RENCANA KERJA 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2021 Kinerja Program / Kegiatan
Outcome Output Lokasi
Kebutuhan
Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Administrasi Kependudukan dan Capil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,150,000,000
Disdukcapil 12 Bulan Rp 500,000,000 APBD
Disdukcapil 12 Bulan Rp 300,000,000 APBD
Disdukcapil 100 m3 Rp 250,000,000 APBD
Disdukcapil 21 Jenis Rp 250,000,000 APBD
Disdukcapil 10 Kali Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 10 Kegiatan Rp 450,000,000 APBD
Kutai Timur 10 Kegiatan Rp 250,000,000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 750,000,000
Disdukcapil 1 Gedung Rp 250,000,000 APBD
Disdukcapil 5 mobil Rp 250,000,000 APBD
Catatan Penting Target Capaian Sumber Dana Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Trasparan dan Akuntable Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor
Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan makanan
dan minuman Terwujudnya Kelancaran Rapat
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terwujudnya Koordinasi Program Capil ditujuan Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Mobil Jabatan
Disdukcapil 50 Jenis Rp 250,000,000 APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 800,000,000
Kutai Timur 1 Dokumen Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Kegiatan Rp 50,000,000 APBD
Kutai Timur 6 kegiatan Rp 100,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Dokumen Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Dokumen Rp 50,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Dokumen Rp 100,000,000 APBD
Kutai Timur 3 Dokumen Rp 100,000,000 APBD
Kutai Timur 2 Dokumen Rp 100,000,000 APBD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya Kelancaran Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Aset Gedung Kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Penyusunan perencanaan anggaran Terwujudnya Penyusunan perencanaan anggaran Tersediannya Penyusunan perencanaan anggaran Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SKPD Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SKPD Tersediannya Monitoring,Evalu asi dan Pelaporan SKPD Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Terwujudnya Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tersediannya Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Penyusunan Review Rencana Strategis ( RENSTRA ) Terwujudnya Penyusunan Review Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tersediannya Penyusunan Review Rencana Strategis ( RENSTRA ) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Proses Perencanaan SKPD Lebih Baik Tersediannya Dokumen Renja Tahun 2021 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Terwujudnya Sistem Pelaporan Keuangan Yang Baik Tersediannya Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Pembangunan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terwujudnya Laporan LPPD dan SOP Tersediannya Laporan Dokumen Lppd dan SOP
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp 2,500,000,000
Kutai Timur 100% Rp 2,500,000,000 DAK
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 6,550,000,000
Kutai Timur Rp 2,000,000,000 APBD
Kutai Timur Rp 2,000,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 350,000,000 APBD
Pendataan Penduduk Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 600,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 600,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 1,000,000,000 APBD
Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp 1,300,000,000
Kutai Timur 16 Kecamatan Rp 150,000,000 APBD Pelayanan Administrasi Kependudukan Terwujudnya Kebutuhan Dokumentasi Penduduk Tersedianya Pelayanan Kependudukan dari Proses Perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Terwujudnya Kebutuhan KIA Anak Terlaksananya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 10000 Kartu Identitas Anak (KIA) Fasilitasi dan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Terwujudnya Masyarakat yang mempunyai KTP el Terlaksananya Perekaman dan Pencetakan KTP el 10000 Kartu Tanda Penduduk ( E- KTP ) Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk Terwujudnya Pelayanan Pindah Datang Penduduk Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk Jumlah Penduduk rentan Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan dan Pendataan Penduduk Tentan Pendataan penduduk Non Permanen Pendataan Penduduk Non Permanen Meningkatkan Akurasi Data Base Kependudukan Pemuktahiran Data Kependudukan Terwujudnya Penerbitan Dokumen Data Yang Akurat Tersedianya Penerbitan Dokumen Data Yang Akurat Peningkatan Pelayanan Publik tentang Pencatatan Nikah Sipil Terwujudnya Data secara catatan sipil penduduk kutai timur Terciptanya pencatatan akta perkawinan secara catatan sipil penduduk kutai timur
Kutai Timur 18 Keamatan Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Keamatan Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 16 Kecamatan Rp 150,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 200,000,000 APBD
KutaI Timur 16 Kecamatan Rp 500,000,000 APBD
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
Rp 6,878,544,000
Kutai Timur 10 Unit Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Unit Rp 2,778,544,000 APBD Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkawinan dan Perceraian Terwujudnya Dokumen perkawinan dan perceraian penduduk kutai timur Terciptanya Pelayanan perkawinan dan perceraian pada masyarakat kutai timur Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi P2 dan P3 Anak Terwujudnya akta pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak dan pembatalan akta Terciptanya masyarakat yang tertib secara administrasi pencatatan sipil Sosialisasi tentang Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil Secara Online Terwujudnya pemahaman sosialisasi kepada masyarakat dang perangkat kecamatan masalah pendaftaran akta secara online Terciptanya pemahaman kepada masyarakat dan perangkat kecamatan tentang masalah pendaftaran akta secara online Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Administrasi Akta Kematian Terwujudnya data penduduk kutai timur yang akurat
Terciptanya pencatatan akta kematian penduduk kutai timur Peningkatan Pelayanan Publik dengan Sistem Jemput Bola Tentang Akta Kelahiran seluruh penduduk Kutai Timur tercatat kelahirannya terciptanya pelayanan dengankualitas prima agar seluruh penduduk tercatat kelahirannya Peningkatan Peralatan (SIAK) Terwujudnya Perwatan Peralatan SIAK dan Jaringan Komunikasi dan Data Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan SIAK di Kecamatan Pengadaan Peralatan SIAK Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya Peralatan SIAK untuk Kegiatan Perekaman KTP-el
Kutai Timur 50 Orang Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 260 Orang Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Paket Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 18 Kecamatan Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Mobil Rp 1,000,000,000 APBD
Kutai Timur 2 Kegiatan Rp 450,000,000 APBD Peningkatan SDM Operator SIAK Terwujudnya Pelayanan Aministrasi Kependudukan Tersedianya SDM Operator Perekaman KTP Elektronik Sosialisai Kebijakan Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Akuntable Terlaksananya dan Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kependudukan Peningkatan Aparatur Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terwujudnya Peningkatan Aparatur Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kependudukan Terlasananya Peningkatan Aparatur Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kependudukan Evaluasi Ke Kecamatan tentang Pelaksanaan Sistem Pelaporan Tata Kelola dan SDM Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Terwujudnya Evaluasi Ke Kecamatan tentang Pelaksanaan Sistem Pelaporan Tata Kelola dan SDM Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Terlaksananya Evaluasi Ke Kecamatan tentang Pelaksanaan Sistem Pelaporan Tata Kelola dan SDM Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengadaan Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpenuhinya Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan Verifikasi dan Validasi Data Administrasi Kependudukan Terwujudnya Data Administrasi Kependudukan yang terverifikasi dan ter validasi
