BAPPEDA REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN Touch The Sky PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL + Even we plan to

(1)

+

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Jl. R.W. Monginsidi 01 Kompleks Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Even we plan to

Touch The Sky

REGISTER RISIKO

DAN RENCANA PENGENDALIAN 2021

bappeda.bantulkab.go.id bappedabantul | bappeda-apps.bantulkab.go.id

BAPPEDA

(2)

No. Pernyataan Risiko K D Skor (KxD)

Kategori/

peringkat risiko

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1.

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda yaitu:

Bahan penyusunan dari pengampu kegiatan terlambat dikirim

Rapat koordinasi internal baik tatap muka maupun via gorup di smartphone/handphoe

2 2 4 Sedang Mengadakan koordinasi lebih awal (pada akhir tahun anggaran 2020)

PPTK/Kasubbag program

1. Renstra Bappeda Tahun 2021- 2024

2. Renja Bappeda Tahun 2022 3. Renja Perubahan Tahun 2021 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021

5. Perjanjian KInerja Tahun 2021

1 Dokumen perencanaan tidak konsisten dengan RKPD dan RPJMD

Kurang cermat dalam penuangan perencanaan

C Dokumen perencanaan tidak memenuhi kaidah Permendagri 86 Tahun 2017

Melakukan verifikasi rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan

2 2 4 Sedang Verikasi rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan

1 Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam laporan kinerja

Data penyusunan laporan dari pengampu kegiatan terlambat dikirim

Terlalu banyak laporan yang dibuat di akhir tahun

Membuat skala prioritas pekerjaan

2 2 4 Sedang Membuat schedule

penyusunan laporan

Kesibukan para pengampu kegiatan

Menagih dan selalu mengingatkan ke pengampu kegiatan

2 2 4 Sedang Mengefektifkan jam kerja dan mengurangi kegiatan diluar tupoksi

1.2. Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menyediakan gaji dan tunjangan ASN 1 Mengalami perubahan data Proses pengajuan terlambat

C Pengajuan mundur dari jadwal yang telah ditentukan

Koordinasi secara intensif 2 2 4 Sedang Menyusun schedule dan koordinasi

PPTK/Kasubag Keuangan dan Aset

Tiap bulan

1.2.2. Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN Menyediakan honor untuk pengelola keuangan

Ketidaklancaranan administrasi keuangan Kurang cermatnya penyusunan laporan

C Tertundanya pengajuan GU

Koordinasi, jadwal kegiatan 1 1 Koordinasi dan jadwal

kegiatan

Tiap bulan

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2020

Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Ketidakakuratan Data Aset, Ketersediaan neraca, Laporan Keuangan

Ketidaksesuaian pencatatan data keuangan dan barang

C Ketidakakuratan Neraca, Laporan Keuangan, Aset

Rekonsiliasi belanja dan Aset 2 1 Rekonsiliasi laporan keuangan dan aset

Triwulan II dan IV

1.3. Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Terwujudnya penyelesaian laporan kinerja tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan Terjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan RKPD dan RPJMD

1 Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen

perencanaan

Kesibukan para pengampu kegiatan 2. Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Rata-Rata Pencapaian Sasaran Daerah

Target Waktu 2. Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja PD

No. Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tujuan Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab Risiko

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TAHUN 2021

NAMA SKPD/OPD : Bappeda Bantul

Tujuan : 1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah

2. Terwujudnya kesesuaian perencanaan dengan hasil pembangunan

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

UC/C Uraian Dampak Pengendalian yang Ada Status Risiko Rencana pengendalian Pemilik risiko/ penanggung jawab

C Penyusunan laporan kinerja mengalami keterlambatan dan pengiriman tidak tepat waku

TW 1,2,3 dan 4 TW 1 & 2

4 Sedang Mengefektifkan jam kerja dan mengurangi kegiatan diluar tupoksi

PPTK/Kasubbag program

PPTK/Kasubbag program Menagih dan selalu

mengingatkan ke pengampu kegiatan

2 2

C Pengiriman dokumen tidak sesuai waktu yang telah ditentukan 1.1.1.

1.1.2

(3)

Kategori/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Target Waktu No. Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tujuan Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Pengendalian yang Ada Status Risiko Rencana pengendalian Pemilik risiko/ penanggung

jawab

1 ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bersedia mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa

ASN Ketakutan menjadi pejabat/ tim pengadaan

C Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kekurangan pejabat pengadaan barang dan jasa

Memberiakn motivasi kepada ASN Bappeda

3 2 6 Sedang Memberikan penjelasan tentang strategis dan pentingnya keahlian pengadaan barang dan jasa 2 ASN Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang dikirim mengikuti diklat tidak lulus pengadaan barang dan jasa

Kurang motivasi untuk lulus

C Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kekurangan pejabat pengadaan barang dan jasa

Mengirim ASN yang berkemampuan (Diploma/S1) dan mempunyai motivasi tinggi

3 2 6 Sedang Menyediakan buku pedoman pengadaan barang jasa sebagai bahan pembelajaran

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 Kurang minatnya ASN Bappeda untuk mengikuti bimtek/diklat perencanaan

Kurang motivasi untuk menjadi seorang perencana

C Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kekurangan fungsional perencana

Memberi motivasi 3 2 6 Sedang Memberikan penjelasan

tentang strategis dan pentingnya fungsional perencana

PPTK/Kasubbag program per triwulan

1.4. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Meningkatkan kelancaran Pelayanan Perkantoran

1 Komponen yang dibutuhkan kadang tidak ada

Tidak tersedianya barang di toko

C Pelayanan terganggu Mencari toko yang lengkap menjual komponen instalasi listrik

2 2 4 Sedang Mencari toko yang lengkap menjual komponen instalasi listrik

PPTK/Kasubag Umum TW 1

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perelengkapan Kantor Meningkatnya kenyamanan bekerja/

rapat

1 Pengadaan mundur Persiapan dokumen

kurang awal

C pelayanan terganggu ROPK 2 2 4 Sedang Menempel jadwal pengadaan PPTK/Kasubag Umum TW 1

1 Belanja penggandaan tidak optimal digunakan

Jarang penggandaan dokumen

C Anggaran tidak terserap secara optimmal

Menginventarisasi file/dokumen yang digandakan

2 2 4 Sedang Inventarisasi dokumen/file yang akan digandakan

PPTK/Kasubag Umum TW 1

2 Belanja cetak tdak optimal digunakan Masih tersedia/stok barang cetakan

C Anggaran tidak terserap secara optimmal

Stok opname persediaan barang cetakan

2 2 4 Sedang Stok opname persediaan PPTK/Kasubag Umum TW 1

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

Catatan di buku perpustakaan

Menyediakan bahan informasi/berita terkini

Identifkasi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan 1.4.4.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatkan pelayanan kantor

Perjalanan Dinas yang tidak terlaksana Pembatasan perjalanan dinas

C Anggaran tidak terserap

Menyusun schedule perjalanan dinas

2 2 4 Sedang Agenda PPTK/Kasubag Keuangan dan

Aset

per triwulan

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatkan pelayanan persuratan kantor

1 Terlambatnya dalam pengambilan keputusan

Adanya tugas mendadak yang harus segera diselesaikan 2 Tidak tertibnya adminsitrasi persuratan Belum adanya

pembagian tugas dalam administrasi persuratan

Tersedianya sarana Komunikasi, listrik dan air bersih kebutuhan kantor

Menyusun schedule pembayaran rekening

Pembayaran rekening telepon, internet, listrik dan air

Identifikasi pembayaran rekening

Meningkatkan kinerja aparatur 1 Pengiriman barang yang tidak tepat waktu Miss komunikasi dengan pihak toko

C Komunikasi intensif dengan

pihak toko

2 2 4 Sedang Identifkasi kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

Kelancaran pelayanan kantor 2 Adanya peralatan/perlengkapan kanotr yang tidak tersedia di toko

Keterbatasan stok yang ada di toko

Identifkasi kebutuhan

peralatan/perlengkapan kantor Komunikasi intensif dengan

pihak toko Kelancaran pelayanan kantor

1 Pelayanan umum tidak tereselenggara dengan baik

Kurang tertib administrasi

Pemakaian ruangan rapat berbenturan

Adanya buku kedali pemakaian ruangan

Adanya buku kedali pemakaian ruangan Tersedianya petugas kebersihan dan

sopir

2 Masih kurangnya kesadaran untuk disiplin dalam pekerjaan

Pekerjaan sambilan Kebersihan ruangan tidak terjaga dengan baik

Pembinaan dan pengarahan Pembinaan dan pengarahan

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Meningkatkan pelayanan kantor 1 Kendaraan dinas yang tidak terawat, Terlambat bayar pajak STNK

Lupa C Kelancaran kendaraan

dinas/opersional, Kendaraan kena denda

Menyusun data kendaraan dan pemegang kendaraan dinas

2 2 4 Sedang Menyusun data kendaraan dan pemegang kendaraan dinas

Setiap bulan

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi optimal

1 Ada peralatan yang sudah kadaluwarsa sehingga sudah tidak bisa diperbaiki

Peralatan sudah cukup lama dipakai.

Misalnya Komputer meja

C Pelayanan terganggu Ada Teknisi 2 2 4 Sedang Ada jadwal pemeliharaan PPTK/Kasubag Keuangan dan Aset

TW1 dan 2 Kelancaran Pelayanan Perkantoran

Sedang PPTK/Kasubag Umum Setiap hari kerja

PPTK/Kasubag Umum Setiap bulan

4 Sedang PPTK/Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor C 2 2 4

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan kantor

terganggu

PPTK/Kasubag Umum Setiap triwulan Tidak tertibnya

adminsitrasi keuangan

2 2 4 Sedang

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air

1 Keterlambatan dalam pembayaran rekening

Lupa C

TW 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat C Surat tidak sampai

tepat pada waktunya

Penerapan aplikasi SURBAN 2 2 4 Sedang Penerapan aplikasi SURBAN PPTK/Kasubag Umum Setiap hari kerja C Anggaran tidak

terserap secara optimmal

Catatan di buku perpustakaan 2 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahaan Bacaan dan Peraturan Perundangan 1 Bahan bacaan/buku peraturan perundangan yang diinginkan belum tersedia

Di pasaran belum tersedia peraturan perundangan yang diingikan Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Meningkatnya jumlah ASN yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa

TW 4 PPTK/Kasubbag program

1.3.1

1.4.3.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

(4)

Kategori/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

jawab

1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merehab ruangan menjadi dua bagian yaitu ruang arsip dan ruang bid pemsosbud

1 Pengadaan mundur Persiapan dokumen

kurang awal

C pelayanan terganggu ROPK 2 2 4 Sedang Menempel jadwal pengadaan PPTK/Kasubag Keuangan dan

Aset

TW 2

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUAN DAERAH

2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik Memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Masih belum sinkronnya usulan kegiatan yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik

Belum tersampaikannya dokumen Rancangan Awal RKPD Kab. Bantul

C PD pengampu kesulitan menyerap usulan kegiatan

Menyampaikan dokumen Rancangan Awal RKPD Kab sebelum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

2 2 4 Sedang Mengunggah dokumen

Rancangan Awal RKPD Kab.

ke web Bappeda

Kabid Perencanaan/Kasubid Perencanaan Penganggaran

Maksimal 2 hari sebelum Forum Konsultasi Publik

2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten

Usulan masyarakat kurang jelas (berupa aktifitas)

Usulan masyarakat dalam musrenbang belum mencerminkan program kegiatan

Usulan masyarakat tidak bisa diakomodir

verifikasi 3 3 9 sedang Rapat koordinasi Kabid Perencanaan/Kasubid

Perencanaan Sektoral

TW 1

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Kurang lengkapnya peserta

Musrenbangkab

Surat undangan &

materi Musrenbangkab tidak sampai/terlambat

C Kualitas & kuantitas pelaksanaan Musrenbangkab kurang optimal

Mengkonfirmasi peserta undangan & materi yang telah dikirimkan

1 2 2 Rendah Menyusun alamat dan no telp peserta terundang

sudah/online/Seti ap saat/segera

Masih belum sinkronnya usulan kegiatan dalam Musrenbangkab

Belum tersampaikannya dokumen Rancangan RKPD Kab. Bantul

C PD pengampu kesulitan menyerap usulan kegiatan

Menyampaikan dokumen RKPD Kab sebelum pelaksanaan Musrenbangkab

2 2 4 Sedang Mengunggah dokumen

Rancangan RKPD Kab. ke web Bappeda

Maksimal 2 hari sebelum Musrenbangkab

Menyusun Pedoman Juklak Musrenbang yang lebih mudah dipahami agar usulan Musrenbang lebih sesuai dengan urusan/kewenangan untuk dilaksanakan oleh OPD Koordinasi intensif dengan PD Pengampu, kecamatan, Desa;

Perlu komitmen bagi personil yang menghadiri pertemuan/rapat a. Tersusunnya dokumen RKPD

Tahun 2022

b. Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021

c. Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2024 d. Tersedianya data perencanaan pembangunan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tingkat kedalaman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah masih kurang

Beberapa PD belum sinkron indikator dan target subkegiatan, kegiatan, dan program

C Analisa dalam penentuan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran kurang tepat

Mengkonfirmasi dan koordinasi secara intensif dengan OPD terkait

2 2 4 Sedang Mapping indikator sesuai regulasi :

- PMDN 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - PMDN 07 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD - PMDN 86 tahun 2017 tentang Tata Cara PErencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

TW 2 a. Menyempurnakan Rancangan

RKPD yang memuat : 1) Prioritas pembangunan daerah 2) Alokasi anggaran indikatif berdasarkan program kegiatan dan fungsi OPD

3) Rancangan usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari sumber lain.

b. Menyusun rincian rancangan

kerangka anggaran yang merupakan Kabid Perencanaan/Kasubid

Perencanaan Kewilayahan

TW 1 Sedang

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

1 Usulan hasil musrenbang belum sepenuhnya terakomodir

Usulan Musrenbang tidak sesuai dengan kewenangan/Urusan nya PD

C Usulan Musrenbang tidak dapat dilaksanakan oleh PD

Menyusun Pedoman Petunjuk Teknis

2 2 4

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

(5)

Kategori/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

jawab

Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen

perencanaan

Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan

C Data belum update Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan bidang BKO dan OPD

2 2 4 Sedang Pengiriman template data capaian indikator OPD

TW 1

Adanya revisi hasil fasilitasi RKPD di Prov. DIY

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2018 ps. 102 (2), dokumen perencanaan Kabupaten dilakukan fasilitasi oleh Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi

C Kelengkapan dan sinkronisasi data perencanaan

Optimalisasi pencermatan dokumen perencanaan melalui rapat koordinasi

2 2 4 Sedang Pengiriman hasil fasilitasi Gubernur

Maksimal 7 hr setelah penetapan

Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD

Verifikasi Rancangan Renja

Rapat koordinasi Rapat koordinasi

2.2. Analisis Data dan Informasi Pemreintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kurangnya data pendukung terhadap permasalahan dan solusi

C Identifikasi permasalahan dan solusi kurang tepat

2 2 4 Sedang Rakor dengan OPD terkait Kabid Dalitbang/Kasubid Analisa Data dan Laporan

TW 1

Beberapa PD belum sinkron antara analisa, data, dan indikator

C Analisa dalam penyusunan laporan kurang mendalam

2 2 4 Sedang Mapping data berdasarakan urusan

Kabid Dalitbang/Kasubid Analisa Data dan Laporan

TW 1

Data daerah dapat tersusun, dikelola dan dianalisa dengan baik

2 Keterbatasan elemen data Ketersediaan data OPD hanya berdasarkan rutinitas

C Data belum update Koordinasi secara intensif dengan OPD terkait kesulitan dalam penyediaan data dan mencari solusi bersama

2 2 4 Sedang Mapping Kebutuhan data berdasarkan bidang urusan untuk memudahkan OPD dalam pemenuhan data

Kabid Dalitbang/Kasubid Analisa Data dan Laporan

TW 3

2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1 Aplikasi SAKIP belum terintegrasi

Aturan dari pusat untuk menggunakan Aplikasi SIPD yang belum mengakomodir Dokumen SAKIP

C Terjadi double entri yang kemungkinan akan timbul beda angka antar aplikasi

Melakukan desk dan pendampingan

3 2 6 Sedang Konsultasi dengan

kemendagri untuk konten diaplikasi SIP untuk dapat ditambahkan terkait Implementasi SAKIP

Kabid Dalitbang/Kasubid Pengendalian

TW 3

Tercapainaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

1 Capaian fisik dan keuangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan

C Serapan menjadi kecil sehingga deviasi fisik dan keungan tinggi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan

3 2 6 Sedang pemebrian reward dan panisment kepada OPD untuk meningkatkan kinerja

Kabid Dalitbang/Kasubid Pengendalian

TW 3

3. PEROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

3.1.1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Mengetahui kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 (IGI)

Dokumen hasil kajian kurang memberi gambaran yang valid tentang kualitas tata kelola pemerintahan

Pengumpulan data kurang lengkap dan valid serta analisa data kurang tajam

C Rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan tidak tepat

Pencermatan tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan kajian

2 2 4 Sedang Menyusun perencanaan,

pelaksanaan, dan tahap pelaporan kajian dengan baik

Kabid Pemsosbud/Kasubid Pemerintahan

TW 3 dam TW 4 Kabid Perencanaan/Kasubid

Perencanaan Sektoral

TW1&2 Renja PD tidak konsisten dengan RKPD

dan Renstra PD

1 Kurang cermat

dalam penuangan Renja PD

C Dokumen Renja tidak memenuhi kaidah Permendagri 86 Tahun 2017

2 2 4 Sedang

Terwujudnya penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang berkualitas dan tepat waktu

1 Terjaga konsistensi dokumen Renja PD dengan RKPD dan Renstra PD 2.1.5.

2.2.1.

2.3.1

Tingkat kedalaman analisis masih kurang

Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

(6)

Kategori/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

jawab

3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes)

RPJMDes kurang/tidak berkualitas Kurangnya pengarahan, pemberian pemahaman dan pendampingan baik sebelum proses penyusunan maupun saat penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes)

C Dokumen RPJMDes yang disusun tidak bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPDes

- Bimtek simulasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes) - koordinasi terkait

pendampingan dalam penyusunan RPJMDes

3 2 6 Sedang Pendampingan penyusunan

RPJMDes

Kabid Pemsosbud/Kasubid Pemerintahan

TW 2

Meningkatnya efektivitas implementasi program & kegiatan penanggulangan kemiskinan

1 Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran

Sasaran program &

kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berdasarkan DTKS

C Target angka kemiskinan tidak tercapai

Koordinasi, monitoring dan evaluasi program & kegiatan penanggulangan kemiskinan

2 3 6 Sedang Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan lebih imtemsif

Kabid Pemsosbud/Kasubid Pemberdayaan Masyarakat

TW I s.d. IV

Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan program Kabupaten Sehat

2 Hasil evaluasi tidak memberikan gambaran lengkap kondisi pada semua tatanan Kabupaten Sehat

Pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan di semua komponen pelaksana (tim pembina kabupaten, forum kabupaten,pokja kecamatan dan desa) tidak sinergis dan lengkap

