April 2017.

Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100 % pada APL seluas ± 1.000 Ha sebagai berikut :

21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M PT Sembakung Maju Jaya telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum dilakukan pengukuran sehingga kayu hasil penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian Unit

(10)

Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :

- PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.

- PT Sembakung Maju Jaya memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Sembakung Maju Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Agustyas Eko Prasetyo dengan Register Nomor 02077-11/PKB-R/XXXIV/2016 yang berlaku s/d tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai pembuat LHP berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 05/SMJ/SK-PLHP/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

- PT Sembakung Maju Jaya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Agustyas Eko Prasetyo dengan Register Nomor 02077-11/PKB-R/XXXIV/2016 yang berlaku s/d tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 07/SMJ/SK-P3KB/XI/2017 tanggal 20 November 2017. 22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Sembakung Maju Jaya belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 51.766,42 - PSDH sebesar Rp. 202.851.570 23. 2.2.1. b. Bukti Setor

DR dan/atau PSDH M Izin Pemanfaatan Kayu PT Sembakung Maju Jaya belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan

(11)

baik kelompok jenis, volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut :

 Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170605979988, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Nomor Transaksi 1598511706061047258662 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar USD $ 51.766,42 ;

 Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170605977759, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi 1598511706060932169476 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 202.851.570

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Sembakung Maju Jaya sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :

- PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui

(12)

SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Sembakung Maju Jaya memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Sembakung Maju Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Iswahyudi dengan Register Nomor : 020077-11/PKB-R/XXXIV/2016 dan berlaku s/d tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 06/SMJ/SK-SKSHHK/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

Terdapat SK Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 01/SMJ/SK-TPK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara A.n. PT Sembakung Maju Jaya Tahun 2017/2018.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan

DKB untuk KB M Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :

- PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Sembakung Maju Jaya memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Sembakung Maju Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Iswahyudi dengan Register Nomor : 020077-11/PKB-R/XXXIV/2016 dan berlaku s/d tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 06/SMJ/SK-SKSHHK/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

Terdapat SK Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 01/SMJ/SK-TPK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu

(13)

(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara A.n. PT Sembakung Maju Jaya Tahun 2017/2018.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT Sembakung Maju Jaya belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

28. 3.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3

M PT Sembakung Maju Jaya memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan.

Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Sembakung Maju Jaya dan Manager Camp yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana K3 yang dimiliki PT Sembakung Maju Jaya tahun 2017 terdiri dari :  Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

 Alat Pelindung Diri (APD) : helmet, kacamata/ topeng las, masker, sarung tangan, sepatu safety/ sepatu boath, pelampung dan pelindung telinga  Sarana dan Prasarana K3 : kotak P3K dan tandu Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti pelampung yang berada di speedboat, helm dan sepatu boath yang telah dibagikan pada setiap karyawan dan terdapat APAR

(14)

dalam kondisi baik, serta tersedia obat-obatan (Kotak

P3K) sebagai peftolongan pertama

jika

terdapat

karyawan yang sakit. 3.1.1.c. Catatan

kecelakaan kerja

PT Sembakung Maju Jaya memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Triwulan

II Tahun

20t7

dan

selama periode

audit tidak

ter.jadi kecelakaan kerja

(NIHIL). Apabila terdapat lraryawan/pekerja vang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang _adadi kotak P3K dan

jika

pekerja _{sakit berat}_{bisa langsung}_keRS.

di.Tarakan.

3.2.1. Pekerja

yang _{masih di}

bawah umur

PT

Sembakung

Maju

Jaya

tidak

mempekerjakan

Karyawan

/

pekerja

di

bawah

umur. Dari

daftar karyawan

yang

berjumlah

82

orang diketahui bahwa

karyawan termuda

atas nama Rio

Fantarian Andala

dengan posisi sebagai Pembantu Mekanik yang lahir di Pacitan pada tanggal 07 Agustus 1999 dan pada saat

audit berusia

{&Tahun

3 bulan.

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi