PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Cut Meutia Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Cut Meutia (SKPD)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 40.906.236.295,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.382.568.320,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

31.382.568.320,00

Non Kegiatan

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 31.382.568.320,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

29.486.928.320,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.989.100.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Dana ini untuk gaji pokok PNS Golongan IV 89 org

1,246 org/bln x 4.284.000,00 = 5.337.864.000,00 Golongan III 268 org

3,752 org/bln x 3.619.650,00 = 13.580.926.800,00 Golongan II 69 org

966 org/bln x 2.910.200,00 = 2.811.253.200,00 Golongan I 8 org

112 org/bln x 2.313.000,00 = 259.056.000,00

Tunjangan Keluarga 1.871.349.200,00

Dana ini untuk tunjangan keluarga PNS Gol IV 176 org

14 bln x 26.065.000,00 = 364.910.000,00 Gol III 501 org

14 org/bln x 87.997.000,00 = 1.231.958.000,00 Gol II 130 org

14 org/bln x 18.354.100,00 = 256.957.400,00 Gol I 12 org

14 org/bln x 1.251.700,00 = 17.523.800,00

Tunjangan Jabatan 311.990.000,00

Dana ini untuk tunjangan jabatan Eselon II b 1 org

14 org/bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III a 3 org

42 org/bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IIIb 8 org

112 org/bln x 980.000,00 = 109.760.000,00

Halaman 618

(2)

Eselon IVa 16 org

224 org/bln x 540.000,00 = 120.960.000,00

Tunjangan Fungsional 2.621.607.800,00

Dana ini untuk tunjangan fungsional Gol IV 75 org

1,050 org/bln x 1.008.800,00 = 1.059.240.000,00 Gol III 199 org

2,786 org/bln x 532.800,00 = 1.484.380.800,00 Gol II 13 org

182 org/bln x 428.500,00 = 77.987.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 303.380.000,00

Dana ini untuk tunjangan fungsional umum Gol IV 3 org

42 org/bln x 190.000,00 = 7.980.000,00 Gol III 52 org

728 org/bln x 185.000,00 = 134.680.000,00 Gol II 56 org

784 org/bln x 180.000,00 = 141.120.000,00 Gol I 8 org

112 org/bln x 175.000,00 = 19.600.000,00

Tunjangan Beras 1.088.907.120,00

Dana ini untuk tunjangan beras Tunjangan Beras 1253 org

15,036 org/bln x 72.420,00 = 1.088.907.120,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.903.400,00

Dana ini untuk tunjangan PPh Tunjangan PPH PNS sebanyak 434 org

14 bln x 2.493.100,00 = 34.903.400,00

Pembulatan Gaji 305.200,00

Dana ini untuk pembulatan gaji Pembulatan Gaji 434 org

14 bln x 21.800,00 = 305.200,00

Iuran Asuransi Kesehatan 1.083.882.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan

12 bln x 90.323.500,00 = 1.083.882.000,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 45.800.400,00

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 12 bln x 3.816.700,00 = 45.800.400,00

Iuran Jaminan Kematian (JKM) 135.703.200,00

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM) 12 bln x 11.308.600,00 = 135.703.200,00 1.895.640.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.895.640.000,00

Dana ini untuk TPK Berdasarkan Struktural dan Non Struktural Eselon IV A 16 org

192 org/bln x 800.000,00 = 153.600.000,00 Eselon III B 8 org

96 org/bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon III A 4 org

48 org/bln x 1.250.000,00 = 60.000.000,00

Halaman 619

(3)

Eselon II B 1 org

12 org/bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Gol IV 3 org

36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Gol III 52 org

624 org/ bln x 350.000,00 = 218.400.000,00 Gol II 56 org

672 org/bln x 300.000,00 = 201.600.000,00 Gol 1 8 org

96 org/bln x 250.000,00 = 24.000.000,00 Dana ini untuk TPK Berdasarkan Fungsional

Gol IV Dokter Ahli/ Spesialis 35 org x 12 bln 420 org/bln x 500.000,00 = 210.000.000,00 Gol IV Apoteker dan Dokter Lainnya 20 org x 12 bln

240 org/bln x 400.000,00 = 96.000.000,00 Gol III Apoteker dan Dokter Lainnya 25 org x 12 bln

300 org/bln x 330.000,00 = 99.000.000,00 Gol IV Paramedis 20 org x 12 bln

240 org/bln x 325.000,00 = 78.000.000,00 Gol III 174 org x 12 bln

2,088 org/bln x 280.000,00 = 584.640.000,00 Gol II 13 org x 12 bln

156 org/bln x 250.000,00 = 39.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 9.523.667.975,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2

210.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01

81.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Bulan

Target :

12 bulan

Belanja Pegawai 9.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

9.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 9.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Belanja Honorer Pegawai Kontrak