C 1. Evaluasi tidak lengkap 2.rekomendasi kebijakan tidak tepat

Rencana pelaksanaan kegiatan 1 2 2 Rendah Intensifikasi koordinasi semua komponen pelaksana kegiatan

Kabid Pemsosbud/Kasubid Kesejahteraan Rakyat

TW IV

Meningkatkan keselarasan dan capaian pembangunan daerah terhadap target tujuan pembangunan berkelanjutan

3 Laporan capaian SDGs Kabupaten Bantul

tidak lengkap Data dan pelaporan

kinerja Perangkat Daerah maupun instansi vertikal tidak lengkap

Rencana pelaksanaan kegiatan 2 3 6 Sedang Intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun instansi vertikal

TW IV

Menyediakan bahan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan,pendidikan dan kebudayaan

1 Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia tidak lengkap

Data dan analisis tidak akurat dan lengkap

Rencana pelaksanaan kegiatan 2 2 4 Sedang Intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun instansi vertikal

TW IV

3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Tersusunnya dokumen kelayakan pengembangan KPI Sedayu Pajangan

1 Jadwal pelakasanaan pengadaan (seleksi) mundur

Belum siap/lengkap dokumen pengadaan

C Pengadaan jasa konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal

Penyiapan dokumen pengadaan sejak awal

1 2 2 Rendah Menyusun jadwal

perencanaan dan pelaksanaan pengadaan

Kabid Ekosarpras /Kasubid Dunia Usaha dan Industri

3 bulan

2 Gagal lelang Tidak ada penyedia

yang memenuhi kualifikasi

C Pengadaan jasa konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal

Penyusunan standar dokumen pengadaan dilakukan secara cermat

1 2 2 Rendah Penyusunan standar dokumen pengadaan dilakukan secara cermat

5 bulan

Tersusunnya dokumen analisis ekonomi makro Kabupaten Bantul

3 Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat

Data BPS tersedia tidak tepat waktu

UC Analisis ekonomi makro tidak dapat dimasnfaatkan untuk proses perencanaan

Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPS

2 2 4 sedang Menyusun jadwal

perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan BPS

5 bulan

Tersusunnya dokumen analisis fiskal Kabupaten Bantul

4 Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat

Data BPS tersedia tidak tepat waktu

UC Analisis fiskal tidak dapat dimasnfaatkan untuk proses perencanaan

Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPS

2 2 4 Sedang Menyusun jadwal

perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan BPS

5 bulan

Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPST Regional Piyungan yang berkualitas dan tepat sasaran

1 Tidak dihasilkan kesepakatan musyawarah KDN yang menyebabkan Dana KDN tidak tersampaikan kepada masyarakat terdampak

Proses musyawarah KDN cukup rumit , sehingga diperlukan batasan/pedoman agar musyawarah tidak berkepanjangan

C Tidak dihasilkan kesepakatan pemanfaatan KDN

Melibatkan tokoh masyarakat terdampak TPA/TPST Regional Piyungan

2 3 6 Sedang 1. Menyusun pedoman

pelaksanaan musyawarah KDN

2. Menyusun jadwal perencanaan dan pelaksanaan musyawarah KDN

3. Melibatkan tokoh masyarakat

Kabid Ekosarpras/Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA

4 Bulan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

3.1.3.

3.2.1.

3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

(7)

Kategori/

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)

jawab

Analisis dan olah data perencanaan bidang SDA dapat sinergi

1 Data pertanian, pangan, kelautan, perikanan, bencana, kebakaran, lingkungan hidup belum saling mendukung dalam proses perencanaan

pemahaman pentingnya sinergitas masih kurang

1 2 2 Rendah Kabid Ekosarpras/Kasubid

Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA

10 bulan

Perencanaan ketahanan pangan dan SDA terukur dan tepat

1 Indikator ketahanan pangan dan SDA belum sesuai dengan arahan Perpres 59/2017, Permendagri 18/2020

pemahaman peraturan perundang- undangan masih kurang

1 2 2 Rendah Kabid Ekosarpras/Kasubid

Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA

10 bulan

3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastuktur di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta

1 Kurang kuatnya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat

Kurangnya koordinasi dalam penyusunan Masterplan, serta tata waktu dan Pelaksanaan Pembangunan

UC Pelaksanaan Pembangunan di wilayah perbatasan tidak senergis dan harmonis karena perbedaan spesifikasi teknis, volume dan jadwal

Mengintensifkan koordinasi pembangunan di wilayah perbatasan antara pemerintah Kab. Bantul dengan Kota Yogyakarta, baik dalam penyusunan masterplan, D.E.D , Penyiapan lahan, Tata Waktu Pelaksanaan , serta berkoordinasi dalam bidang penganggaran sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.

2 3 6 Sedang 1. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyandingkan masterplan di wilayah Perbatasan, D.E.D, maupun Rencana Rinci Tata Ruangnya. 2.

Analisis Kebutuhan Anggaran dan Upaya Penganggarannya dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten, Pemprov DIY, dan APBN, serta seumber dana lainnya.

Kabid Ekosarpras/Kasuibd Tata Ruang Pengembangan Wilayah

12 Bulan

Membangun pusat -pusat pertumbuhan baru termasuk sarana dan prasarananya untuk pemerataan pembangunan yang selaras dengan tata ruang

2 Readines Criteria kurang lengkap, terutama masalah lahan, selebihnya adalah dokumen perencanaan berupa Masterplan dan D.E.D

Legalitas lahan memerlukan proses birokrasi yang tidak sederhana

C Pembangunan infrastruktur beserta sarana dan prasarana tidak bisa dieksekusi, karena menunggu legalitas lahan clean and clear

Dokumen perencanaan=T-1 dan penyiapan lahan=T-2

2 3 6 Sedang 1. Meningkatkan koordinasi kesemua pihak dalam penyiapan lahan, dan mendorong penyederhanaan birokrasi

2. Mendorong penyiapan dokumen perencanaan lebih awal

Kabid Ekosarpras/Kasuibd Tata Ruang Pengembangan Wilayah

12 Bulan

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.1.1. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan

1 ketidak mampuan pemberian lpelayanan ketika ada permasalahan pada jaringan internet

Penggunaan aplikasi pada pelayanan perizinan menggunakan jaringan internet, sehingga permasalahan pada jaringan imternet menyebabkan penerbitan izin tertunda

C Penerbitan izin tidak dapat dilaksanakan sampai selesainya perbaikan jaringan internet

Penundaan waktu penerbitan izin

2 2 4 Sedang Izin tetap dilayani dengan cara offline terlebih dahulu dan akan ditindaklanjuti ketika internet lancar

Kabid Dalitbang/Kasubid Litbang

Setiap triwulan

4.1.2. Meningkatkan sinkronisasi Inovasi

didaerah

1 tidak tercapainya implementasi inovasi di daerah

Kurangnya kemampuan untuk menggerakkan pelaku inovasi sehingga tidak ada keinginan pelaku inovasi untuk mengimplementasik an inovasi

C pelaku inovasi tidak mengimplementasikan inovasi

Melakukan koordinasi antar pihak yang berpengaruh dalam kebijakan pengimplementasian inovasi

2 2 4 Sedang Melakukan pendekatan, Sosilaisasi dan pelatihan

Kabid Dalitbang/Kasubid Litbang

Setiap triwulan

DANA KEISTIMEWAAN

5.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

3.2.2.

3.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

C Perencanaan ketahanan Pangan dan SDA tidak berkualitas

Penyiapan data dan olah data yang lebih matang

1. identifikasi jenis data yang dibutuhkan

2. penentuan metode analisa data

3. penuangan dalam dokumen perencanaan

(8)

FA

II

C

cc,

0

a CO

CO C,

H

C

fl

0

Cc E

C •0

0 - c0c

d U

U

C

Lj[ "fl

c0 c,

H

: