BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN,
Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
2 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);
4 serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);
5 MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6 dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.818.415.166.000,00 bertambah sebesar Rp.3.338.439.000,00 sehingga menjadi Rp.2.821.753.605.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
2.752.338.008.000,00 (41.724.895.000,00) 2.710.613.113.000,00 2. Belanja daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
2.818.415.166.000,00 3.338.439.000,00
2.821.753.605.000,00 3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
70.577.158.000,00 45.063.334.000,00
115.640.492.000,00 b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.500.000.000,00 00,00 4.500.000.000,00 111.140.492.000,00
00,00
7 Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:
Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 24 Mei 2021 BUPATI KEBUMEN,
ttd
ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev Pembina
NIP.19800417 200604 2 015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021}
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN DAERAH 2.752.338.008.000,00 2.710.613.113.000,00 (41.724.895.000,00) (1,52)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 354.421.071.000,00 354.421.071.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 Pajak Daerah 95.534.500.000,00 95.534.500.000,00 0,00 0,00
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 06 Pajak Hotel 0,00
1.265.000.000,00 1.265.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 06 . 01 Pajak Hotel
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 06 . 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4.625.000.000,00 4.625.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 07 Pajak Restoran 0,00
975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 07 . 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 07 . 07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
312.500.000,00 312.500.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 Pajak Hiburan 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 . 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 . 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 . 08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 . 09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 08 . 10 Pajak Pertandingan Olahraga
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 Pajak Reklame 0,00
856.300.000,00 856.300.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 . 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
393.700.000,00 393.700.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 . 02 Pajak Reklame Kain
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 10 Pajak Penerangan Jalan 0,00
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 10 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
237.000.000,00 237.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 11 Pajak Parkir 0,00
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
237.000.000,00 237.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 11 . 01 Pajak Parkir
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 12 Pajak Air Tanah 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 12 . 01 Pajak Air Tanah
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 13 Pajak Sarang Burung Walet 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 13 . 01 Pajak Sarang Burung Walet
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00
822.000.000,00 123.300.000,00 (698.700.000,00) (85,00) 4 . 1 . 01 . 14 . 02 Pajak Batu Tulis
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 01 . 14 . 04 Pajak Batu Kapur
0,00 935.700.000,00 935.700.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 14 . 12 Pajak Granit/Andesit
232.000.000,00 0,00 (232.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 01 . 14 . 23 Pajak Pasir dan Kerikil
41.000.000,00 0,00 (41.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 01 . 14 . 30 Pajak Tanah Liat
0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 14 . 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
47.500.000.000,00 47.500.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00
47.500.000.000,00 47.500.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 15 . 01 PBBP2
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 16 . 01 BPHTB-Pemindahan Hak
4 . 1 . 02 Retribusi Daerah 30.211.764.000,00 30.333.764.000,00 122.000.000,00 0,40
12.560.202.000,00 12.560.202.000,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 Retribusi Jasa Umum 0,00
665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.215.002.000,00 1.215.002.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
7.163.000.000,00 7.163.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Pasar
937.500.000,00 937.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 12 Retribusi Pelayanan Pendidikan
1.058.200.000,00 1.058.200.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
15.468.645.000,00 15.590.645.000,00 122.000.000,00
4 . 1 . 02 . 02 Retribusi Jasa Usaha 0,79
3.353.952.000,00 3.475.952.000,00 122.000.000,00 3,64
4 . 1 . 02 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.861.800.000,00 1.861.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan
143.300.000,00 143.300.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 04 Retribusi Terminal
4.381.950.000,00 4.381.950.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir
66.543.000,00 66.543.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
Halaman 2
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan
5.646.100.000,00 5.646.100.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2.182.917.000,00 2.182.917.000,00 0,00
4 . 1 . 02 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00
2.126.729.000,00 2.126.729.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
56.188.000,00 56.188.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 03 . 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4 . 1 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.484.000.000,00 12.484.000.000,00 0,00 0,00
12.484.000.000,00 12.484.000.000,00 0,00
4 . 1 . 03 . 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 0,00
12.484.000.000,00 12.484.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 03 . 02 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4 . 1 . 04 Lain-lain PAD yang Sah 216.190.807.000,00 216.068.807.000,00 (122.000.000,00) (0,06)
1.186.392.000,00 1.186.392.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00
961.392.000,00 961.392.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 . 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 . 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 . 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
50.300.000,00 50.300.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 04 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00
50.300.000,00 50.300.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 04 . 01 Hasil Kerja Sama Daerah
4.247.500.000,00 4.247.500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 05 Jasa Giro 0,00
4.247.500.000,00 4.247.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 05 . 01 Jasa Giro pada Kas Daerah
11.242.500.000,00 11.242.500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 07 Pendapatan Bunga 0,00
11.242.500.000,00 11.242.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 07 . 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
275.000.000,00 275.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran
0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan
0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
275.000.000,00 217.350.000,00 (57.650.000,00) (20,96) 4 . 1 . 04 . 12 . 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
135.000.000,00 13.000.000,00 (122.000.000,00)
4 . 1 . 04 . 13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah (90,37)
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 13 . 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
122.000.000,00 0,00 (122.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 04 . 13 . 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 13 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 14 . 01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
331.690.000,00 331.690.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00
256.690.000,00 256.690.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 15 . 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 15 . 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
194.789.476.000,00 196.966.425.000,00 2.176.949.000,00
4 . 1 . 04 . 16 Pendapatan BLUD 1,12
194.789.476.000,00 196.966.425.000,00 2.176.949.000,00 1,12 4 . 1 . 04 . 16 . 01 Pendapatan BLUD
2.176.949.000,00 0,00 (2.176.949.000,00)
4 . 1 . 04 . 18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (100,00)
2.176.949.000,00 0,00 (2.176.949.000,00) (100,00)
4 . 1 . 04 . 18 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0,00
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 19 . 01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 20 . 01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 21 . 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.262.776.437.000,00 2.223.738.542.000,00 (39.037.895.000,00) (1,73)
4 . 2 . 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.106.071.310.000,00 2.067.033.415.000,00 (39.037.895.000,00) (1,85)
1.654.376.997.000,00 1.615.339.102.000,00 (39.037.895.000,00)
4 . 2 . 01 . 01 Dana Perimbangan (2,36)
29.867.666.000,00 29.867.666.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 01 . 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
1.218.308.093.000,00 1.179.288.910.000,00 (39.019.183.000,00) (3,20) 4 . 2 . 01 . 01 . 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
80.860.834.000,00 80.842.122.000,00 (18.712.000,00) (0,02) 4 . 2 . 01 . 01 . 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
325.340.404.000,00 325.340.404.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 01 . 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
46.433.860.000,00 46.433.860.000,00 0,00
4 . 2 . 01 . 02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00
Halaman 4
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
46.433.860.000,00 46.433.860.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 02 . 01 DID
405.260.453.000,00 405.260.453.000,00 0,00
4 . 2 . 01 . 05 Dana Desa 0,00
405.260.453.000,00 405.260.453.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 05 . 01 Dana Desa
4 . 2 . 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 156.705.127.000,00 156.705.127.000,00 0,00 0,00
144.332.127.000,00 144.332.127.000,00 0,00
4 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Bagi Hasil 0,00
144.332.127.000,00 144.332.127.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 02 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
12.373.000.000,00 12.373.000.000,00 0,00
4 . 2 . 02 . 02 Bantuan Keuangan 0,00
12.373.000.000,00 12.373.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 02 . 02 . 01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 135.140.500.000,00 132.453.500.000,00 (2.687.000.000,00) (1,99)
4 . 3 . 01 Pendapatan Hibah 3.795.000.000,00 3.795.000.000,00 0,00 0,00
3.795.000.000,00 3.795.000.000,00 0,00
4 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00
3.795.000.000,00 3.795.000.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 01 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4 . 3 . 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan 131.345.500.000,00 128.658.500.000,00 (2.687.000.000,00) (2,05) 131.345.500.000,00 128.658.500.000,00 (2.687.000.000,00)
4 . 3 . 03 . 01 Lain-lain Pendapatan (2,05)
131.345.500.000,00 128.658.500.000,00 (2.687.000.000,00) (2,05) 4 . 3 . 03 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dana BOS
5 BELANJA DAERAH 2.818.415.166.000,00 2.821.753.605.000,00 3.338.439.000,00 0,12
5 . 1 BELANJA OPERASI 1.932.804.072.000,00 1.960.773.384.000,00 27.969.312.000,00 1,45
5 . 1 . 01 Belanja Pegawai 1.187.836.875.000,00 1.217.334.995.000,00 29.498.120.000,00 2,48
744.817.211.000,00 743.094.318.000,00 (1.722.893.000,00)
5 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (0,23)
551.052.930.000,00 545.058.898.000,00 (5.994.032.000,00) (1,09) 5 . 1 . 01 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok ASN
54.008.149.000,00 54.875.383.106,00 867.234.106,00 1,61 5 . 1 . 01 . 01 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
8.028.376.000,00 7.656.289.000,00 (372.087.000,00) (4,63) 5 . 1 . 01 . 01 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
41.604.505.000,00 41.313.104.000,00 (291.401.000,00) (0,70) 5 . 1 . 01 . 01 . 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN
9.111.107.000,00 9.463.484.000,00 352.377.000,00 3,87
5 . 1 . 01 . 01 . 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
29.346.208.000,00 29.747.568.480,00 401.360.480,00 1,37 5 . 1 . 01 . 01 . 06 Belanja Tunjangan Beras ASN
5.641.446.000,00 5.755.844.414,00 114.398.414,00 2,03
5 . 1 . 01 . 01 . 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
52.791.000,00 49.415.000,00 (3.376.000,00) (6,40)
5 . 1 . 01 . 01 . 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN
37.117.316.000,00 39.913.282.000,00 2.795.966.000,00 7,53 5 . 1 . 01 . 01 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
1.668.741.000,00 1.881.684.000,00 212.943.000,00 12,76
5 . 1 . 01 . 01 . 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4.244.375.000,00 4.474.609.000,00 230.234.000,00 5,42
5 . 1 . 01 . 01 . 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
2.941.267.000,00 2.904.757.000,00 (36.510.000,00) (1,24) 5 . 1 . 01 . 01 . 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
ASN
116.702.503.000,00 118.697.250.000,00 1.994.747.000,00
5 . 1 . 01 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,71
116.702.503.000,00 118.697.250.000,00 1.994.747.000,00 1,71 5 . 1 . 01 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
269.984.617.000,00 298.018.237.000,00 28.033.620.000,00 5 . 1 . 01 . 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN 10,38
3.021.591.000,00 3.027.868.000,00 6.277.000,00 0,21
5 . 1 . 01 . 03 . 01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
939.585.000,00 735.166.000,00 (204.419.000,00) (21,76) 5 . 1 . 01 . 03 . 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
255.174.218.000,00 255.174.218.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 03 . 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
1.383.000.000,00 1.383.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 03 . 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
0,00 28.895.718.000,00 28.895.718.000,00 0,00
5 . 1 . 01 . 03 . 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8.591.748.000,00 7.921.492.000,00 (670.256.000,00) (7,80) 5 . 1 . 01 . 03 . 07 Belanja Honorarium
874.475.000,00 880.775.000,00 6.300.000,00 0,72
5 . 1 . 01 . 03 . 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD
26.769.282.000,00 26.769.282.000,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0,00
1.034.670.000,00 1.034.670.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 01 Belanja Uang Representasi DPRD
106.442.000,00 106.442.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD
95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 04 Belanja Uang Paket DPRD
1.500.271.000,00 1.500.271.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
131.729.000,00 131.729.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
215.616.000,00 215.616.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.205.000.000,00 2.205.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD
6.312.846.000,00 6.312.846.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