Pegawai Honorer Daerah Petugas Operator PABX (1 org x 12 bln) 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

72.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

72.000.000,00

Belanja Internet

Belanja Internet Ruang Program 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Internet Ruang IT dan Entry data Gedung Rekam Medik 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00

Halaman 620

(4)

Belanja Internet Ruang Seksi Pelatihan dan Pengembangan Medis dan Non Medis Gedung SDM

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Bagian Keuangan

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Instalasi Farmasi

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Ruang Penunjang Medik

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Ruang Pengadaan

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Ruang Promkes

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Ruang Umum

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet Ruang Paru

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 31.900.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Bulan

Target :

12 bulan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tenaga Bakti Honorarium Supir (1 org x 12 bln )

12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

17.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 17.500.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (7 unit)

7 unit x 2.500.000,00 = 17.500.000,00 27.720.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

Sumber Dana :

Keluaran :

Jumlah Bulan

Target :

12 bulan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

27.720.000,00 Honorarium PNS

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 27.720.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)

12 OB x 560.000,00 = 6.720.000,00 Staf PPK (1 org x 12 bln)

Halaman 621

(5)

12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu Bendahara Gaji (1 org x 12 bln)

12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Operator Aplikasi Persediaan

Operator Aplikasi Persediaan (1 org x 6 bln) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00 69.420.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Bulan

Target :

12 bulan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1

19.420.000,00 Honorarium PNS

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00

Honorarium Pelaksanan Kegiatan Operasional Kantor, DAK dan Otsus PPTK (1 org x 6 bln)

6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPTK (1 org x 6 bln)

6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.920.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Kontruksi 1 pkt x 1.780.000,00 = 1.780.000,00

Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa 1 pkt x 1.140.000,00 = 1.140.000,00

Honorarium Penyelenggara Kegiatan 6.000.000,00

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Honorarium PPK (1 org x 6 bln)

6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 50.000.000,00

Belanja Cetak Perkantoran

1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 97.125.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.02 . 02

67.125.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 11

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah paket pengadaan Sarana dan Fasilitas Kantor

Target :

2 paket

Belanja Modal 67.125.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

67.125.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer 1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

54.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Halaman 622

(6)

Belanja Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer

6 unit x 9.000.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

13.125.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Belanja Pengadaan Printer Pengadaan Printer

3 Unit x 4.375.000,00 = 13.125.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Paket Sarana dan Fasilitas Kantor Terpelihara

Target :

2 paket

1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Komputer 30.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Printer

1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 10.000.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 4.03 . 1.02.02 . 23

10.000.000,00

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan

4.03 . 1.02.02 . 23 . 06

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Dokumen

Target :

30 dokumen

4.03 . 1.02.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1

4.03 . 1.02.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Penyelenggara Kegiatan 2.000.000,00

Honorarium Operator E-Planning

Honorarium Operator E-Planning (1 org x 4 bln) 4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00

4.03 . 1.02.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2

750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 1.02.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 750.000,00

Belanja Fotocopi Dokumen Fotocopi Dokumen

1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 7.250.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 4.03 . 1.02.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.250.000,00

Belanja SPPD Dalam Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Program Kegiatan

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 keg x 7.250.000,00 = 7.250.000,00

Halaman 623

(7)

223.880.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02 . 1.02.02 . 24

217.800.000,00

Pendampingan pasien rujukan

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Pasien

Target :

40 pasien

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Tenaga Kontrak (13 org x 12 bln)

156 OB x 750.000,00 = 117.000.000,00 Honorarium Tenaga Medis (3 org x 12 bln)

36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2

90.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Medis, Paramedis dan Non Medis 90.000.000,00

Belanja Jasa Pendamping Pasien Rujukan

Belanja Jasa Pendamping Pasien Rujukan Yang Tidak Mampu 60 org x 1.500.000,00 = 90.000.000,00

6.080.000,00

Pengurusan dan penguburan jenazah terlantar

1.02 . 1.02.02 . 24 . 12

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Jenazah

Target :

5 jenazah

1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Majelis/Petugas Keagamaan dan Keistimewaan

1.200.000,00

Belanja Honorarium Penyelenggara Jenazah Honorarium Pengurus Fardhu Kifayah Jenazah

4 kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2

2.880.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.880.000,00

Belanja Perlengkapan Pengurusan Jenazah Terlantar Pengadaan Kain Kafan dan Kelengkapan Penguburan Jenazah

4 set x 720.000,00 = 2.880.000,00 2.000.000,00

Belanja Jasa Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Pekerjaan Non Konstruksi 2.000.000,00

Belanja Penguburan Jenazah Terlantar

Halaman 624

(8)

4 kl x 500.000,00 = 2.000.000,00 8.837.373.975,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 26

50.000.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Paket

Target :

2 paket

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 40.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)

Belanja Pengadaan Spray Belanja Spray

100 lbr x 400.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Rumah Tangga 10.000.000,00

Belanja Peralatan Dapur

1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.486.885.975,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DOKA)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit

Target :

1 set, 19 unit

Belanja Modal 1.486.885.975,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3

1.486.885.975,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.486.885.975,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Belanja Alat-alat Kedokteran Umum Pengadaan Basic Maxilo Facial

1 set x 502.735.650,00 = 502.735.650,00 Pengadaan Ventilator

1 unit x 803.943.955,00 = 803.943.955,00 Pengadaan Tensimeter Digital

4 unit x 2.823.000,00 = 11.292.000,00 Pengadaan Pasien Monitor

4 unit x 35.525.000,00 = 142.100.000,00 Pengadaan Kursi Roda

10 unit x 2.681.437,00 = 26.814.370,00 5.300.488.000,00

Pembangunan dan Rehabilitasi RS (DAK)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Cut Meutia Keluaran :

Jumlah Gedung

Target :

1 Gedung

Belanja Modal 5.300.488.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3

Halaman 625

(9)

5.300.488.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

5.300.488.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06 DAK BIDANG Kesehatan

Belanja Modal Rehab Bangunan Gedung Rawat Inap 1 paket x 5.247.488.000,00 = 5.247.488.000,00 Belanja Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Rawat Inap

1 paket x 53.000.000,00 = 53.000.000,00 2.000.000.000,00

Penyediaan Prasarana RS (DAK)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Cut Meutia Keluaran :

Jumlah Alat

Target :

1 unit

Belanja Modal 2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3

2.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 36

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63 DAK BIDANG Kesehatan

Alat Pengolah Air Limbah

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Air Limbah (IPAL) 1 paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 31.135.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.02 . 27

31.135.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah

sakit

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Target :

3 unit

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2

31.135.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kedokteran

31.135.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran Belanja Pemeliharaan Tempat Tidur Pasien, Kursi Roda dan Troly

1 pkt x 31.135.000,00 = 31.135.000,00 114.114.000,00

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 39

114.114.000,00

Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia

1.02 . 1.02.02 . 39 . 01

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Keluaran :

Jumlah Tenaga

Target :

165 org

1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Halaman 626

(10)

Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00

Belanja ATK Pelatihan CI dan Preceptor Belanja ATK

1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK Pelatihan Mahir PICU

Belanja ATK

1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK Pelatihan Manajemen Loundry

Belanja ATK

1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 11.475.000,00

Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 11.475.000,00

Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan CI dan Preceptor Belanja Bahan dan Perlengkapan Kegiatan

51 org x 75.000,00 = 3.825.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan Mahir PICU

Belanja Bahan dan Perlengkapan Kegiatan 51 org x 75.000,00 = 3.825.000,00

Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan Manajemen Loundry Belanja Bahan dan Perlengkapan Kegiatan

51 org x 75.000,00 = 3.825.000,00 30.450.000,00

Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 28.800.000,00

Honorarium Narasumber Pelatihan CI dan Preceptor Honor Narasumber (2 org x 2 hari x 6 jam )

24 org/jam x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Mahir PICU

Honor Narasumber (2 org x 2 hari x 6 jam ) 24 org/jam x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Manajemen Loundry

Honor Narasumber (2 org x 2 hari x 6 jam ) 24 org/jam x 400.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Jasa Pendukung Acara Protokoler 1.650.000,00

Honorarium Pendukung Acara Pelatihan CI dan Preceptor Pengisi Acara (MC)

1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Al-Quran

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Doa

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pendukung Acara Pelatihan Mahir PICU

Pengisi Acara (MC)

1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Al-Quran

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Pendukung Acara Pelatihan Manajemen Loundry Pengisi Acara (MC)

1 org/kl x 150.000,00 = 150.000,00

Halaman 627

(11)

Pembaca Al-Quran

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00 6.405.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 3.405.000,00

Belanja Cetak Pelatihan CI dan Preceptor Belanja Cetak Spanduk

1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Sertifikat

59 lbr x 15.000,00 = 885.000,00 Belanja Cetak Pelatihan Mahir PICU

Belanja Cetak Spanduk 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Sertifikat

59 org x 15.000,00 = 885.000,00 Belanja Cetak Pelatihan Manajemen Loundry

Belanja Cetak Spanduk 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Sertifikat

59 org x 15.000,00 = 885.000,00

Belanja Penggandaan 3.000.000,00

Belanja Penggandaan Pelatihan CI dan Preceptor

Penggandaan/Foto Copy bahan, Data dan Materi Pelatihan CI dan Preceptor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan Pelatihan Mahir PICU

Penggandaan/Foto Copy bahan, Data dan Materi Pelatihan Mahir PICU 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan Pelatihan manajemen Loundry