Tersedianya Data Administrasi Kependudukan yang terverifikasi dan ter validasi
Kutai Timur 200 Buku Rp 150,000,000 APBD
Program Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Rp 2,775,000,000
Kutai Timur 250 Orang Rp 350,000,000 APBD
Kutai Timur 50 Institusi Rp 250,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Paket Rp 325,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Paket Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur 1 paket Rp 500,000,000 APBD
Kutai Timur Rp 400,000,000 APBD Pengelolaan dan
Penyajian Data Agregat (DAKK) Kependudukan
Terwujudnya Buku Profil dan Data Agregat Administrasi Kependudukan
Tersediannya Buku Profil dan Data Agregat Administrasi Kependudukan Sosialisai Kebijakan Administrasi Kependudukan yang Akutable Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang akuntable Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Pencatatan Sipil Terwujudnya Kerjasama Kependudukan Tersedianya Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Peningkatan Kearsipan dan Dokumentasi Administrasi Kependudukan Terwujudnya Perbaikan Inovasi Pelayanan Terlaksannaya Perbaikan Inovasi Pelayanan Pembuatan Ware House dan Display Data Administrasi Kependudukan Terwujudnya Pemanfaatan Data Kependudukan Secara Online Terlaksananya Ware House dan Display Data Administrasi Kependudukan Peningkatan Inovasi Pelayanan Publikasi dan Promosi Terwujudnya Penyediaan Informasi Disduk Capil Kemasyarakat Tersedianya Sarana Publikasi dan Promosi Pencatatan Sipil Pembuatan Website dan SMS Getway Disdukcapil Terwujudnya pembuatan website dan sms getway disdukcapil Terlaksananya pembuatan website dan sms getway disdukcapil 5 Jenis ( website, Media Cetak, Radio, dan Banner )
Kutai Timur 1 Paket Rp 200,000,000 APBD
Kutai Timur 1 Paket Rp 250,000,000 APBD
TOTAL : Rp 23,703,544,000
Sangatta, Februari 2020 Plt Kepala Dinas
Heldy Frianda, S.Pi. MM NIP. 19700724 199603 1 007 Pembuatan Draf UPT
Disdukcapil Terwujudnya Pembuatan Draf Perbup UPT Disdukcapil Terlaksananya Pembuatan DrafPerbub UPT Disdukcapil Peningkatan Aparatur Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan Terwujudnya Peningkatan Aparatur Pemanfaaran Data dan Inovasi Pelayanan Terlaksananya Peningkatan Aparatur Pemanfaaran Data dan Inovasi Pelayanan
RENCANA KERJA 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Administrasi Kependudukan dan Capil
Rp 2,150,000,000 12 Bulan Rp 500,000,000 12 Bulan Rp 300,000,000 100 m3 Rp 250,000,000 21 Jenis Rp 250,000,000 10 Kali Rp 150,000,000 10 Kegiatan Rp 450,000,000 10 Kegiatan Rp 250,000,000 Rp 750,000,000 1 Gedung Rp 250,000,000 5 mobil Rp 250,000,000 Target Capaian
50 Jenis Rp 250,000,000 Rp 800,000,000 1 Dokumen Rp 150,000,000 1 Kegiatan Rp 50,000,000 6 kegiatan Rp 100,000,000 1 Dokumen Rp 150,000,000 1 Dokumen Rp 50,000,000 1 Dokumen Rp 100,000,000 3 Dokumen Rp 100,000,000 2 Dokumen Rp 100,000,000
Rp 3,000,000,000 100% Rp 3,000,000,000 Rp 6,550,000,000 Rp 2,000,000,000 Rp 2,000,000,000 18 Kecamatan Rp 350,000,000 18 Kecamatan Rp 600,000,000 18 Kecamatan Rp 600,000,000 18 Kecamatan Rp 1,000,000,000 Rp 1,675,000,000 16 Kecamatan Rp 200,000,000 10000 Kartu Identitas Anak (KIA) 10000 Kartu Tanda Penduduk ( E- KTP )
18 Keamatan Rp 200,000,000 18 Kecamatan Rp 200,000,000 16 Kecamatan Rp 200,000,000 18 Kecamatan Rp 250,000,000 16 Kecamatan Rp 625,000,000 Rp 6,928,544,000 10 Unit Rp 500,000,000 18 Unit Rp 2,778,544,000
50 Orang Rp 500,000,000 260 Orang Rp 500,000,000 1 Paket Rp 500,000,000 18 Kecamatan Rp 500,000,000 1 Mobil Rp 1,000,000,000 2 Kegiatan Rp 450,000,000
200 Buku Rp 200,000,000 Rp 2,850,000,000 250 Orang Rp 350,000,000 50 Institusi Rp 250,000,000 1 Paket Rp 400,000,000 1 Paket Rp 500,000,000 1 paket Rp 500,000,000 Rp 400,000,000 5 Jenis ( website, Media Cetak, Radio, dan Banner )
1 Paket Rp 200,000,000
1 Paket Rp 250,000,000
Rp 24,703,544,000 Sangatta, Februari 2020
Plt Kepala Dinas
Heldy Frianda, S.Pi. MM NIP. 19700724 199603 1 007