PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

PENDAPATAN 16.654.628.500,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.654.628.500,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 16.654.628.500,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

16.574.160.500,00 Retribusi Jasa Usaha

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Penyeberangan di Air 6.398.467.500,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 06 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 912.628.000,00 = 912.628.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.100.443.000,00 = 1.100.443.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 273.604.500,00 = 273.604.500,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 48.173.200,00 = 48.173.200,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 2.020.071.000,00 = 2.020.071.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.837.716.000,00 = 1.837.716.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 62.394.000,00 = 62.394.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 55.366.000,00 = 55.366.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 43.084.800,00 = 43.084.800,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 40.001.000,00 = 40.001.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 4.986.000,00 = 4.986.000,00

Retribusi Jasa Parkir Khusus 320.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Parkir Bandara Haluoleo

1 Tahun x 320.000.000,00 = 320.000.000,00

Retribusi Jasa Bandara Haluoleo 9.855.693.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Sewa Ruangan

1 Tahun x 225.698.000,00 = 225.698.000,00 Sewa Reklame

1 Tahun x 17.497.000,00 = 17.497.000,00 Retribusi Pelayanan/Pemanfaatan Terminal Bandara Haluoleo

1 Tahun x 9.572.498.000,00 = 9.572.498.000,00 Konsesi Fee

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 80.468.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03

Retribusi Izin Trayek 80.468.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Perda Nomor 6 Tahun 2012

Izin Trayek Kendari - Unaaha

1 Tahun x 80.468.000,00 = 80.468.000,00

BELANJA 32.751.735.355,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.853.882.355,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

13.853.882.355,00

Non Kegiatan

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 13.853.882.355,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

10.300.003.500,00 Gaji Dan Tunjangan

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.772.426.840,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representatif Golongan I 26 OB x 1.945.700,00 = 50.588.200,00 Golongan II 1,144 OB x 2.108.100,00 = 2.411.666.400,00 Golongan III 1,391 OB x 3.209.500,00 = 4.464.414.500,00 Golongan IV 156 OB x 4.010.300,00 = 625.606.800,00 Accres 2,5 % 1 Tahun x 220.150.940,00 = 220.150.940,00 Tunjangan Keluarga 820.307.800,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga Istri 2,223 OB x 279.500,00 = 621.328.500,00 Anak 3,497 OB x 56.900,00 = 198.979.300,00 Tunjangan Jabatan 535.990.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 169 OB x 1.260.000,00 = 212.940.000,00 Eselon IV 520 OB x 540.000,00 = 280.800.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 366.795.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum Golongan I

26 OB x 175.000,00 = 4.550.000,00

Golongan II

1,144 OB x 180.000,00 = 205.920.000,00 Golongan III

845 OB x 185.000,00 = 156.325.000,00

Tunjangan Beras 588.565.120,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tujangan Beras

8,437 OB x 69.760,00 = 588.565.120,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 215.772.800,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun x 215.772.800,00 = 215.772.800,00

Pembulatan Gaji 145.940,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 145.940,00 = 145.940,00 3.553.878.855,00

Tambahan Penghasilan PNS 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.051.540.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 156 OB x 2.750.000,00 = 429.000.000,00 Eselon IV 480 OB x 1.650.000,00 = 792.000.000,00 Golongan III 780 OB x 1.000.000,00 = 780.000.000,00 Golongan II 1,056 OB x 850.500,00 = 898.128.000,00 Golongan I 24 OB x 850.500,00 = 20.412.000,00 Insentif. 502.338.855,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Insentif

1 Tahun x 502.338.855,00 = 502.338.855,00

BELANJA LANGSUNG 18.897.853.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2

4.174.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01

22.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Dinas

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 10.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Paket Pengiriman Kantor Dinas

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Pelabuhan Penyeberangan Wanci 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.247.300.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 1.247.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

1.247.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 50.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Telepon Kantor Dinas

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Air 75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Air Kantor Dinas

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Listrik 1.121.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Listrik Kantor Dinas

1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 158.400.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pegawai 158.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

158.400.000,00 Honorarium PNS

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pengelola Keuangan. 158.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran

12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Bendahara 384 OB x 300.000,00 = 115.200.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Barang

12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa barang

12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang

36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 504.800.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

4.800.000,00 Honorarium PNS

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan

12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

400.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja jasa cleaning service. 400.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa cleaning service

Belanja Jasa Cleaning service Bandara Haluoleo 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan pagar/Halaman/Taman. 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan pagar/halaman/taman Belanja Pemeliharaan Taman Bandara Haluoleo

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 117.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

117.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 117.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor Kantor Dinas

1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 483.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 483.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

483.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 429.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak Kantor Dinas

1 Tahun x 415.000.000,00 = 415.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan 46.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Kantor Dinas

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Penjilidan 8.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan Kantor Dinas

1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 20.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)

Kantor Dinas

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 51.000.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2

51.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 51.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Dinas

1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 15.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Dinas

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 50.100.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

50.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Dinas

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Jembatan Timbang dan PKB

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 24.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Dinas

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jembatan Timbang dan PKB

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 830.500.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 830.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

830.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 490.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor Dinas

1 Tahun x 220.500.000,00 = 220.500.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Jembatan Timbang Kolaka

1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Jembatan Timbang Kolaka Utara

1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 340.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kantor Dinas

1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Kajian Antar Daerah

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

528.000.000,00

Jasa Administrasi Perkantoran.