6.072.000.000,00 6.072.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
755.659.000,00 568.240.000,00 (187.419.000,00)
5 . 1 . 01 . 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (24,80)
59.535.000,00 59.000.000,00 (535.000,00) (0,90)
5 . 1 . 01 . 05 . 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
7.956.000,00 7.956.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
99.398.000,00 99.398.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
7.104.000,00 7.104.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
2.358.000,00 2.358.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Halaman 6
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5.000.000,00 5.535.000,00 535.000,00 10,70
5 . 1 . 01 . 05 . 07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
332.000,00 332.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
430.000,00 430.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
471.713.000,00 301.952.000,00 (169.761.000,00) (35,99) 5 . 1 . 01 . 05 . 10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah
101.831.000,00 84.173.000,00 (17.658.000,00) (17,34)
5 . 1 . 01 . 05 . 11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
993.120.000,00 993.120.000,00 0,00
5 . 1 . 01 . 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 0,00
393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 06 . 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 06 . 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
27.795.550.000,00 28.550.225.000,00 754.675.000,00
5 . 1 . 01 . 88 Belanja Pegawai BOS 2,72
27.795.550.000,00 28.550.225.000,00 754.675.000,00 2,72 5 . 1 . 01 . 88 . 88 Belanja Pegawai BOS
18.933.000,00 644.323.000,00 625.390.000,00
5 . 1 . 01 . 99 Belanja Pegawai BLUD 3.303,17
18.933.000,00 644.323.000,00 625.390.000,00 3.303,17 5 . 1 . 01 . 99 . 99 Belanja Pegawai BLUD
5 . 1 . 02 Belanja Barang dan Jasa 630.206.760.000,00 638.174.393.000,00 7.967.633.000,00 1,26
106.941.750.000,00 105.409.114.700,00 (1.532.635.300,00)
5 . 1 . 02 . 01 Belanja Barang (1,43)
105.673.683.000,00 104.332.100.700,00 (1.341.582.300,00) (1,27) 5 . 1 . 02 . 01 . 01 Belanja Barang Pakai Habis
1.268.067.000,00 1.077.014.000,00 (191.053.000,00) (15,07) 5 . 1 . 02 . 01 . 02 Belanja Barang Tak Habis Pakai
188.266.447.000,00 193.098.951.300,00 4.832.504.300,00
5 . 1 . 02 . 02 Belanja Jasa 2,57
128.393.141.000,00 139.095.155.000,00 10.702.014.000,00 8,34 5 . 1 . 02 . 02 . 01 Belanja Jasa Kantor
28.440.572.000,00 28.933.458.300,00 492.886.300,00 1,73 5 . 1 . 02 . 02 . 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
3.120.000,00 3.380.000,00 260.000,00 8,33
5 . 1 . 02 . 02 . 03 Belanja Sewa Tanah
4.389.515.000,00 2.908.057.000,00 (1.481.458.000,00) (33,75) 5 . 1 . 02 . 02 . 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
7.856.131.000,00 2.408.134.000,00 (5.447.997.000,00) (69,35) 5 . 1 . 02 . 02 . 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
3.300.000,00 42.000,00 (3.258.000,00) (98,73)
5 . 1 . 02 . 02 . 06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
193.308.000,00 143.786.000,00 (49.522.000,00) (25,62) 5 . 1 . 02 . 02 . 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5.867.018.000,00 5.291.997.000,00 (575.021.000,00) (9,80) 5 . 1 . 02 . 02 . 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
4.039.291.000,00 5.397.561.000,00 1.358.270.000,00 33,63 5 . 1 . 02 . 02 . 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00
5 . 1 . 02 . 02 . 10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 02 . 02 . 11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
6.667.915.000,00 6.079.055.000,00 (588.860.000,00) (8,83) 5 . 1 . 02 . 02 . 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan
0,00 2.380.326.000,00 2.380.326.000,00 0,00
5 . 1 . 02 . 02 . 13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan
Pajak Daerah
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.395.136.000,00 0,00 (2.395.136.000,00) (100,00)
5 . 1 . 02 . 02 . 14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
26.716.337.000,00 26.875.528.000,00 159.191.000,00
5 . 1 . 02 . 03 Belanja Pemeliharaan 0,60
3.859.414.000,00 3.824.562.000,00 (34.852.000,00) (0,90) 5 . 1 . 02 . 03 . 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.941.531.000,00 5.053.731.000,00 (887.800.000,00) (14,94) 5 . 1 . 02 . 03 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
16.915.392.000,00 17.997.235.000,00 1.081.843.000,00 6,40 5 . 1 . 02 . 03 . 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
39.348.156.000,00 43.624.409.000,00 4.276.253.000,00
5 . 1 . 02 . 04 Belana Perjalanan Dinas 10,87
39.311.097.000,00 43.575.286.000,00 4.264.189.000,00 10,85 5 . 1 . 02 . 04 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
37.059.000,00 49.123.000,00 12.064.000,00 32,55
5 . 1 . 02 . 04 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5.086.176.000,00 1.520.187.000,00 (3.565.989.000,00) 5 . 1 . 02 . 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (70,11)
5.086.176.000,00 1.360.319.000,00 (3.725.857.000,00) (73,25) 5 . 1 . 02 . 05 . 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
0,00 159.868.000,00 159.868.000,00 0,00
5 . 1 . 02 . 05 . 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
78.281.273.000,00 74.704.972.000,00 (3.576.301.000,00)
5 . 1 . 02 . 88 Belanja Barang dan Jasa BOS (4,57)
78.281.273.000,00 74.704.972.000,00 (3.576.301.000,00) (4,57) 5 . 1 . 02 . 88 . 88 Belanja Barang dan Jasa BOS
185.566.621.000,00 192.941.231.000,00 7.374.610.000,00
5 . 1 . 02 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3,97
185.566.621.000,00 192.941.231.000,00 7.374.610.000,00 3,97 5 . 1 . 02 . 99 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 . 1 . 04 Belanja Subsidi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00
5 . 1 . 04 . 02 Belanja Subsidi kepada BUMD 33,33
375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00 33,33
5 . 1 . 04 . 02 . 02 Belanja Subsidi kepada BUMD
125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00)
5 . 1 . 04 . 03 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (100,00)
125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 04 . 03 . 01 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5 . 1 . 05 Belanja Hibah 84.160.160.000,00 80.946.480.000,00 (3.213.680.000,00) (3,82)
82.095.284.000,00 78.881.604.000,00 (3.213.680.000,00) 5 . 1 . 05 . 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (3,91)
70.822.123.000,00 64.063.642.000,00 (6.758.481.000,00) (9,54) 5 . 1 . 05 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
11.104.211.000,00 9.502.353.000,00 (1.601.858.000,00) (14,43) 5 . 1 . 05 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
168.950.000,00 5.113.609.000,00 4.944.659.000,00 2.926,70 5 . 1 . 05 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
0,00 202.000.000,00 202.000.000,00 0,00
5 . 1 . 05 . 05 . 04 Belanja Hibah kepada Koperasi
Halaman 8
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00
5 . 1 . 05 . 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00
2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 05 . 07 . 01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5 . 1 . 06 Belanja Bantuan Sosial 30.100.277.000,00 23.817.516.000,00 (6.282.761.000,00) (20,87)
19.912.930.000,00 19.047.482.000,00 (865.448.000,00)
5 . 1 . 06 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu (4,35)
16.331.100.000,00 16.148.500.000,00 (182.600.000,00) (1,12) 5 . 1 . 06 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
3.581.830.000,00 2.898.982.000,00 (682.848.000,00) (19,06) 5 . 1 . 06 . 01 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada
Individu
3.943.098.000,00 3.516.285.000,00 (426.813.000,00)
5 . 1 . 06 . 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga (10,82)
3.943.098.000,00 3.516.285.000,00 (426.813.000,00) (10,82) 5 . 1 . 06 . 02 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada
Keluarga
6.244.249.000,00 1.253.749.000,00 (4.990.500.000,00)
5 . 1 . 06 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (79,92)
6.190.500.000,00 1.200.000.000,00 (4.990.500.000,00) (80,62) 5 . 1 . 06 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Kelompok Masyarakat
53.749.000,00 53.749.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 06 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5 . 2 BELANJA MODAL 273.065.757.000,00 248.619.884.000,00 (24.445.873.000,00) (8,95)
5 . 2 . 01 Belanja Modal Tanah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
5 . 2 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 01 . 01 . 03 Belanja Modal Lapangan
5 . 2 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.309.474.000,00 91.185.565.000,00 10.876.091.000,00 13,54
1.034.367.000,00 1.023.773.000,00 (10.594.000,00)
5 . 2 . 02 . 01 Belanja Modal Alat Besar (1,02)
1.034.367.000,00 1.023.773.000,00 (10.594.000,00) (1,02) 5 . 2 . 02 . 01 . 03 Belanja Modal Alat Bantu
17.018.114.000,00 16.001.665.000,00 (1.016.449.000,00)
5 . 2 . 02 . 02 Belanja Modal Alat Angkutan (5,97)
16.919.679.000,00 15.911.860.000,00 (1.007.819.000,00) (5,96) 5 . 2 . 02 . 02 . 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
36.035.000,00 27.405.000,00 (8.630.000,00) (23,95)
5 . 2 . 02 . 02 . 02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 02 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
249.471.000,00 231.971.000,00 (17.500.000,00)
5 . 2 . 02 . 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur (7,01)
67.180.000,00 62.960.000,00 (4.220.000,00) (6,28)
5 . 2 . 02 . 03 . 01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
14.800.000,00 10.000.000,00 (4.800.000,00) (32,43)
5 . 2 . 02 . 03 . 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
167.491.000,00 159.011.000,00 (8.480.000,00) (5,06)
5 . 2 . 02 . 03 . 03 Belanja Modal Alat Ukur
439.191.000,00 444.710.000,00 5.519.000,00
5 . 2 . 02 . 04 Belanja Modal Alat Pertanian 1,26
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
439.191.000,00 444.710.000,00 5.519.000,00 1,26
5 . 2 . 02 . 04 . 01 Belanja Modal Alat Pengolahan
6.029.139.000,00 13.410.369.000,00 7.381.230.000,00
5 . 2 . 02 . 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 122,43
3.169.691.000,00 6.761.821.000,00 3.592.130.000,00 113,33 5 . 2 . 02 . 05 . 01 Belanja Modal Alat Kantor
2.516.170.000,00 6.307.460.000,00 3.791.290.000,00 150,68 5 . 2 . 02 . 05 . 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
343.278.000,00 341.088.000,00 (2.190.000,00) (0,64)
5 . 2 . 02 . 05 . 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.277.367.000,00 878.555.000,00 (398.812.000,00)
5 . 2 . 02 . 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (31,22)
1.040.445.000,00 670.805.000,00 (369.640.000,00) (35,53) 5 . 2 . 02 . 06 . 01 Belanja Modal Alat Studio
170.928.000,00 187.560.000,00 16.632.000,00 9,73
5 . 2 . 02 . 06 . 02 Belanja Modal Alat Komunikasi
55.994.000,00 20.190.000,00 (35.804.000,00) (63,94)
5 . 2 . 02 . 06 . 03 Belanja Modal Peralatan Pemancar
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 02 . 06 . 04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
25.092.884.000,00 29.100.888.000,00 4.008.004.000,00
5 . 2 . 02 . 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 15,97
15.818.844.000,00 17.870.189.000,00 2.051.345.000,00 12,97 5 . 2 . 02 . 07 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
9.274.040.000,00 11.230.699.000,00 1.956.659.000,00 21,10 5 . 2 . 02 . 07 . 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
1.899.394.000,00 1.126.549.000,00 (772.845.000,00)
5 . 2 . 02 . 08 Belanja Modal Alat Laboratorium (40,69)
1.689.640.000,00 910.577.000,00 (779.063.000,00) (46,11) 5 . 2 . 02 . 08 . 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
7.200.000,00 13.418.000,00 6.218.000,00 86,36
5 . 2 . 02 . 08 . 03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
202.554.000,00 202.554.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 08 . 05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
23.472.649.000,00 26.304.171.000,00 2.831.522.000,00
5 . 2 . 02 . 10 Belanja Modal Komputer 12,06
20.089.052.000,00 23.553.903.000,00 3.464.851.000,00 17,25 5 . 2 . 02 . 10 . 01 Belanja Modal Komputer Unit
3.383.597.000,00 2.750.268.000,00 (633.329.000,00) (18,72) 5 . 2 . 02 . 10 . 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
237.334.000,00 237.334.000,00 0,00
5 . 2 . 02 . 13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 0,00
37.334.000,00 37.334.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 13 . 01 Belanja Modal Sumur
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 13 . 03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
52.000.000,00 97.000.000,00 45.000.000,00
5 . 2 . 02 . 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 86,54
25.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 180,00
5 . 2 . 02 . 15 . 02 Belanja Modal Alat Pelindung
27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 15 . 03 Belanja Modal Alat SAR
204.256.000,00 91.049.000,00 (113.207.000,00)
5 . 2 . 02 . 16 Belanja Modal Alat Peraga (55,42)
204.256.000,00 91.049.000,00 (113.207.000,00) (55,42) 5 . 2 . 02 . 16 . 01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
3.303.308.000,00 2.235.931.000,00 (1.067.377.000,00)
5 . 2 . 02 . 18 Belanja Modal Rambu-Rambu (32,31)
3.303.308.000,00 2.235.931.000,00 (1.067.377.000,00) (32,31) 5 . 2 . 02 . 18 . 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
5 . 2 . 02 . 19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
5 . 2 . 02 . 19 . 01 Belanja Modal Peralatan Olahraga
Halaman 10
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 2 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.670.579.000,00 48.227.062.000,00 (5.443.517.000,00) (10,14)
53.670.579.000,00 48.227.062.000,00 (5.443.517.000,00)
5 . 2 . 03 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung (10,14)
53.670.579.000,00 48.227.062.000,00 (5.443.517.000,00) (10,14) 5 . 2 . 03 . 01 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 126.053.738.000,00 98.194.166.000,00 (27.859.572.000,00) (22,10) 83.300.868.000,00 61.484.813.000,00 (21.816.055.000,00)
5 . 2 . 04 . 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan (26,19)
64.206.735.000,00 42.964.362.000,00 (21.242.373.000,00) (33,08) 5 . 2 . 04 . 01 . 01 Belanja Modal Jalan
19.094.133.000,00 18.520.451.000,00 (573.682.000,00) (3,00) 5 . 2 . 04 . 01 . 02 Belanja Modal Jembatan
33.079.664.000,00 27.749.885.000,00 (5.329.779.000,00)
5 . 2 . 04 . 02 Belanja Modal Bangunan Air (16,11)
8.877.253.000,00 6.362.819.000,00 (2.514.434.000,00) (28,32) 5 . 2 . 04 . 02 . 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
6.311.087.000,00 6.075.289.000,00 (235.798.000,00) (3,74) 5 . 2 . 04 . 02 . 05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah
11.623.685.000,00 11.623.685.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 04 . 02 . 06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
6.267.639.000,00 3.688.092.000,00 (2.579.547.000,00) (41,16) 5 . 2 . 04 . 02 . 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor
7.250.691.000,00 6.694.325.000,00 (556.366.000,00)
5 . 2 . 04 . 03 Belanja Modal Instalasi (7,67)
5.243.476.000,00 5.243.476.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 04 . 03 . 02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor
1.426.615.000,00 1.431.849.000,00 5.234.000,00 0,37
5 . 2 . 04 . 03 . 03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 04 . 03 . 05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
575.600.000,00 14.000.000,00 (561.600.000,00) (97,57) 5 . 2 . 04 . 03 . 10 Belanja Modal Instalasi Lain
2.422.515.000,00 2.265.143.000,00 (157.372.000,00)
5 . 2 . 04 . 04 Belanja Modal Jaringan (6,50)
2.422.515.000,00 2.265.143.000,00 (157.372.000,00) (6,50) 5 . 2 . 04 . 04 . 02 Belanja Modal Jaringan Listrik
5 . 2 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.031.966.000,00 8.013.091.000,00 (2.018.875.000,00) (20,12)