Penggandaan/Foto Copy bahan, Data dan Materi Pelatihan Manajemen Loundry 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

12.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00

Uang Sewa Tempat Pelatihan CI dan Preceptor 2 hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Sewa Tempat Pelatihan Mahir PICU

2 hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Sewa Tempat Pelatihan Manajemen Loundry

2 hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 13.284.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman peserta 10.800.000,00

Belanja Makanan dan Minuman peserta Pelatihan CI dan Preceptor Nasi Kotak Peserta (50 org x 2 hr x 1 kl )

100 kotak x 24.000,00 = 2.400.000,00 Snack Peserta (50 org x 2 hr x 2 kl )

200 kotak x 6.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman peserta Pelatihan Mahir PICU Nasi Kotak Peserta (50 org x 2 hr x 1 kl )

100 kotak x 24.000,00 = 2.400.000,00

Halaman 628

(12)

Snack Peserta (50 org x 2 hr x 2 kl ) 200 kotak x 6.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman peserta Pelatihan Manajemen Loundry Nasi Kotak Peserta (50 org x 2 hr x 1 kl )

100 kotak x 24.000,00 = 2.400.000,00 Snack Peserta (50 org x 2 hr x 2 kl )

200 kotak x 6.000,00 = 1.200.000,00

Belanja makanan dan minuman panitia 2.484.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Panitia Pelatihan CI dan Preceptor Nasi Kotak (7 org x 2 hr x 1 kl )

14 kotak x 24.000,00 = 336.000,00 Snack (7 org x 2 hr x 2 kl )

28 kotak x 6.000,00 = 168.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Narasumber Pelatihan CI dan Preceptor Nasi Kotak (2 org x 2 hr x 1 kl )

8 kotak x 6.000,00 = 48.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pembuka dan Penutup Acara Pelatihan CI dan Preceptor

Snack (15 org x 2 hr x 1 kl ) 30 kotak x 6.000,00 = 180.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Panitia Pelatihan Mahir PICU Nasi Kotak (7 org x 2 hr x 1 kl )

28 kotak x 6.000,00 = 168.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Narasumber Pelatihan Mahir PICU Nasi Kotak (2 org x 2 hr x 1 kl )

8 kotak x 6.000,00 = 48.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pembuka dan Penutup Acara Pelatihan Mahir PICU Snack (15 org x 2 hr x 1 kl )

30 kotak x 6.000,00 = 180.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Panitia Pelatihan Manajemen Loundry Nasi Kotak (7 org x 2 hr x 1 kl )

28 kotak x 6.000,00 = 168.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Narasumber Pelatihan Manajemen Loundry Nasi Kotak (2 org x 2 hr x 1 kl )

8 kotak x 6.000,00 = 48.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pembuka dan Penutup Acara Pelatihan Manajemen Loundry

Snack (15 org x 2 hr x 1 kl ) 30 kotak x 6.000,00 = 180.000,00 20.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan CI dan Preceptor

Halaman 629

(13)

Belanja SPPD (2 org x 2 hari) 4 org/hr x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Fee Institusi (2 org x 2 hari)

4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan Mahir PICU Belanja SPPD (2 org x 2 hari)

4 org/hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Fee Institusi (2 org x 2 hari)

4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan Manajemen Loundry Belanja SPPD (2 org x 2 hari)

4 org/hr x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Fee Institusi (2 org x 2 hari)

4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00 17.100.000,00

Belanja Jasa Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta 17.100.000,00

Belanja Jasa Transportasi/ Akomodasi/ Uang Saku Peserta Pelatihan CI dan Preceptor Uang Tranport Peserta Pelatihan CI dan Preceptor (50 org x 2 hari)

100 org/hr x 50.000,00 = 5.000.000,00

Uang Tranport Panitia Pelatihan CI dan Preceptor (7 org x 2 hari ) 14 org/hr x 50.000,00 = 700.000,00

Belanja Jasa Transportasi/ Akomodasi/ Uang Saku Peserta Pelatihan Mahir PICU Uang Tranport Peserta Pelatihan Mahir PICU (50 org x 2 hari)

100 org/hr x 50.000,00 = 5.000.000,00

Uang Tranport Panitia Pelatihan Mahir PICU (7 org x 2 hari ) 14 org/hr x 50.000,00 = 700.000,00

Belanja Jasa Transportasi/ Akomodasi/ Uang Saku Peserta Pelatihan Manajemen Loundry

Uang Tranport Peserta Pelatihan Mahir PICU (50 org x 2 hari) 100 org/hr x 50.000,00 = 5.000.000,00

Uang Tranport Panitia Pelatihan Mahir PICU (7 org x 2 hari ) 14 org/hr x 50.000,00 = 700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.906.236.295,00)

Halaman 630