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pegawai 528.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

528.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 528.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Kategori 2

528 OB x 1.000.000,00 = 528.000.000,00 117.000.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

117.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pengamanan Wilayah. 117.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Pengamanan Wilayah

Belanja Jasa Pengamanan dan Ketertiban Bandara Haluoleo

1 Tahun x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 10.000.000,00

Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.

1.07 . 1.07.01 . 01 . 21

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Publikasi/Periklanan Belanja Jasa Kehumasan

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 20.000.000,00

Tera Jembatan Timbang.

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Tera. 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa tera

Belanja Jasa Tera Jembatan Timbang Kolaka 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 10.706.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 02

10.510.300.000,00

Pembangunan Gedung Kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal 10.510.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

10.510.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 10.510.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor Dinas

1 Paket x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 Belanja Perencanaan

1 Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00

Belanja Pengawasan

1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium PPTK

12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja alat tulis kantor

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja penggandaan

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 196.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

196.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 196.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kantor Dinas

1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wawonii

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Waara

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala

1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD Bandara Sultra

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelabuhan Penyeberangan Wanci

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 219.350.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 03

131.450.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

131.450.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 117.200.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

293 Orang x 400.000,00 = 117.200.000,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL). 14.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Dinas Lapangan

15 Orang x 950.000,00 = 14.250.000,00 87.900.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

87.900.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 87.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pakaian Olah Raga

293 Orang x 300.000,00 = 87.900.000,00 10.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.07 . 1.07.01 . 06

5.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penjilidan 1.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penjilidan 1.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

5.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD.

1.07 . 1.07.01 . 07

5.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penjilidan 1.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 576.150.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15

86.150.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 86.150.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 500.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 85.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 326.400.000,00

Pembangunan Gapura Pemungutan Retribusi.

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal 326.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3

326.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 326.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

Pembangunan Gapura pemungutan retribusi di Pelabuhan Penyeb. Torobulu

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Gapura pemungutan retribusi di Pelabuhan Penyeb. Tampo

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja jasa Pengawasan

1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Perencanaan

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00 163.600.000,00

Pembangunan Koridor Kendaraan Bermotor.

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal 163.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3

163.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 163.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

Pembangunan Koridor Kendaraan Bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Tampo

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja jasa Pengawasan

1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Perencanaan

1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

4 OB x 400.000,00 = 1.600.000,00 275.000.000,00

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17

50.000.000,00

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan

Raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 75.000.000,00

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Kantor Dinas

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Torobulu

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Tampo

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Waara

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Bau-Bau

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 50.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 50.000.000,00

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan.

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 46.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 100.000.000,00

Promosi Sektor Perhubungan.

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 45.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Belanja Sewa Stand

1 Kegiatan x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makan dan Minuman kegiatan

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 2.801.953.000,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 19

2.781.953.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi.

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal 2.781.953.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3

2.781.953.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 21

Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana pelengkap jalan. 2.781.953.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 21 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera

1 Paket x 179.553.000,00 = 179.553.000,00 Pengadaan dan pemasangan marka jalan di Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera

1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Konsel (DAK & DAU) Ruas jalan Ambepua - Motaha

1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Delineator di Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera

1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan paku jalan Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera

1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan Kab. Konsel (DAK & DAU) Kendari - Torobulu

1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lakapera - Waara (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Waara - Wamengkoli (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lasalimu - Kamaru (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Kamaru - Lawele (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lawele - Bubu (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Simpang Tiga Lombe - Mawasangka (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Bubu - Ronta (PAD)

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Maligano - Ronta (PAD)

1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PPTK 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00 20.000.000,00

Survey Trayek Angkutan Penumpang (AKDP).

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 50.000.000,00

Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Udara.

1.07 . 1.07.01 . 22

50.000.000,00

Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi Angkutan Udara.

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 30.000.000,00

Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi. 1.07 . 1.07.01 . 23

30.000.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Desa Berdering, Kecamatan Internet

dan M-PLIK.

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 50.000.000,00

Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut.

1.07 . 1.07.01 . 25

50.000.000,00

Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi Angkutan Laut.

1.07 . 1.07.01 . 25 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.097.106.855,00)

Kendari, 31 Desember 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam