Mekanisme
Penilaian Hijau PROPER 2013
Penilaian Hijau PROPER 2013
Sekretariat PROPER
Kementerian Lingkungan Hidup
9 Oktober 2013
Dokumen Penilaian Hijau
Surat Peryataan Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)Formulir Isian Penilaian Hijau & Emas
KETENTUAN UMUM
•
Semua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA,
kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan
Softcopy & hardcopy
Dokumen Ringkasan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
DRKPL SML Efisiensi Energi 3R Limbah B3 DRKPL3R Limbah Padat Non B3
Penurunan Emisi
Konservasi Air & Penurunan Beban Pencemaran
Keaneka Ragaman Hayati
Pemberdayaan Masyarakat
Bukti Bukti
Formulir Isian Penilaian Hijau &
Emas Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
I.
Pendahuluan
II.
Sistem Manajemen Lingkungan
III. Efisiensi Energi
IV. Penurunan Emisi
V.
3 R Limbah B3
V.
3 R Limbah B3
VI. 3R Limbah Padat Non B3
VII. Konservasi Air & Penurunan Beban
Pencemaran Air
VIII. Perlindungan Keanekaragaman Hayati
IX. Pemberdayaan Masyarakat
Softcopy & hardcopy
No Kegiatan Efisiensi Energi
Hasil Absolute Efisiensi Energi Satuan
2010 2011 2012 2013
1
Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Status
addisionialitas
Total Pemakaian Energi Proses Produksi
Proses Penunjang Rasio Satuan Harus sama 1 2 3 4 5 6
Tim Evaluator hanya akan menilai yang
ada di tabel ini. Pastikan konsistensi
antara tabel ringkasan ini dengan
bukti-bukti
Hasil Absolut
Intensitas
Benchmarking
Hasil absolut efisiensi energi dari program Y
Format Dokumen Penilaian Hijau
Soft copy + hardcopy Soft copy*.doc atau *.docx
Struktur Dokumen
Sistem Manajemen Lingkungan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan Bukti Perencanaan Bukti Implementasi Bukti Checking and Corrective
Bukti Review Manajemen Surat Pernyataan Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
Bukti Rentang Pengaruh Bukti Sertifikasi
Efisiensi Energi
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Bukti Kebijakan Energi Bukti Struktur dan Tanggung Jawab Bukti Perencanaan
Bukti Audit Energi Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan Bukti Benchmarking Bukti Implementasi Program
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
3R Limbah Padat Non LB3
Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Konservasi & Penurunan Beban Air
Ringkasan Kinerja Konservasi Air
Bukti Kebijakan Konservasi Air
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan Konservasi Air Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Community Development
Ringkasan Kinerja Comdev
Bukti Kebijakan
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Alokasi Dana Bukti Perencanaan Bukti Implementasi Bukti Monev Bukti Hubungan Sosial Bukti Publikasi
Metode Penyampaian
Surat Pernyataan
Dokumen
Disampaikan dalam :
•
3 copy flask disk
Beri Label Namaperusahaan yang tidak mudah hilang atau rusak Hard Copy Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)
•
3 copy flask disk
atau
•
3 copy hard disk
Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah hilang atau rusak
Sistem Manajemen Lingkungan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Implementasi
Bukti Checking and Corrective
Bukti Review Manajemen
Bukti Rentang Pengaruh
Bukti Sertifikasi
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja SML
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Lingkungan
a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan
karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan
b. Kebijakan lingkungan mencakup
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan
pencemaran (pollution prevention)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Efisiensi Energi
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Bukti Kebijakan Energi
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Audit Energi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Energi
Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
2. Struktur dan Tanggung jawab
a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan
management energi.
b. Memiliki tim yang bertugas
melakukan managemen energy
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan
Pemanfaatan LB3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Pengurangan dan
Pemanfaatan limbah B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
limbah B3 2. Struktur dan
Tanggung jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemnafaatan limbah B3
1) Manusia (personil memiliki latar
belakang pendidikan dan
pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan
dana untuk pelaksanaan
pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
3R Limbah Padat Non LB3
Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja 3R Limbah Padat Non B3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Pengelolan Limbah
Padat Non B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
Padat Non B3 2. Struktur dan
Tanggung jawab
Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah
a. Manusia (personil memiliki latar
belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).
b. Dapat menunjukkan ketersediaan
dana untuk pelaksanaan
pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Pengurangan Pencemar Udara
Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara
Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Inventarisasi Emisi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan
pengurangan pencemar udara
Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara
a. Bahan pencemar udara konvensional. b. Gas rumah kaca
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
2. Struktur dan tanggung jawab
a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.
b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan
dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Konservasi &
Penurunan Beban Air
Ringkasan Kinerja Konservasi Air
Bukti Kebijakan Konservasi Air Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan Konservasi Air Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Kinerja Konservasi Air
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Konservasi Air
Memiliki kebijakan tertulis tentang konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur a. Menyediakan sumber daya yang
I. Bukti Status
II. Bukti Additionalitas
III. Matrik Ringkasan Kinerja
2. Struktur dan
Tanggung jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan
konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan
pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan
pengurangan pencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Lampiran ....( Kata Kunci) Lampiran ....( Kata Kunci) Lampiran ....( Kata Kunci)
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang
sehingga corrupted jika dilakukan
peng-copi-an. Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang
disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan perlindungan keanekaraga man hayati
Memiliki kebijakan perlindungan
keanekaragaman hayati Lampiran ....( Kata
Kunci)
2. Struktur dan tanggung
a. Memiliki unit yang menangani
perlindungan keanekaragaman hayati:
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
tanggung jawab
perlindungan keanekaragaman hayati:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan
keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
3) Memiliki kerjasama dengan lembaga
atau organisasi yang menangani
perlindungan keanekaragaman hayati
Lampiran ....( Kata Kunci) Lampiran ....( Kata Kunci) Lampiran ....( Kata Kunci)
Community
Development
Ringkasan Kinerja Comdev
Bukti Kebijakan
Bukti Struktur dan
Tanggung Jawab
Bukti Alokasi Dana
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehinggacorrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Monev
Bukti Hubungan Sosial
Bukti Publikasi
Sosial Mapping Renstra Renja Hub. Internal Hub EksternalRingkasan Kinerja Comdev
Aspek Penilaian Kriteria Bukti
1. Kebijakan Pengembanga n masyarakat (CD)
a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat (CD) di unit yang dinilai
b. Terdapat sistem tata kelola
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja
b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat (CD). Lampiran ....( Kata Kunci) 2. Struktur dan tanggung jawab
a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (CD). b. Kualifikasi sumberdaya manusia
yang melaksanakan
pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan
pelatihan yang relevan dengan pengembangan masyarakat/CD).
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Bagaimana Mekanisme Penilaian
Bagaimana Mekanisme Penilaian
Kemudahan akses
informasi Temuan Major
Mengumpulkan DRPL DRPL > 35 449 403 98 SA Tingkat Ketaatan 100 % House Keeping 1349 445 148 0 500 1000 1500 Provinsi
Kemudahan
akses informasi Temuan Major
Mengumpulkan DRPL DRPL > YYY 449 403 221 SA Tingkat
Ketaatan 100 % House Keeping
1359 445
157
0 500 1000 1500 Non SA