8.811.013.000,00 6.852.238.000,00 (1.958.775.000,00)
5 . 2 . 05 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan (22,23)
8.811.013.000,00 6.852.238.000,00 (1.958.775.000,00) (22,23) 5 . 2 . 05 . 01 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
90.250.000,00 93.650.000,00 3.400.000,00
5 . 2 . 05 . 02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 3,77
31.750.000,00 35.150.000,00 3.400.000,00 10,71
5 . 2 . 05 . 02 . 01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 05 . 02 . 02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
1.130.703.000,00 1.067.203.000,00 (63.500.000,00)
5 . 2 . 05 . 08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (5,62)
1.130.703.000,00 1.067.203.000,00 (63.500.000,00) (5,62) 5 . 2 . 05 . 08 . 01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5 . 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.445.000.000,00 1.445.000.000,00 0,00 0,00
5 . 3 . 01 Belanja Tidak Terduga 1.445.000.000,00 1.445.000.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN
(Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.445.000.000,00 1.445.000.000,00 0,00
5 . 3 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 0,00
1.445.000.000,00 1.445.000.000,00 0,00 0,00
5 . 3 . 01 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 4 BELANJA TRANSFER 611.100.337.000,00 610.915.337.000,00 (185.000.000,00) (0,03)
5 . 4 . 01 Belanja Bagi Hasil 14.019.972.000,00 14.019.972.000,00 0,00 0,00
11.305.259.000,00 11.305.259.000,00 0,00
5 . 4 . 01 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa 0,00
243.792.000,00 243.792.000,00 0,00 0,00
5 . 4 . 01 . 01 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
11.061.467.000,00 11.061.467.000,00 0,00 0,00
5 . 4 . 01 . 01 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
2.714.713.000,00 2.714.713.000,00 0,00
5 . 4 . 01 . 02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada
Pemerintah Desa 0,00
2.714.713.000,00 2.714.713.000,00 0,00 0,00
5 . 4 . 01 . 02 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5 . 4 . 02 Belanja Bantuan Keuangan 597.080.365.000,00 596.895.365.000,00 (185.000.000,00) (0,03)
597.080.365.000,00 596.895.365.000,00 (185.000.000,00) 5 . 4 . 02 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa (0,03)
574.854.365.000,00 574.854.365.000,00 0,00 0,00
5 . 4 . 02 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
22.226.000.000,00 22.041.000.000,00 (185.000.000,00) (0,83) 5 . 4 . 02 . 05 . 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
SURPLUS / (DEFISIT) (66.077.158.000,00) (111.140.492.000,00) (45.063.334.000,00) 68,20
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.577.158.000,00 115.640.492.000,00 45.063.334.000,00 63,85
6 . 1 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 70.577.158.000,00 115.640.492.000,00 45.063.334.000,00 63,85
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
6 . 1 . 01 . 04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
6 . 1 . 01 . 04 . 03 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah
69.077.158.000,00 114.140.492.000,00 45.063.334.000,00
6 . 1 . 01 . 05 Penghematan Belanja 65,24
27.368.716.000,00 41.309.145.000,00 13.940.429.000,00 50,94 6 . 1 . 01 . 05 . 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi
36.347.582.000,00 67.470.487.000,00 31.122.905.000,00 85,63 6 . 1 . 01 . 05 . 02 Penghematan Belanja-Belanja Modal
5.360.860.000,00 5.360.860.000,00 0,00 0,00
6 . 1 . 01 . 05 . 04 Sisa Belanja Transfer
Halaman 12
ttd
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 . 02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
6 . 2 . 02 . 02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 . 02 . 02 . 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6 . 2 . 04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
6 . 2 . 04 . 06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 . 04 . 06 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
PEMBIAYAAN NETTO 66.077.158.000,00 111.140.492.000,00 45.063.334.000,00 68,20
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Kebumen,
BUPATI KEBUMEN,
ARIF SUGIYANTO
PERATURAN BUPATI KEBUMEN LAMPIRAN II
NOMOR TENTANG
34 TAHUN 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021}
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Kesehatan KODE
REKENING URAIAN
1 2 3 7
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) %
4 5 6
PENDAPATAN DAERAH
665.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . xx.x.xx.xx . 4
665.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
665.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . xx.x.xx.xx . 4.1
665.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah
665.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . xx.x.xx.xx . 4.1.2
665.000.000,00 0,00 0,00
665.000.000,00
Retribusi Jasa Umum1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . xx.x.xx.xx . 4.1.2.01
665.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan
665.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . xx.x.xx.xx . 4.1.2.01.01
665.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH
254.881.347.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5
169.792.747.000,00 85.088.600.000,00 50,11
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan
169.792.747.000,00 254.881.347.000,00 85.088.600.000,00 50,11 150.515.249.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01
93.093.061.000,00 57.422.188.000,00 61,68
81.070.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01
87.990.000,00 (6.920.000,00) -7,86
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi : Dinas Kesehatan
BELANJA OPERASI
35.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1
35.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2
35.000.000,00 0,00 0,00
31.100.000,00
Belanja Barang1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2.01
31.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Pakai Habis
31.100.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2.01.01
31.100.000,00 0,00 0,00
3.900.000,00
Belanja Jasa1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2.02
3.900.000,00 0,00 0,00
Halaman 14
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Jasa Kantor
3.900.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2.02.01
3.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
52.990.000,00 46.070.000,00 (6.920.000,00) -13,06 Lokasi : Kabupaten Kebumen
BELANJA OPERASI
46.070.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1
52.990.000,00 (6.920.000,00) -13,06
Belanja Barang dan Jasa
46.070.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2
52.990.000,00 (6.920.000,00) -13,06
26.200.000,00
Belanja Barang1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.01
32.280.000,00 (6.080.000,00) -18,84
Belanja Barang Pakai Habis
26.200.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.01.01
32.280.000,00 (6.080.000,00) -18,84
17.000.000,00
Belanja Jasa1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.02
17.840.000,00 (840.000,00) -4,71
Belanja Jasa Kantor
15.800.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.02.01
15.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
1.200.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.02.05
2.040.000,00 (840.000,00) -41,18
2.870.000,00
Belana Perjalanan Dinas1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.04
2.870.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2.870.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07 . 5.1.2.04.01
2.870.000,00 0,00 0,00
149.086.344.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02
91.701.661.000,00 57.384.683.000,00 62,58
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
91.159.376.000,00 148.647.399.000,00 57.488.023.000,00 63,06 Lokasi : Dinas Kesehatan
BELANJA OPERASI
148.647.399.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1
91.159.376.000,00 57.488.023.000,00 63,06
Belanja Pegawai
148.647.399.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1
91.159.376.000,00 57.488.023.000,00 63,06
115.495.931.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01
88.123.142.000,00 27.372.789.000,00 31,06
Belanja Gaji Pokok ASN
86.327.620.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.01
66.919.334.000,00 19.408.286.000,00 29,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
7.364.745.106,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.02
5.734.215.000,00 1.630.530.106,00 28,44
Belanja Tunjangan Jabatan ASN
642.740.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.03
758.730.000,00 (115.990.000,00) -15,29
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
8.034.693.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.04
6.133.830.000,00 1.900.863.000,00 30,99
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
1.278.810.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.05
719.560.000,00 559.250.000,00 77,72
Belanja Tunjangan Beras ASN
4.763.548.480,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.06
3.525.489.000,00 1.238.059.480,00 35,12
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
421.714.414,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.07
116.492.000,00 305.222.414,00 262,01
Belanja Pembulatan Gaji ASN
1.700.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.08
10.300.000,00 (8.600.000,00) -83,50
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.439.807.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.09
3.109.692.000,00 2.330.115.000,00 74,93
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
209.431.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.10
162.000.000,00 47.431.000,00 29,28
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
567.222.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.11
489.600.000,00 77.622.000,00 15,85
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN
443.900.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.12
443.900.000,00 0,00 0,00
4.246.000.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.02
3.026.484.000,00 1.219.516.000,00 40,29
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
ASN
4.246.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.02.01
3.026.484.000,00 1.219.516.000,00 40,29
28.905.468.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan PertimbanganObjektif Lainnya ASN
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.03
9.750.000,00 28.895.718.000,00 296.366,34
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah
9.750.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.03.02
9.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
28.895.718.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1.03.06
